检修费用管理制度24981.docx

检修费用管理制度第一章 总则第一条 为了进一步规范店塔发电公司检修费用的使用、监督，统一和规范管理行为，在满足安全生产要求的前提下，通过实行检修费用的预算管理和成本控制，实现经济效益最大化，特制定本制度。第二条 本制度度适用于于店塔发发电公司司检修费费用全过过程管理理。第三条 检修费费用应根根据财务务制度，按按用途、检检修等级级分别使使用、结结算。检检修费用用管理上上采取总总量控制制、分项项管理的的原则。第二章 组织和和职责第四条 计划经经营部职职责（一）计划划经营部部是检修修费用的的归口管理理部门，负负责贯彻彻神东电电力公司司检修费费用管理理的思路路和要求求,执行行神东电电力公司司检修修费用管管理办法法,并并结合实实际情况况制定自自身的检检修费用用管理制制度；（二）负责责制定本本单位下下年度检检修计划划及三年年检修滚滚动规划划，按要要求在当当年8月月15日日前将下下年度检检修费用用计划及及三年费费用预测测上报公公司生产产部；（三）结合合本单位位机组安安全、经经济、环环保要求求，考虑虑下年度度经营目目标和财财务预算算要求，确确定日常常维护费费和A、BB、C级级标准检检修费用用计划、重重大特殊殊修理项项目计划划及三年年费用预预测；（四）负责责根据检检修计划划做好每每月检修修费用的的分解，严严格控制制使用进进度，每每月5日日前向公公司生产产部汇报报上月度度检修费费用统计计报表及及分析报报告；（五）负责责向公司司生产部部提出检检修费用用管理的的改进建建议。第五条 生产技技术部职职责（一）负责责A级检检修费、BB级检修修费、CC级检修修费（一一般性特特殊检修修项目含含在A、BB、C费费用中）、重重大特殊殊检修项项目费用用的管控控工作；（二）负责责A级检检修费、BB级检修修费、CC级检修修费（一一般性特特殊检修修项目含含在A、BB、C费费用中）、重重大特殊殊检修项项目费用用的计划划、统计计、分析析工作，上上报本单单位计划划经营部部。 第六条 设备维维护部职职责：（一）负责责日常维维护费用用（含DD级检修修费）的的管控工工作；（二）编制制日常维维护费用用计划，对对上月日日常维护护费用使使用情况况进行统统计、分分析，每每月3日日前上报报店塔发发电公司司计划经经营部。第三章 管理内内容及要要求第一节 检检修费用用的分类类第七条 检修费费用在综综合考虑虑设备健健康状况况、历年年实际发发生的检检修费用用、检修修人员配配置、机机组容量量、利用用小时等等因素按按在正常常情况下下同口径径与历年年基本持持平的原原则确定定检修费费总量；日常维维护费用用及A、BB、C级级标准项项目检修修费按照照本制度度规定的的定额确确定；重重大特殊殊检修项项目费用用应在保保证日常常维护及及A、BB、C级级检修的的情况下下在检修修费总量量限度内内由各单单位根据据安全生生产实际际状况按按轻重缓缓急安排排项目同同时要履履行有关关审批手手续。第八条 检修费费用的划划分检修费由AA级检修修费、BB级检修修费、CC级检修修费（一一般性特特殊检修修项目含含在A、BB、C费费用中）、日日常维护护费（含含D级检检修费）、重重大特殊殊检修项项目费用用构成。第九条 检修费费用包括括的范围围（一）设备备、设施施等固定定资产检检修维护护及A、BB、C级级检修用用的备品品备件、材材料费等等；（二）检修修外委人人工费；（三）检修修外委试试验费(不在技技术监督督服务中中包含的的项目费费用)；（四）A、BB级检修修期间试试验用油油费；（五）大修修监理费费。第十条 下列费费用不得得列入检检修费用用的范围围：（一）维持持设备正正常运行行消耗的的大宗材材料费及及各种油油脂费；（二）构成成固定资资产的设设备购置置费；（三）非检检修所需需的设备备拆迁费费；（四）办公公用品及及计算机机消耗材材料费用用；（五）各种种非检修修用的劳劳务人工工费；（六）劳保保用品费费用及非非检修所所需的器器具费；（七）计量量检验费费。第十一条 A、BB、C级级标准项项目检修修费是指指用于发发电生产产主设备备及辅助助设备、公公用系统统、生产产建筑物物和非生生产设施施A、BB、C级级标准检检修项目目和一般般特殊检检修项目目所发生生的费用用。