超市有限公司收货手册1469.docx

北京华联综合超市有限公司 营运规范 · 收货手册Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.北京华联综综合超市市有限公公司营运规范 收货手册册 二零零二年年八月内部资料 严禁禁外传 编编号OPPSM 066目 录第一单元前 言第二单元 收货区区域常用用器械解解释第三单元 收货流流程第四单元 收货差差异、错错误处理理方法第五单元 库存要要求第六单元 条形码码第七单元 退货流流程第八单元 换货流流程第九单元 赠品收收货注意意事项第十单元 收货部部安全防防范措施施第十一单元元 收收货部卫卫生要求求第一单元 前言 一、适用范范围 本本手册适适用综合合超市各各门店的的验收货货、退换换货等工工作。二、目的 制制订本手手册的目目的是：各门店店在正常常营运中中的商品品验收工工作有程程序可遵遵循，以以便收货货部人员员结合当当地实际际情况再再制订适适合于当当地的各各种管理理细则和和工作程程序。三、益处 快快速而准准确的验验收货工工作有以以下益处处： 1、把握握销售时时机，创创造最大大销售额额； 2、与供供应商财财务结算算清楚，避避免繁琐琐的对单单工作； 3、减少少对供应应商退货货的发生生； 4、减少少顾客对对商品质质量问题题的投诉诉； 5、提供供准确的的库存数数量； 6、避免免触犯国国家法律律法规； 7、加快快商品周周转。通过对本手手册规范范内容的的学习，使使有关部部门管理理人员及及员工能能够在较较短的时时间内掌掌握收货货的工作作内容及及操作要要求，帮帮助从业业人员更更好的从从事其本本职工作作。四、概念解解释 验验收货即即指各门门店对供供应商所所送的商商品，通通过专职职人员的的检验，做做收入工工作的过过程。第二单元 收货区区域常用用器械解解释一、 叉车：对放放在卡板板上的货货物进行行运输之之工具。（如如下图） 二、 栈板：储货货、码货货用，使使货物与与地面有有间隔，起起到防湿湿、防碎碎的作用用，更为为叉车运运输方便便的工具具。（如如下图）电子秤：对对某些称称重商品品或需进进行第二二次加工工包装的的商品（如如生鲜）做做准确称称重的工工具（如如下图）三、 电脑：用于于商品实实收数量量的录入入，订单单的核查查，供应应商及商商品的核核实。（如如下图）四、 POS机：检查商商品条码码是否可可读，商商品描述述与其商商品是否否一致。（如如下图）五、 条形码打印印机：打打印店内内码胶帖帖。（如如下图）六、 打印机：打打印验货货清单。（略略）第三单元 收货流流程一、文件流流程供应商投单打印验货清单核单归档输入电脑单据复核检验数量品质复查数量品质外箱辨识1、供应商商投单： 是指指供应商商持我方方采购部部所发订订单（见见下表）递递交收货货窗口。订 货 单PURCHHASEE OORDEER武汉华联综合超市有限公司HUALIAN MARKET送 货 地 址：商场名称：武汉华联综合超市太平洋店商场地址：武汉市桥口区解放大道3604厂商场电话：商场传真：供应商编号20062 地 址 传 真 电 话430017湖北省 武汉市江岸区永清街41号武汉市永芳食品厂经营部（F8）周洁126-5027599送货日期 12-06-1998/8/18订货日期 11-06-1998/8/18订单号码 162684页/总页数 1采购 货品名称 订货备注 货号 订购单位 订购数量F8 正广和菠萝味果汗粉350g×1袋/袋 32500 1袋 120F8 大昌香橙味奇妙果冻粉350g/袋 114387 1袋 120F8 大昌草莓味奇妙果冻粉350g/袋 114439 1袋 192F8 大昌菠萝味奇妙果冻粉350g/袋 114556 1袋 1202、核单：当收货员接接到订单单后，对对订单上上所列各各项仔细细核对，核核查其中中包括供供应商编编号、供供应商地地址、电电话、传传真、送送货地址址、送货货日期、订订单号码码、总页页数、采采购、货货品名称称、货号号、订购购单位、订订购数量量等项目目是否清清楚，是是否是快快讯商品品，同时时检查文文件档案案中是否否有待退退商品，然然后填写写收货清清单（见见下表），分分发卸货货卡号，等等待卸货货。