食品企业年度报告自查申报表(DOC 12)36862.docx

获得食品生产许可证企业年度报告自查申报表 申证单元元及产品品名称： 食品生产许许可证编编号: 企业名称： (印章章)企业代码： 详细地址： 邮政编码： 联 系 人人： 联系电话及及传真： 填报日期： 年 月 日填表注意事事项： 1、内内容填写写要实事事求是，不不得弄虚虚作假。申申报表用用钢笔填填写，可可以打印印。要求求字迹清清晰、工工整，不不得涂改改； 2、年年产值、销销售额、缴缴税额、利利润均按按上年度度填写； 3、按按申证单单元填写写，每个个申请单单元填写写一套表表格；4、自查表表一式三三份。申申报表封封面必须须加盖企企业公章章（企业业公章复复印无效效）。国家质量监监督检验验检疫总总局 企业基本情情况年变变化一览览表获证时企业业名称现企业名称称获证时企业业生产场场地地址址现企业地址址获证时法人人代表现法人代表表经济性质现经济性质质获证时营业业执照编编号现营业执照照编号获证时企业业代码现企业代码码获证时卫生生许可证证编号现卫生许可可证编号号获证时企业业总人数数变化值现企业总人人数获证时企业业技术人人员数现企业技术术人员数数获证时占地地面积 米2现占地面积积米2获证时建筑筑面积 米2现建筑面积积米2获证时固定定资产万元现固定资产产万元获证时流动动资金万元现流动资金金 万万元*年总产值值 万万元*年销售额额 万万元*年缴税金金额 万万元*年 利 润 万万元注：1、除除打“*”项外，其其他各项项内容若若没有变变化，只只需填写写左侧项项，右侧侧项用“/”划杠。2、表格中中企业名名称、企企业地址址、法人人代表、营营业执照照、企业业代码发发生变更更的，需需提供相相关的证证明材料料复印件件。4食品生产加加工企业业不合格格项改进进表序号不合格项内内容性质不合格项改改进情况况不合格项改改进验证证情况及及相关证证明材料料本年度主要要原材料料、食品品添加剂剂、包装装材料使使用情况况一览表表序号名 称称型号规格年需要量（单单位）标准代号生产厂及国国别验货方式 注注：验货货方式是是指自行行检验(全检、抽抽检)、委委托检验验（全检检、抽检检）、查查验合格格证明或或是上述述内容的的组合等等。获证产品接接受监督督检查情情况及委委托检验验、自检检中不合合格情况况一览表表序号检查单位检查日期产品名称批号检验类别是否合格不合格原因因说明注：*检验验类别应应填写检检查单位位的抽查查性质或或者企业业的委托托检验、自自行检验验。*应当填写写各部门门各级监监督检验验情况。获证企业年年度报告告自查表表企业名称(盖章)： 填填表日期期： 年 月月 日自查项目条款号自 查 项 目自查记录自查情况说说明自查人签字字质监部门核核查情况况1企业生产是是否正常常，有无无连续一一年以上上停产或或已转产产的情况况。是否 停产一一年以上上 转产2企业的生产产条件是是否符合合发证时时的条件件，有无无不符合合（或严严重不合合格）的的情况。是 符合 基本符符合否 不符合合 严重不不合格3相关的国家家标准、行行业标准准变动后后，企业业是否对对执行的的企业标标准进行行有效性性审查并并备案。是 已备案 未备案案否 4企业是否变变更名称称，是否否按规定定办理了了生产许许可证更更名手续续。是 已办理理 未办理否 5企业是否迁迁址、增增设生产产场点或或者生产产条件发发生较大大变化，是是否办理理了生产产许可证证变更手手续。是 已已迁址（或或增设生生产场点点） 生产条条件已发发生变化化 已办办理 未办理否6是否有委托托加工情情况；是否办理备备案手续续。是 已办理理 未办理理否7是否使用食食品添加加剂，并并按规定定办理备备案手续续。是 已办理理 未办理理否 8乳制品企业业是否使用用复原乳乳，是否按按规定办办理备案案。