风电、光伏发电项目质量监督施工单位自查报告编写大纲（试行）.docx

工程（工程）质量监督检查施工单位自查报告施工单位名称（盖章）201_年_月 年_月_日审查： 年_月_日校核： 年_月_日编写:年_月_日1工程（工程）概况12施工合同工作范围13工程形象面貌14上次质量监督意见整改落实情况15质量管理体系运行情况及评价26已完工程质量情况及评价37 （节点名称）准备工作情况及评价48结论41工程（工程）概况描述（但不限于）以下内容：（1）工程（工程）位置、离邻近主要城市的距离。（2）工程批准（核准、备案）的建设规模，分期建设情况。（3）工程（工程）占地面积、总体布置情况。（4）主要建（构）筑物布置、体型尺寸及标高，主要设备及输 电线路布置情况。工程年运行时间。（5）工程（工程）总进度主要控制节点计划。2施工合同工作范围描述（但不限于）以下内容：（1）施工单位资质。（2）施工单位合同工作范围。3工程形象面貌描述（但不限于）以下内容：（1） 土建工程施工进展情况（含质量检测、验收情况）。（2）设备安装进展情况（含质量检测、验收情况）。（3）设备调试进展情况（含质量检测、验收情况）。（4）对照设计单位关于（节点名称）工程形象面貌要求,列出 未完工作。（5）未完工作对（节点名称）的影响,剩余工作安排。4上次质量监督意见整改落实情况对照上次质量监督意见中涉及施工单位的意见，逐条描述整改落 实情况。5质量管理体系运行情况及评价描述(但不限于)以下内容：(1)施工单位上级(母体)单位质量、环境、职业健康平安管 理体系认证情况。(2)施工单位现场组织机构建立的情况。(3)专职质量、技术管理人员配备情况，包括名单、专业、学 历、资格证书、职称、职务、岗位职责等情况，以及质量管理人员报 监理单位审批的情况。(4)工程分包及对分包单位资质审查的情况。(5)工程经理驻工地的时间是否符合合同约定，现场质量、技 术人员配备是否满足工程各专业质量控制要求。(6)特殊工种持证上岗的情况(建议以表格形式表达)。(7)施工单位质量管理、工作制度制订情况，列出相关制度清 单。(8)施工组织、试验等技术方案及作业指导书编制及审批，重 大方案和专项措施专项审批，以及技术交底的情况。(9)对进场材料、设备出厂检验证明、出厂合格证、质量证明 材料进行检查的情况。(10)按规程规范要求对主要原材料、施工(安装、调试)质量进行检测、试验和验收的情况。(11)施工过程质量“三检制”落实情况，质量检验评定是否及 时、准确、资料齐全，以及施工日志记录情况。(12)组织相关质量、技术人员进行规范学习、技术培训等方面 的情况，开展质量评比等管理活动的情况。(13)对工程建设标准强制性条文情况执行检查的情况。(14)施工期观测资料的整理和分析情况。(15)施工质量缺陷检查、登记及台账建立情况，对质量缺陷处 理和验收的情况(建议以表格形式表达)。(16)质量管理体系运行情况评价。6已完工程质量情况及评价包括已完工程、已到设备和原材料的质量检查、检测情况及评 价，包括(但不限于)：(1)钢筋、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、止水材料等主 要原材料到场批次、数量，检测依据，质量检查单位(施工单位、监 理单位)、取样检测频次及数量，检测结果、不合格品处理等方面的 情况。可采用如下表格方式(可根据实际情况进一步完善)：名称品牌生产厂家规格牌号(炉罐号、型号等)进场日期进场数量使用部位检验数量取样日期委托编号试验报告编号检验结果检验依据总计表中仅需列出施工(安装)单位检验的情况。(2)设备到场情况，包括设备型号、到场日期和数量等，现场质量检查情况及相关记录，包括检查工程、参加单位、检查结果，检 测依据、工程、数量、结果，以及缺陷处理等情况。可采用如下表格 方式（可根据实际情况进一步完善）：名称品牌生产厂家规格牌号（型号等）进场日期进场数量使用部位检查数量检查日期检查单位缺陷数量检验结果缺陷处理情况总计（3） 土建工程质量检测情况，如混凝土标准条件养护、同条件 养护试件检测频次、数量、单位及成果，桩基检测频次、数量、单位 及成果，以及缺陷处理情况等。可采用如下表格方式（可根据实际情 况进一步完善）：工程规格（强度等级等）部位代表数量检验数量取样日期委托编号试验报告编号检验结果检验依据 总计表中仅需列出施工（安装）单位检验的情况。（4）设备安装、调试质量检查检测情况，如各类焊缝总长度，检测依据、比例、方法、结果及缺陷处理等情况。可参考如下表格方 式（可根据实际情况进一步完善）：设备名称设备数量安装调试时间安装调试单位检测单位缺陷数量检验结果调试报告编号检测报告编号缺陷处理记录（5）相关结构基础沉降观测的情况。 包括沉降观测单位、观测时间及成果等。(6)第三方质量检测情况。7 (节点名称)准备工作情况及评价包括(但不限于)以下内容：(1)组织机构成立、成员单位和人员名单、职责分工等情 况。(2)相关工作计划、技术方案及应急预案制订、审批情况，应 急措施、设备及物资等落实的情况。(3)地方有关监检机构工作情况及结论。(4)对照前应完成的工程形象面貌设计要求，剩余工作的 情况，剩余工作计划，剩余工作及安排对的影响评价。(5) 准备工作评价。8结论根据目前的工程形象面貌、剩余工作及其安排，已完工程质量 情况，地方相关质量监检机构的结论，相关准备工作情况，对项 目(工程)是否具备条件从施工单位的角度提出结论性意见和相 关建议。说明：(1)大纲中将土建工程施工、设备安装及调试单位统称为施工单位，可根据具体情况明确具体单位，如报告名称可修改为“一项 目（工程）质量监督检查土建工程施工单位自查报告”、“工程（工 程）质量监督检查机电工程安装单位自查报告”或“工程（工程） 质量监督检查电气设备调试单位自查报告”等。（2）对于节点（阶段）质量监督检查，应根据第7章、第8章 的要求反映相关内容。（3）第7章主要反映施工（含安装、调试）单位质量检测情况， 以及第三方、地方监检机构的检测情况。施工单位聘请的质量检测机 构不是第三方检测机构，仅为施工单位为证明产品质量的合作方。（4）请如实编写自查报告。