第十二条 日常常维护费费（含DD级检修修）指用用于发电电主设备备及辅助助设备、公公用系统统、生产产建构筑筑物、非非生产设设施小修修（含扩扩大性小小修）及及日常维维护所发发生的费费用。第十三条 重大大特殊检检修项目目费指特特殊检修修项目的的费用估估算在330万元元及以上上的检修修项目费费用或按按公司要要求必须须实施的的重大修修理项目目费用该该费用中中应含施施工费。第二节 年年度日常常维护费费、A/B/CC级检修修费参考考标准第十四条 年度度日常维维护费（一）日常常维护材材料费（含含D级检检修）核核定分两两部分，一部分分与容量量相关一一部分与与发电量量相关；（二）日常常维护材材料费=容量定定额*装装机容量量+发电电量定额额*计划划电量-单台机机组C级级检修材材料费*机组装装机台数数（机组组台数是是指本年年度计划划进行CC 级及及以上计计划检修修的机组组数量）；（三）由于于本单位位配备自自己的日日常维护护队伍因因此日常常维护费费中检修修人工费费仅考虑虑自身不不具备或或不完全全具备某某些设备备设施检检修能力力且需借借助外部部力量完完成的外外委人工工费。维护材料费费定额参参考标准准机组容量容量定额(元/KWW)发电量定额额(元/MWWH)备注12MW机机组（CCFB）53.52.250MW机机组（PPC）26.52.2100MWW机组（CCFB）24.52.2135-1150MMW机组组（CFFB）16.52.2200MWW机组（CCFB）16.52.2300MWW机组（CCFB）13.52.2350MWW机组（PPC）11.52.2660MWW机组（PPC）11.52.2备注：1.母管制机机组（三三炉两机机）按照照以上定定额乘以以1.33倍确定定总额。2.供热机机组按照照以上定定额乘以以1.005倍确确定定额额。第十五条 A级级检修费费用参考考标准（单单台机组组）：A级检修费费参用考考标准（单台机组组） 单单位：万万元机组容量（MMW）检修费(万万元) 12MW机组50MW机组100MWW-1550MWW机组200MWW机组300MWW-3550MWW机组660MWW机组材料费9024558082011001550施工费48112386580660950共计138357966140017602500备注：母管管制机组组按照单单台机组组A级检检修费用用定额的的0.55倍确定定。第十六条 B级级检修费费用参考考标准（单单台机组组）：原原则是BB级检修修费为AA级检修修费的00.5倍倍。B级检修费费参用考考标准（单台机组组） 单位：万元 机组容量量 （MMW）检修费(万万元) 12MW机组50MW机组100MWW-1550MWW机组200MWW机组300MWW-3550MWW机组660MWW机组材料费45123290410550775施工费2456193290330475共计791794837008801250备注：母管管制机组组按照单单台机组组B级检修修费用定定额的00.5倍倍确定。第十七条 C级级检修费费用参考考标准（单单台机组组）：原原则上CC级检修修费为AA级检修修费的00.3倍倍。C级检修费费用参考考标准 （单台台机组） 单位位：万元元 机组组容量（MMW）检修费(万万元) 12MW机组50MW机组100MWW-1550MWW机组200MWW机组300MWW-3550MWW机组660MWW机组材料费3082193273367517施工费1637129193220317共计46119322466587834备注：母管管制机组组按照单单台机组组C级检修修费用定定额的00.5倍倍确定。第十八条 以上上数据仅仅为参考考值，在在保证设设备安全全性、可可靠性稳稳步提高高设备性性能满足足市场要要求的前前提下降降低维护护费用及及大修费费用支出出。第十九条 以上上参考标标准在实实际测算算时可根根据当地地经济水水平和物物价指数数做适当当调整但但调整幅幅度原则则上不应应超过55。第三节 费费用计划划编审程程序第二十条 计划划经营部部应根据据下年度度检修计计划及三三年检修修滚动规规划结合合机组安安全、经经济、环环保要求求，考虑虑下年度度经营目目标和财财务预算算要求，确确定日常常维护费费和A、BB、C级级标准检检修费用用计划、重重大特殊殊修理项项目计划划及三年年费用预预测。