填写说明：1 按年、月、日日各两位位填写2 按电脑确认认的5位位填写3 商品的中分分类（如如：文化化用品、冲冲调饮品品）4 厂家送货人人姓名5 ×× ×××× ××××A B CA：年份，通常可可不写B：本年内内太阳日日期C：当日序序号：00013999食品收收货序号号 40004499食食品退货货序号 55008999百货收收货序号号 99009999百货退退货序号号6 收货主管签签字注：每页只只限填写写当日收收货，并并按顺序序填写3、打印验验货清单单： 经经核对无无误后，在在电脑上上通过订订单上订订单号码码打印出出验货清清单（见见下表）一一式二联联，再填填写华联联综合超超市收货货号码，收收货号码码为8位数：AA-BBBB-CCCC。其其中AAA=年份份代号，BBBB=太阳日日，CCCC=验收序序号。其其中食品品类序号号为00014999，百货货类序号号为50009999（如下下图）。将将供应商商联贴在在验货清清单第一一联，收收货联贴贴在验货货清单第第二联。验货清单供应商号码码：2002477 订订单号码码：19940222收货号号：供 应 商：金达塑塑胶五金金制品有有限公司司武汉经经营部nnf3 电 话：3385771511 传真：384402006地 址址：桥口口区长丰丰乡东风风村特11号 供货货日期：13-JULL-988 日期期：133-JUUL-998类 型型：百货货 页数数/总页页数：11/1 货号货品名名称 单位位 条码码 价签实收数数量762977 金金达西装装衣架446CMM 1个个 669033213301225844 0767655 金金达手提提垃圾铲铲93114 1个个 669033213326001699 0775199 金金达长柄柄手提垃垃圾铲/个 11个 69003211326601552 0775844 金金达双层层杂物架架/个 1个个 669033213301007888 0784944 金金达吸盘盘墙角架架/个 1个个 669033213301110755 0833433 金金达浴室室墙角架架2件/个 11个 69003211325507557 0853322 金金达胶柄柄薯仔刨刨/个 1个个 669033213363112977 0 登记员员 验货员员 标标签 确认员员 备备注4、外箱辨辨识： 检检查外包包装是否否有破损损，再详详细检查查外箱上上商品描描述、含含量、规规格是否否与订单单内容相相符。5、检查数数量品质质： 抽箱箱拆封检检查某一一箱内商商品单品品的条形形码、包包装、商商品标识识、保质质期限、重重量，并并做数量量统计，收收货员在在完成以以上工作作后在验验货清单单验货员员处签字字。6、 复查查数量品品质： 同同一商品品再由另另一位收收货员做做复查，经经核实无无差异后后，收货货员与供供应商分分别在验验货清单单上签字字，收货货员盖收收货章（见见下表）。将将验货清清单供应应商联交交给供应应商，供供应商的的送货单单附于验验货清单单收货联联其后。