是 已办理理 未办理理否获证企业年年度报告告自查表表（续）自查项目条款号自 查 项 目自查记录自查情况说说明自查人签字字质监部门核核查情况况9获证产品是是否增加加单元、扩扩增规格格，是否否办理了了生产许许可证变变更手续续。是 已办理理 未办理理否10获证产品是是否按规规定标明明了生产产许可证证标记和和编号（提提供获证证产品在在用标识识一份）。是否 未标明明11获证产品在在各级各各部门的的监督检检查中，是否有不合格的情况。是 产品 生产条条件否 12是否有质量量投诉事事件，及及后处理理情况。是 已处理理 未处理理否13企业是否有有无涂改改、转让让生产许许可证、生生产假冒冒伪劣产产品或其其他质量量违法行行为。是 涂涂改转让让 生产假假冒伪劣劣否 14产品质量检检验报告告结论或或检验记记录数据据与实施施细则中中相关标标准要求求的是否否符合。是 否 未未逐批检检验 检验数数据15其他需要检检查的项项目获证企业年年度报告告审查结结论表企业自查结论根据食品品生产加加工企业业质量安安全监督督管理实实施细则则（试行行）和和获证企企业年度度报告的的有关规规定，本本企业于于 年年 月 日至 年 月 日进行行了自查查。经审审查本企企业在上上一年度度内 有 无 不符合合项。经综合评价价，企业业年度报报告结论论是： 。企业负责人人签署意意见企业负责人人签字(盖章) 年 月 日日质量技术监监督部门门审查意意见生产条件是是否发生生重大变变更 是 否 变更后是否否持续符符合发证证条件 是 否 整改改后 符合 不符合合自检企业的的检验情情况和送送检情况况符合 不符合委托出厂检检验企业业的委托托检验情情况符合 不符合违规问题： 无 有 审查查整改情情况： 符合 不符合合书面材料审审核意见见： 符合 不符合合 审核核人员（签签字）：现场抽查： 无 有 （符合 不符合合）抽查人员（签签字）：产品抽查： 无 有 （符合 不符合合）检验单位名名称：审查结论：合格 复查合合格 复查不合合格 年年 月 日（盖盖章）市局、受理理局、企企业各保保留1份份，受理理局并将将企业年年度报告告审查情情况及时时录入数数据库。附件2获证企业年年度报告告情况汇汇总表填报单位（加加盖公章章）： 州(市)质质量技术术监督局局 填填报时间间： 年 月月 日序号企 业 名 称许可证编号号产品名称实施审查单单位是否经现场场抽查审核结果审核不合格格原因概概述备 注注：1、审审查结果果中注明明以下几几类情况况：合格格；复查查合格；复查不不合格。2、备注栏栏中应注注明是否否建议吊吊销、撤撤消和注注销生产产许可证证。3、审查情情况汇总总表于每每年6月月底及112月底底以EXXCELL表格方方式报送送省局食食品处。附件2：获得食品生生产许可可证企业业年度审审查实地地抽查情情况汇总总表填报单位（加加盖公章章）： 州(市)质质量技术术监督局局 填填报时间间： 年 月月 日序号企 业 名 称许可证编号号产品名称实施抽查单单位抽样检验结结果抽查结果抽查不合格格原因概概述备 注注：1、审审查结果果中注明明以下几几类情况况：合格格；复查查合格；复查不不合格。2、备注栏栏中应注注明是否否建议吊吊销、撤撤消和注注销生产产许可证证。3、审查情情况汇总总表于每每月5日日前以EEXCEEL表格格方式报送送省局食食品处。附件3：获证企业年年度报告告实地抽抽查记录录表企业名称： 申证证产品： 序号审查项目必备条件审查内容审查方法审查记录113管理职责1企业应应制定质质量管理理制度，规规定各有有关部门门、人员员的质量量职责、权权限及相相互关系系。企业是否制制定了质质量管理理制度。 查阅文件座谈了解2企业应应当制定定相应的的管理办办法，对对企业出出现的各各种不合合格及时时进行纠纠正或采采取纠正正措施。1企业是是否制定定了不合合格管理理办法。查阅文件2企业对对各项不不合格是是否进行行了纠正正或采取取了纠正正措施。