第二十一条条 年年度检修修费用应应按计划划项目的的概（预预）算确确定，设设备维护护部及生生产技术术部应将将检修费费用的概概（预）算算明细与与费用计计划一同同上报计计划经营营部，经经计划经经营部审审核后上上报神东东电力公公司生产产部。第二十二条条 重重大特殊殊修理项项目按以以下原则则确定:（一）根据据设备点点检检测测结果、设设备隐患患治理计计划、缺缺陷情况况、上次次检修遗遗留问题题及设备备劣化趋趋势分析析，研究究确定重重大特殊殊检修项项目开展展项目的的前期调调研、论论证完成成调研报报告；（二）在充充分调研研、论证证的基础础上编制制可行性性研究报报告编制制项目费费用概(预)算算书组织织生产和和经营财财务专业业人员讨讨论按轻轻重缓急急确定年年度重大大特殊检检修项目目计划并并进行排排序。重重大检修修项目的的工时、材材料按当当地最新新定额标标准执行行。第二十三条条 当年88月100日前，设备维维护部将将下年度度日常维维护费用用概（预预）算明明细以及及其它辅辅助材料料以正式式文件发发至计划划经营部部同时附附电子文文档；生生产技术术部将下下年度AA、B、CC级检修修费用及及重大修修理项目目的费用用概（预预）算明明细、三年费费用预测测(见附附件1，用用EXCCEL制制作)、重重大特殊殊检修项项目可行行性研究究报告(见附件件2)以以及其它它辅助材材料以正正式文件件形式上上报计划划经营部部同时附附电子文文档。第二十四条条 计划划经营部部对两部门门上报的的检修费费用预算算审定后后，召开开专题会会议研究究并报本本单位生生产、经经营分管管负责人人审批后后，于88月155日前将将下年度度检修费费用计划划及三年年费用预预测(见见附件1，用用EXCCEL制制作)、重重大特殊殊检修项项目可行行性研究究报告(见附件件2)、一一般维护护费、AA/B/C级检检修费及及重大修修理项目目的费用用概（预预）算明明细以及及其它辅辅助材料料以正式式文件形形式（一一式三份份）上报报公司同同时附电电子文档档。第二十五条条 年年度检修修项目费费用应严严格控制制在批准准的预算算之内不不宜挪用用严禁超超支。第四节 检检修费用用变更、调调整第二十六条条 特特殊情况况下检修修费用预预算可以以提出变变更申请请报请公公司生产产部。由由公司生生产部将将下属发发电单位位上报的的检修费费用预算算提交董董事会研研究并进进行审核核批准。第二十七条条 年年度检修修费用预预算一经经批准后后应按项项目的计计划开工工时间进进行实施施。如确确因客观观条件发发生变化化当年已已经开工工或完成成合同签签订项目目可以适适当延期期同时在在次年的的财务预预算中必必须将预预计要发发生的费费用考虑虑进去。当当年未签签订合同同的项目目将取消消立项资资格，并并核减当当年修理理费用预预算额度度。若第第二年需需立项实实施，应应重新办办理审批批手续。第二十八条条 在在不超全全年检修修费用总总预算的的情况下下，项目目费用超超支额度度若小于于该项目目总费用用5%时时，生产产技术部部应将变变更技术术方案报报公司生生产部备备案；项项目费用用超支额额度若在在该项目目总费用用的5%(含55%)以以上时，应应将变更更技术方方案报公公司审核核后方可可实施。第二十九条条 当当项目规规模变更更较大或或新增项项目造成成总检修修费用超超年度预预算时，生产技术部应提前25天将变更方案或新增项目的可研报告及财务预算变更申请报计划经营部，经本单位分管生产、经营负责人审核后，由计划经营部提前20天将变更方案或新增项目的可研报告及财务预算变更申请报公司生产部审核后，并根据超支额度按相应权限获得批准后方可实施，严禁“先斩后奏”的行为。第三十条 计划经经营部应应在每月月5日前前向公司司生产部部汇报上上月度检检修费用用统计报报表及分分析报告告(见附附件3，用用EXCCEL制制作）。每每年1月月10日日前报上上年度检检修费用用统计报报表及年年度费用用管理总总结(见见附件4)。第四章 检查与与考核第三十一条条 计划经经营部对对本单位位本制度度的执行行情况进进行经常常性的检检查与考考核，每每半年组组织一次次综合性性的检查查和考核核。第三十二条条 对违反反本制度度的情况况，根据据店塔塔发电公公司生产产本质安安全奖惩惩管理规规定考考核。第五章 附附则第三十四条条 本制制度由店塔发发电公司司计划经经营部负负责解释释。