验货清单供应商号码码：2002477 订单单号码：19440222收货号号：供 应 商：金达塑塑胶五金金制品有有限公司司武汉经经营部nnf3 电 话：3385771511 传真：384402006地 址址：桥口口区长丰丰乡东风风村特11号 供货货日期：13-JULL-988 日期：13-JULL-988类 型型：百货货 页数/总页数数：1/1 货号货品名名称 单位位 条码码 价签签 实收收数量762977 金金达西装装衣架446CMM 1个个 669033213301225844 0767655 金金达手提提垃圾铲铲93114 1个个 669033213326001699 0775199 金金达长柄柄手提垃垃圾铲/个 11个 69003211326601552 0775844 金金达双层层杂物架架/个 1个个 669033213301007888 0784944 金金达吸盘盘墙角架架/个 1个个 669033213301110755 0833433 金金达浴室室墙角架架2件/个 11个 69003211325507557 0853322 金金达胶柄柄薯仔刨刨/个 1个个 669033213363112977 0外箱数符合品质及内容待验武汉华联收货章 登记员员 验货员员 标标签 确认员员 备备注7、输入电电脑：完成上述验验货工作作后，将将验货清清单收货货联交给给电脑录录入员，录录入员仔仔细核查查验货清清单上所所列项目目，特别别是数量量填写是是否清楚楚，再做做电脑录录入。（如如下图）8、单据复复核：1 每天收货工工作结束束后，录录入员应应核对每每一笔验验货清单单上所填填数量与与电脑录录入数量量是否相相同。2 第二天收货货部副主主管复查查收货报报表数量量与前一一天验货货数量是否相同同。9、归档： 收货货部副主主管依据据日期、商商品类别别将验收收单据分分类保管管，收货货资料保保存期为为一年。二. 实物流程（一）. 干货、百百货送卖场外箱辨识投单卸货第一次检验数量、品质第二次检验数量、品质投单卸货：首先核对订订单号与与供应商商名称，再再核实订订单上的的包装描描述、数数量、规规格、订订货日期期、送货货日期、送送货地址址等内容容，凡符符合以下下条件皆皆可收货货：1.可从电电脑中查查询到订订单2.永续订订单(见见下表)3.交货量量等于订订货量填写说明：1 根据电脑所所出订单单号码填填写2 根据电脑所所出订单单日期填填写3 收货日期4 送货人员签签名5 按5位填写写6 按地区号传真号号码填写写7 能解决所送送商品问问题的供供应商人人员8 按地区号电话号号码填写写9 按电脑确认认的填写写10 供应商营业业地址11 按电脑确认认的6位位填写12 按电脑确认认的填写写13 按电脑确认认的包装装单位填填写14 销售单位：个、公公斤、盒盒、袋、包包、扎、瓶瓶等15 每单位商品品的价格格16 实际收货数数量17 商品合计金金额18 收货部的收收货员签签字19 楼面主管收收货签字字，特殊殊情况由由部门经经理指定定人员收收货签字字在投单处送送货人应应准备:1.由供应应商交货货 供应应商应在在送货单单与订单单复印件件上同时时注明实实际送货货量。 22.由货货运行交交货: 货货运行应应持货运运单、两两联供应应商送货货单及本本公司订订单传真真件投单单。收货货员应告告知送货货人在何何处卸货货、货物物在卡板板上如何何码放、在在何处等等待点数数。经收收货主管管同意后后方可帮帮助货运运行卸货货。外箱辩识：为防止供应应商的非非订单商商品验收收进场，验验货人员员需详细细检查、仔仔细核对对验货单单上品项项与实物物品项：1.如有非非订单商商品时一一律拒收收货，退退还供应应商。2.所有收收货均为为整批收收货，未未交品项项将被自自动取消消，若需需再 订货则则由采购购部或楼楼面另下下订单。3.如有破破箱、破破件的商商品，该该收货员员工可将将破损货货物直接接还给供应商商。第一次检验验数量品品质： 11. 数数量： AA. 如如每整箱箱是华联联的销售售单位，应应照华联联量贩销销售单位位点收。已已贴华联联标签商商品，应应检视标标签位置置是否符符合公司司要求。B. 如箱内包含含数个华华联销售售单位的的商品，收收货员需需开箱抽抽检内含华联单位位商品是是否符合合要求，清清点箱数数，统计计华联单单位商品品总数。C. 