查阅记录221生产场所1 企业厂区应应当整洁洁。应建建在无有有害气体体、烟尘尘、灰尘尘、粉尘尘、放射射性物质质及其它它扩散性性污染源源的地区区。厂区是否整整洁，周周围是否否存在各各种扩散散性污染染源。现场观察查阅资料2 企业的生产产场所应应能满足足生产的的需要；车间、库库房清洁洁明亮；有防尘尘、防蝇蝇、防鼠鼠等设施施；生产产车间应应有洗手手、消毒毒、更衣衣设施；厕所应应设置在在生产车车间外侧侧，各种种废弃物物应存放放在车间间外较远远处。1原料库库、生产产车间和和成品库库能否满满足各自自的要求求。现场查看2车间和和库房是是否清洁洁明亮，是是否有防防尘、防防蝇、防防鼠等措措施。现场查看3生产车车间是否否有洗手手、消毒毒、更衣衣设施。现场查看4厕所设设置与废废弃物存存放是否否符合要要求。现场查看322生产设备1企业必必须具有有食品品生产许许可证审审查细则则中规规定的必必备的生生产设备备。企业现有的的生产设设备是否否符合规规定。查阅台帐现场查看2.企业生生产设备备的性能能和精度度应满足足有关规规定及安安全生产产的要求求。并应应加强设设备的维维护保养养。1企业生生产设备备的功能能是否良良好，精精度是否否满足要要求。现场查验查阅记录2生产设设备是否否按规定定进行维维护保养养和清理理。现场查验查阅记录3直接接接触食品品及原料料的设备备和容器器，必须须无毒、无无害、无无异味，并并易消毒毒。直接接触食食品及原原料的设设备和容容器是否否符合要要求。现场查验查阅记录443采购验证企业应当采采购符合合规定的的原辅材材料进行行食品生生产。对对采购的的原辅材材料、包包装材料料以及外外协加工工品应进进行质量量检验或或验证。1企业采采购的原原辅材料料是否符符合食食品生产产许可证证审查细细则中中的有关关要求。查看记录查看证明2采购检检验或验验证的手手续是否否齐全。查看记录查看报告552质量控制1 企业应根据据食品的的质量安安全要求求确定生生产过程程中的关关键质量量控制点点。企业是否确确定了生生产过程程中的关关键质量量控制点点。查阅文件2 企业应制定定关键质质量控制制点的操操作控制制程序或或作业指指导书，并并切实实实施，以以控制和和保证食食品质量量安全。企业是否制制定并实实施了关关键质量量控制点点的控制制程序（或或作业指指导书）。查阅文件现场查看查阅记录661检验设备1.企业应应具备食食品生产产许可证证审查细细则中中规定的的必备的的出厂检检验设备备。自检企业是是否具备备了规定定的出厂厂检验设设备；部部分自检检企业是是否具备备了相应应的出厂厂检验设设备。查阅台帐现场查看2.企业出出厂检验验设备的的性能、准准确度应应能达到到规定的的要求，并并在检定定或校准准的有效效期内使使用。检验设备的的准确度度是否符符合要求求，是否否在检定定或校准准的有效效期内使使用。查阅台帐查看证书764出厂检验企业应严格格按产品品标准及及有关规规定对出出厂产品品进行检检验和试试验，并并出具产产品质量量检验报报告和合合格证。1企业是是否按规规定进行行了出厂厂检验，是是否出具具了产品品质量检检验报告告和合格格证。查看报告现场查看2检验不不合格的的产品是是否按有有关规定定进行了了处理。查阅记录8企业不合格格项改进情况抽查 结 论抽查组根据据 ，于于 年 月 日对企企业的部部分条件件进行了了抽查，共共计查出出：合格格项 项；一一般不合合格项 项；严重不不合格项项 项；不不考核项项 项。经综合评价价，抽查查组对该该企业的的抽查结结论是： 合格格，不合合格。（注：该企企业上次次审查结结果为：一般不不合格项项 项项，其中中重点内内容中的的一般不不合格项项 项。）主要问题及及建议：抽查组组长长（签名名）：抽查组成员员（签名名）：年 月月 日企业意见：负责人（签签名）：年 月月 日（章章）注：本表一一式三份份，州(市)级级质监局局、县级级质监局局、企业业各1份份。