第三十五条条 本制制度自发发布之日日起执行行。附件： 11.年度度检修费费用计划划及三年年费用预预测2重大特特殊检修修项目可可行性研研究报告告3 年 月检检修费用用统计报报表及分分析报告告4年度检检修费用用管理总总结报告告附件1： 年度检检修费用用计划及及三年费费用预测测填报单位： 年 月月 日项 目上年度本年预计20 年20 年年20 年年说明一维护费1直接费1.1人工费1.1.111.1.221.2备件材料费费1.2.11锅炉专业1.2.22汽机专业1.2.33热工专业1.2.44电气一次专专业1.2.55电气二次专专业1.2.66化学专业1.2.77燃料专业1.2.88除灰专业1.2.99脱硫专业1.2.110外委加工修修理1.2.111供热（需增增加）1.2.112其它2修缮2.1直接生产建建筑物维维护2.2辅助生产设设施修理理二A级检修费费上次实际本年预计20 年20 年年20 年年说明1直接费1.1人工费1.2备件材料费费1.2.11锅炉专业1.2.22汽机专业1.2.33热工专业1.2.44电气一次专专业1.2.55电气二次专专业1.2.66化学专业1.2.77燃料专业1.2.88除灰专业1.2.99脱硫专业1.2.110外委加工修修理1.2.111大修起动用用油1.3机械费1.4其它直接费费2间接费3计划利润4税金5其它费用6不可预见费费用三B级检修费费上次实际本年预计20 年20 年年20 年年说明1直接费1.1人工费1.2备件材料费费1.2.11锅炉专业1.2.22汽机专业1.2.33热工专业1.2.44电气一次专专业1.2.55电气二次专专业1.2.66化学专业1.2.77燃料专业1.2.88除灰专业1.2.99脱硫专业1.2.110外委加工修修理1.2.111起动用油1.3机械费1.4其它直接费费2间接费3计划利润4税金5其它费用6不可预见费费用四C级检修费费上次实际本年预计20 年20 年年20 年年说明1直接费1.1人工费1.2备件材料费费1.2.11锅炉专业1.2.22汽机专业1.2.33热工专业1.2.44电气一次专专业1.2.55电气二次专专业1.2.66化学专业1.2.77燃料专业1.2.88除灰专业1.2.99脱硫专业1.2.110外委加工修修理1.2.111起动用油1.3机械费1.4其它直接费费2间接费3计划利润4税金5其它费用6不可预见费费用附件2： 重大特殊检检修项目目可行性性研究报报告项目名称：专 业：单位名称：编 制：审 核：批 准：年 月 日重大特殊检检修项目目可行性性研究报报告项目名称项目性质可研编制人人项目责任部部门项目负责人人一、项目提提出的背背景及必必要性（需需要修理理设备的的运行简简历、设设备铭牌牌、投运运时间、运运行状况况、技术术状况及及其它有有关技术术参数、现现状、存存在的主主要问题题从对安安全、经经济运行行及环境境保护等等方面的的影响论论证该项项目的必必要性）二、国内外外调研报报告：（咨咨询专家家意见、国国内外解解决方案案、用户户使用情情况等）三、可行性性方案：（从可可能设计计的方案案中选出出-个可供供选择方方案从技技术经济济及社会会效益上上全面论论证其先先进合理理性、实实施可行行性对应应存在问问题提出出解决方方法。对对可选方方案进行行综合比比较推荐荐最佳方方案。灰灰场、构构筑物其其土建工工程应注注意水文文地质、地地形等资资料收集集）四、工程规规模和主主要内容容：（项项目的构构成和范范围（子子项目或或分项目目），站站（厂）址址选择地地理位置置线路路路径及接接线方案案，改进进后系统统的布置置，设备备性能及及有关参参数，必必要的图图纸、生生产准备备及培训训情况等等）五、工程实实施进度度计划：1、工程外外部条件件（包括括工程项项目有关关征地、拆拆迁、赔赔偿等）落落实的时时间安排排2、项目招招标时间间安排：3、项目实实施计划划安排（1）工程程勘测、设设计时间间：（2）设备备制造（订订货）时时间：（3）土建建、安装装、调试试时间：（4）试运运行、培培训时间间：（5）竣工工验收及及结算时时间：六、投资估估算及概概（预）算算明细表表：（1）投资资估算表表 