认真检查包包装内含含华联销销售单位位个数及及包装是是否牢固固。 DD. 送送货数量量多或少少于订货货量(高高或低于于10%以上)时时,由收收货部副副主管通通知楼面面主管,楼面主主管决定定收货或或不收货货。如楼楼面主管管当时同同意收，由由其签字字,收货货员在验验货清单单上填写写正确收收货数量量,然后后由收货货员与供供应商在在验货清清单上签签字,并并按实际际送货量量收货。如如由货运运行送货货，实际际送货量量多于或或少于订订货量时时,则由由楼面主主管同意意并在验验货清单单上签字字方可收收货，收收货部电电脑录入入员将按按实际收收货数量量录入电电脑，并并由收货货部开具具收货差差异通知知单（见见下表），多多于订货货量的商商品由收收货部通通知供应应商载回回；少于于订货量量时，由由收货部部通知供供应商已已按实际际送货量量收货。填写说明：1 按电脑确认认的填写写2 按5位填写写3 供应商营业业地址4 、5. 供应商商的地区区号号号码6 原送货时编编号7 原送货时验验收单编编号8 本公司名称称9 分店简称10 分店的营业业地址11 、12分分店的地地区号号码13 区分退退货或差差异通知知单，在在相应的的“口”内打“”14 商品名名称15 六位货货号16 销售单单位17 数量18 原因说说明19.、220.填填表人签签字并填填写签字字日期，年年、月、日日各两位位21.、222.部部门副经经理以上上签字批批准并填填写签字字日期，年年、月、日日各两位位23 退货给给厂商时时，退货货单收验验号码或或差异单单原收货货验收号号码24.、225.收收货主管管签字并并填写签签字日期期，年、月月、日各各两位26.、227.电电脑输入入者签字字并填写写签字日日期，年年、月、日日各两位位28 退货时时货运公公司名称称 2. 品品 质质： A. 品品 名名：收货货员检查查商品品品名是否否清楚，核核对商品品品名与与验货清清单上的的商品描描述是否否一致，着着重检查查华联销销售单位位包装的的描述。B 条形形码：抽抽取一个个华联销销售单位位商品在在POSS机上扫扫描条形形 码码，核对对POSS机界面面所显示示的商品品描述和和商品品品名是否否一 致致，如PPOS机机界面显显示条码码非法字字样则需需加贴店店内码(如下 图图)。 CC. 克克 重重：检查查商品实实际克重重与POOS机界界面所显显示商品品克重描描述是否否一致。D. 保质期：检检查商品品是否已已过保质质期或快快到保质质期。E. 中文标识：检查进进口商品品上的中中文标识识,若无无中文标标识收货货员应拒拒收。F. 防防伪标记记：检查查特殊商商品的防防伪标记记，收货货员应拒拒收假冒冒商品。如如烟、酒酒等商品品。 GG. 说说明书：检查家家电等商商品的使使用说明明书。H. 检验验合格证证：检查查商品是是否带有有质量检检验合格格证或卫卫生检验验 合格证。 综综上所述述，收货货员若发发现有商商品品名名描述不不清或不不对、条条形码无无法解读读、克重重不符、保保质期已已过等商商品均应应拒收，以以下各类类商品如如出现下下列情况况均应拒拒收： 食 品 类类：l 罐头食品：凹凸罐罐，外壳壳生锈，有有刮痕，有有油渍等等；l 腌制食品：包装破破损，有有液汁流流出；有腐臭味道道；液汁浑浊或或液汁太太少；真空包装已已漏气。l 调 味 品品：罐盖盖不密封封；有杂物掺入入；包装破损潮潮湿；有油渍。l 食 用 油油：漏油油；包装生锈；油脂混浊不不清；有沉淀物或或泡沫。l 饮 料 类类：包装装不完整整，有漏漏气；有凝聚物或或其它沉沉淀物；有杂物、凹凹凸罐。l 糖果饼干：包装破破损或不不完整；内含物破碎碎、受潮潮；有发霉现象象。l 冲调饮品：包装不不完整，有有破损，凹凹凸罐； 内含含物因受受潮成块块状； 真空空包装漏漏气。l 米及面食：内含物物混有杂杂物； 内内含物受受潮、结结块； 内内含物生生虫或经经虫蛀； 内内含物发发芽或发发霉。 百 货 类类： 商品品有破损损、断裂裂、划伤伤； 外外表有油油渍不净净者； 商商品有瑕瑕疵。第二次检验验数量品品质：另一位收货货员重复复第一次次的检验验工作。送卖场： 经经两次检检验数量量品质后后，符合合要求的的商品由由一检员员、二检检员、送送货人三三方在验验货清单单上签字字，并贴贴上绿色色“OK”签（如如图），由由收货员员将货送送至卖场场相应位位置。如如有疑问问，贴上上桔红色色“？”签（如如图），等等待解决决运出。（二）.生生鲜食品品： 非非称重生生鲜食品品收货流流程按照照干、百货收收货流程程执行。 称称重生鲜鲜品流程程如下：投单称重质量检验电脑录入送卖场填写永续订单投 单： 供供应商携携带一张张空白或或已填写写生鲜商商品品名名（无数数量）的的 永续订单即即可进行行生鲜商商品收货货。 质质量检验验： 1. 冷冻食食品： AA. 注注意解冻冻商品是是否有软软化现象象，若有有则表示示此商品品温度过过 高高，有变变质的可可能； BB. 商商品形状状应完整整，颜色色正常，不不能有破破碎、变变色情形形发生。 2 加工工肉品： A商品品不应发发黑无光光泽； B商品品过白的的则表示示可能有有漂白剂剂存在。 3 冷藏藏食品： A奶制制品不应应颜色混混浊、有有沉淀物物、结块块； B豆制制品不应应发霉，有有酸臭味味及粘液液。 称重： 1. 如如有容器器、栈板板或筐等等包装，在在称重时时要将其其重量扣扣除； 2. 将将过磅后后的重量量填入永永续订单单内； 3. 有有重量差差异时，应应以现场场过磅重重量为准准，经收收货员、供供应商、 生鲜部人员员三方签签字后方方可收货货； 4. 如如永续订订单没有有填写重重量，应应由供应应商、收收货员、生生鲜部人人员共同同对商品品进行称称重。永续订单填填写： 因因生鲜商商品价格格变化幅幅度大，需需生鲜部部人员每每日与供供应商当当场面议议价格，确确定重量量后再填填写永续续订单上上的价格格、重量量。电脑录入： 电电脑界面面上录入入收货号号后即可可录入商商品货号号，并在在实收数数量中录录入实收收数量，同同时产生生订货数数量，订订货数量量等于实实收数量量，然后后录入商商品单价价、进货货单价，一一般情况况下此类类商品变变价频繁繁，故在在确定商商品进货货数量后后，必须须重新做做商品价价格录入入，存盘盘后即产产生订单单号，在在永续定定单上填填写订货货号及收收货号。送卖场： 验验收后的的生鲜食食品需迅迅速送卖卖场，否否则会影影响生鲜鲜食品的的品质。第四单元 收货货差异、错错误处理理方法收货数量差差异：参照第三单单元中实实物流程程部分第第一次检检验数量量、品质质，数量量类D项。收货数量错错误：收货员在收收货时，常常出现实实收数量量填写错错误或由由于某种种原因在在收货确确认后才才发现商商品短缺缺，从而而使实收收数量发发生错误误。若在在两天内内发现这这种情况况，收货货部可直直接填写写收货数数量更正正单（见见下表）并并在商品品收货系系统中进进行收货货数量差差异更正正；若超超过两天天则需填填写电脑脑输入数数量更正正单（见见下表），并并交店经经理签字字同意后后，方可可在ALLC中进进行电脑脑系统库库存更正正。填写说明：1 按电脑确认认的名称称填写2 五位数按每每空格一一个填写写3 六位数按每每空格一一个填写写4 六位数按每每空格一一个填写写5 正数时请用用数前加加“”，负数数时请用用数前加加“”。6 按电脑确认认的名称称填写7 注明原因8 按年、月、日日各两位位填写9 收货员填写写10 收货主管核核实签字字同意11 部门副经理理以上人人员签字字12 电脑脑输入者者签字注：用于修修改收货货两日之之内商品品。