单单位：万万元工程前期费费施工费设备费其它费材料费工程总投资资（2）项目目概(预预)算明明细表（如如有多页页，可另另附在报报告后面面）七、预期效效果：（对对改造前前后安全全、经济济运行状状况，社社会环境境影响进进行对比比分析，明明确改造造后对于于提高系系统和本本单位安安全性、可可靠性，节节能降耗耗、环境境保护等等应达到到的指标标，从提提高效益益、降低低成本、增增加利润润及对投投资回收收等方面面进行分分析）八、部门审审查意见见： 年 月 日日九、主管领领导意见见：年 月 日附件3： 年年 月检检修费用用分析报报告1、本月各各项检修修费用实实际发生生情况与与分解计计划比的的差距分分析2、本月各各项检修修费与同同期同比比、同口口径比进进行分析析3、重大修修理项目目工期进进度、费费用情况况分析4、检修费费用管理理存在的的问题及及改进措措施40表1 年年 月检检修费用用统计报报表填报单位: 单单位:万万元 填填报日期期:序号项目名称年度计划实际发生预测开工-竣工工时间费用预算应付(含合合同)已付(入帐帐)本月费用发发生主要要 明细细本月重大修修理工程程形象进进度工程全部费费用竣工时间本月累计本月累计一A级检修费费1汽机专业2锅炉专业3电气一次4燃料专业5除灰专业6化学专业7电气二次8热工9脱硫10建(构)筑筑物11其它12合计二B级检修费费1汽机专业2锅炉专业3电气一次4燃料专业5除灰专业6化学专业7电气二次8热工9脱硫10建(构)筑筑物11其它12合计三C级检修费费1汽机专业2锅炉专业3电气一次4燃料专业5除灰专业6化学专业7电气二次8热工9脱硫10建(构)筑筑物11其它12合计四维护费1汽机专业2锅炉专业3电气一次4燃料专业5除灰专业6化学专业7电气二次8热工专业9建(构)筑筑物10其它11合计五重大特殊检检修费用用1项目1总计审核: 制制表:表2 年 月检检修费用用统计报报表填报单位: 单位位:万元元 日期: 序号费用名称本单位外包外借其它费说明事项备件材料费费备件材料费费人工费本月累计本月累计本月累计本月累计一A级检修费费1汽机专业2锅炉专业3电气一次4燃料专业5除灰专业6化学专业7电气二次8热工9脱硫10建(构)筑筑物11其它12合计二B级检修费费1汽机专业2锅炉专业3电气一次4燃料专业5除灰专业6化学专业7电气二次8热工9脱硫10建(构)筑筑物11其它12合计三C级检修费费1汽机专业2锅炉专业3电气一次4燃料专业5除灰专业6化学专业7电气二次8热工9脱硫10建(构)筑筑物11其它12合计四维护费1汽机专业2锅炉专业3电气一次4燃料专业5除灰专业6化学专业7电气二次8热工专业9建(构)筑筑物10其它11合计五重大特殊检检修费用用1项目1总计 备注注： (1)本本表中的的费用为为应付费费用(含含合同)。附件4： 年度检检修费用用管理工工作总结结1、建立健健全一般般维护费费、A、BB、C标标准修理理费、重重大特殊殊修理项项目费管管理制度度及执行行效果评评价。2、各重大大特殊修修理项目目竣工总总结报告告及决算算和实施施效果评评价、存存在问题题分析及及对策。3、统计并并分析以以下指标标以评价价检修费费用管理理工作绩绩效。(1)维护护费、大大修费：维护费月度度费用分分解计划划与实际际发生额额偏差原原因分析析；年度维护费费、A、BB、C标标准修理理费实际际发生额额与概（预预）算的的偏差及及原因分分析；没有按权限限获取审审批擅自自使用的的维护费费、A、BB、C标标准修理理费金额额及比例例；维护费、AA、B、CC标准修修理费超超支金额额及比例例分析原原因。（2）重大大特殊修修理项目目：完成的项目目数、金金额及比比例未完完成的项项目数、金金额及比比例和原原因分析析；达到预期指指标的项项目数、金金额及比比例达到到无渗漏漏的项目目数、金金额及比比例；费用控制在在预算内内的项目目数、金金额及比比例；超费用概（预预）算的的项目数数超支金金额及比比例原因因分析；没有按权限限获取审审批擅自自实施的的项目数数、金额额及比例例；延期实施的的项目数数延迟时时间及原原因分析析。（3）检修修费用合合理性（应应该支出出不该支支出混用用等）分分析评价价。（4）延迟迟入帐金金额及比比例。（5）用途途不清及及用途不不合理金金额及比比例。4、对公司司提出的的检修费费用管理理建议的的执行情情况。5、检修费费用管理理方面存存在的问问题及改改进建议议。