填写说明：1 分店名称2 年、月、日日各两位位填写3 填写订单号号码4 填写验收单单号码5 按电脑认可可的填写写6 电脑内原录录入数量量7 实际数量8 实际数量与与录入数数量的差差异9 填单人签字字10 收货主管签签字11 店长同意签签字第五单元 库存存要求库存要求：1 任何商品在在收货区区内不得得停留224小时时;2 大箱包装应应标示商商品进货货日期;3 商品应按卖卖场商品品分类储储存;4 为防止商品品受潮及及方便运运输,商商品需码码放在栈栈板上;5 为充分利用用周转库库空间，库库内应架架设钢架架、木架架；6 库存商品码码放时不不可与墙墙壁接触触，需留留有空隙隙;7 体积大而又又较重商商品应码码放于底底层，轻轻而小的的商品应应放在上上面，以以防商品品被压碎碎；8 为方便补货货，轻而而小的商商品应码码放在体体积大、重重量重的的商品前前面；9 清洁日化用用品与食食品不应应码放在在一起，以以防食品品受污染染；10 商品应按收收货先进进先出这这一规则则出库；11 为防止商品品变质，周周转库应应保持干干燥、通通风；12 周转库内需需备有防防火设备备；13 禁止闲杂人人员出入入周转库库，以维维护商品品安全；14 保持周转库库每日清清洁卫生生；15 需退货、换换货及报报废商品品应集中中于固定定区域内内，并定定期处理理。第六单元 条形形码 为保保证卖场场内所有有商品条条形码的的可读性性、节省省顾客时时间、加加快收银银速度，收收货部应应严把条条形码关关。1. 当一批与订订单描述述相符的的商品送送到收货货部时，在在检验过过程中除除其保质质期、产产品合格格证、中中文标识识等不可可忽视外外，最重重要的是是对国际际条形码码的检验验，如商商品没有有国际条条形码，需需申请打打印店内内条形码码。2. 不同商品的的国际条条形码所所在位置置也不同同。3. 检验此批商商品条形形码是否否可读，需需抽取一一个销售售单位的的商品，用用收货部部POSS机扫描（如如下图），如如果界面面所显示示商品描描述与商商品包装装描述完完全相符符，该商商品条形形码通过过检验。4. 当界面所显显示条形形码为非非法字样样或与此此不同的的描述，应应填写标标签打印印申请单单（见下下表），经经收货主主管签字字后，条条形码打打印机将将打印出出店内条条形码。填写说明：1 按部门填写写2 按年、月、日日各两位位填写3 按电脑确认认的商品品名称填填写4 按电脑确认认的6位位货号填填写5 实际需要打打印数量量6 特殊情况说说明原因因7 申请人签字字8 主管以上批批准人签签字9 打印人员签签字注：供应商商也可使使用此表表5. 贴条形码时时，店内内条形码码应覆盖盖非法的的国际条条形码（如如下图）。如如因店内内条码太太小，无无法盖过过国际条条码，则则相错而而贴。6. 无国际条形形码的商商品需贴贴店内码码，请遵遵循下图图所示：（如下下图）7. 剩余的店内内码，应应收回交交给收货货主管并并统一销销毁。条形码打印印管理规规定 凡于本本店收货货部行政政组打印印条形码码的单位位或部门门均应遵遵守以下下管理规规定：1. 申请人应填填写“标签申申请打印印表”并经收收货主管管级人员员签字；2. “标签打印印申请表表”应填写写工整、清清楚；3. 打印完毕后后，申请请人应在在收货部部行政组组的登记记本上签签字，并并取走全全部打印印的条形形码；4. 收货部行政政组不得得随便打打印、随随处乱丢丢条形码码；5. 每日工作结结束后应应将多余余的条形形码处理理干净，不不得有弃弃置无人人认领的的条形码码。6. 电脑录入员员应将“标签打打印申请请表”按日期期归档，保保存期限限为七天天。第七单元 退退货流程程 退退货是指指本公司司各分店店的商品品因品质质、包装装、数量量、滞销销及其它它特殊原原因而退退回给供供应商的的工作。退货原则：1. 单件商品不不满一个个销售单单位的不不可退货货；2. 同一供应商商的不同同商品每每个单品品价在55元以下下，同时时总价值值不足1100元元的不可可退货；3. 因管理不善善或操作作不当而而造成的的残损商商品不可可退货；4. 顾客所退回回因包装装破损、配配件不全全的商品品不可退退货；5. 大宗退货应应有采购购经理书书面通知知；6. 不可以订单单形式冲冲减退货货数量；7. 空退空收需需有店经经理签字字；退货权限： 退货金金额在110000元以内内由楼面面主管签签字 退货金金额在11000050000元由楼面面经理签签字 退货金金额在550000元以上上由店经经理签字字退货作业流流程：楼面人员填退货单，并根据退货权限由楼面主管级以上人员签字收货部退货员核查退货商品录入员将退货信息输入电脑，冲减库存通知供应商取回退货将退货码放在退货区域内每日核对报表中退货数量供应商凭退货单传真件、身份证前来取回被退商品退货员、收货主管、保安、供应商核查退货商品，出收货区域文件归档结束退货作业说说明：1. 楼面人员应应认真填填写退货货单；2. 货物与退货货单应同同行；3. 退货的相关关人员：A：制单单人、主主管、经经理、店店经理 B：退货货员、收收货主管管、保安安、供应应商；4. 退货商品归归位、退退货资料料归档应应有明显显标识；5. 供应商接收收退货时时,需登登记身份份证号或或车牌号号;6. 商品退货如如需邮寄寄办理应应及时通通知退货货员;7. 注意改包装装商品退退货时的的单位变变动;8. 生鲜退货可可由生鲜鲜收货员员执行;9. 每天需分类类填写退退货汇总总表；10. 退货出现负负库存时时，由电电脑录入入员做负负库存记记录，并并报ALLC处理理。退货注意意事项：1 楼面人员填填写退货货单，经经主管、经经理或店店经理签签字后送送至收货货处；2 退货员检查查确认签签字，并并于当天天交电脑脑文员输输入电脑脑并签字字；3 传真通知供供应商取取回退货货商品，退退货员把把货物码码放在退退货区域域内；4 供应商凭有有效证明明经收货货主管、保保安签字字后，前前来退货货；5 退货资料由由收货主主管分类类存档；6 采购部应事事先提供供给收货货部、楼楼面经理理不能接接受退货货的供应应商名单单；7 采购部应以以书面形形式每半半月提供供一次不不再与其其发生业业务关系系的 供供应商名名单。退货发生差差异更正正程序：退货发生差异退货员填写退货数量更正单及库存更正表，若为两天后差异更正需填写电脑输入数量更正单。否经理核准退货处否ALC交店经理签字并更正 退货资料由收货部、供应商、财务处各执一份 结束8第八单元 换货货流程换货是指以以店内销销售商品品与供应应商提供供相同货货号的商商品交换换 换货流程：1. 申请： 食品品或百货货楼面主主管认为为其销售售商品有有与供应应商换货货必要 时，需需提出申申请，并并经楼面面经理核核准后方方可与供供应商进进行换货货。2. 执行： 经经楼面主主管核对对需换商商品后，将将该商品品与换货货申请单单(见 下表表)送至至收货部部，经收收货部核核对无误误后，与与供应商商在进货货时 进行行换货作作业。填写说明：1 按年、月、日日各两位位填写2 按6位填写写3 按电脑认可可的名称称填写4 商品数量5 单位价格，单单位：元元6 此品种的金金额7 换货原因8 所换商品总总金额9 楼面换货人人员签字字10 楼面主管签签字11 收货主管签签字12 保安人员签签字3. 权限： 换换货总金金额在人人民币5500元元以下者者由主管管核准 换换货总金金额在人人民币5500-20000元由由楼面经经理核准准 换换货总金金额在人人民币220000元以上上者由店店经理核核准换货流程图图：1 楼面人员或或供应商商填写“换货申申请单”；2 经楼面主管管级以上上人员核核准后，由由申请单单位将换换货商品品及换货货申请单单送交收收货部；3 收货部协同同保安对对换货商商品进行行核对，与与供应商商进行换换货；4 供应商与收收货部进进行换货货作业后后，将换换货申请请单第一一联交收收货部，第第二联交交楼面，第第