质量管理体系文件架构（集团公司）53403.docx

绿城房地产集团质量管理体系文件架构（E/2版）序号程序文件作业规程记录表单支持性文件1GT/QP011文件管理控控制程序GT/QD011-01文件件编码管理规规程GT/QD011-02外来来文件控制规规程GT/QD011-03文件件资料报送规规程GT/QR011-01 文文件审批单GT/QR011-02 文文件发放清单单GT/QR011-03 收收文登记表GT/QR011-04 收收文处理单GT/QR011-05 简简复单GT/QR011-06 在在用有效文件件清单GT/QR011-07 文文件移交清单单GT/QR011-08 作作废失效文件件销毁审批单单GT/QR011-09工作作联系单GT/QR011-10拟稿稿纸1.公文处理办办法（绿城房产通200738号）2.绿城房产集集团管理审批批时限 （绿城房产通200763号）3.综合管理制制度汇编（档案管理制度度、文书档案案整理规定、特特种档案管理理办法、档案案全宗移交管管理办法）2GT/QP022质量记录控控制程序/GT/QR011-07 文文件移交清单单1.工程资料管管理标准（绿城房产通200746号）2.综合管理制制度汇编（档案管理制度度、文书档案案整理规定）3GT/QP033人力资源管管理程序/人力资源管理制制度汇编4GT/QP044设备设施控控制程序/1.综合管理制制度汇编（固固定资产管理理规定、办公公自动化设备备管理规定）2.关于加强办办公场所装修修管理的通知知 （绿城城房产通22008152号）5GT/QP055项目投资控控制程序GT/QD055-01产品品策划工作规规程GT/QR055-01 政政府公开出让让土地成交情情况详表GT/QR055-02 项项目信息登记记表GT/QR055-03 竞竞拍土地价格格控制表1.项目筛选原原则及参考标标准、项目建建议书格式模模板、项目可可行性研究报报告格式模板板（绿城房产产通200051299号）2.产品策划书书标准格式（22007修订订版）（绿城房产通2007155号）3.法律事务体体系业务指引引 （绿城房产通2007113号）6GT/QP066项目计划管管理程序/1.项目年度经经营计划格式式模板（绿城房产通2006161号）2.重大信息及及时上报、披披露制度（试试行）（绿城城房产通220071105号） 3.关于加强项项目计划管理理工作的通知知 （绿城城房产通220071132号）4.项目公司计计划考核管理理试行办法（绿城房产通200816号）5.关于成立集集团计划考核核委员会和计计划考核工作作小组的通知知（绿城房产通200858号）7GT/QP077项目前期管管理程序/绿城集团前期期工作操作指指南（2005年111月编制）8GT/QP088设计管理控控制程序GT/QD088-01设计评审会管管理规程GT/QD088-02初步步设计评审规规程GT/QD088-03施工工图设计评审审规程GT/QD088-04工程程勘察控制规规程 GT/QD088-05室内内硬装设计控控制规程GT/QD088-06室内软装饰饰设计控制规规程GT/QR088-01设计计工作会签表表GTQR08-02 图纸纸评审记录表表1.建筑规划方方案设计任务务书、室内设设计任务书、景景观设计任务务书标准模板板（绿城房产通2005 99号）2.住宅项目景景观设计方案案阶段评审导导则（绿城房房产通2006686号）3.样板区和样样板房设计导导则 （绿城房产通2006 146号号）4.住宅项目弱弱电设计导则则 （绿城房产通2006157号）5.住宅小区配配电标准及技技术原则 （绿城房产通200616号）6.景观工程管管理规程（绿城房产通200477号）8GT/QP088设计管理控控制程序7.精装修样板板房评审细则则（绿城房产通2006165号）8.精装修管理理规程（绿城房产通200772号）9.室内软装饰饰设计管理规规程（绿城房产通2008128号）10.关于优化化住宅产品内内在品质的通通知（绿城房房产通20008466号）9GT/QP099合格供方控控制程序GT/QD099-01物资资供方管理工作规程程GT/QR099-01供方方考察申请表表GT/QR099-02供方方评价表GT/QR099-03合格格供方名册前期物业管理相相关规定（试试行）（绿城房产通2004193号）10GT/QP100物资采购控控制程序GT/QD100-01重大大设备采购工工作规程GT/QD100-02精装装修物资采购购工作规程GT/QD100-03新材材料采购工作作规程GT/QR100-01采购购计划表 GT/QR100-02合格格供方外采购购物资申请表表 GT/QR100-03设备备进场验收记记录/11GT/QP111工程营造管理程序序GT/QD111-01 施工现场准准备工作规程程GT/QD111-02 工程质量控控制工作规程程GT/QD111-03 工程进度控控制工作规程程GT/QDD11-044 工程变更控控制工作规程程GT/QD111-05 室内装修工工程管理规程程GT/QD111-06 安全文明施施工管理规程程GT/QD111-07 工程检查工工作规程GT/QD111-08 竣工验收工工作规程GT/QR111-01监理理规划/监理理细则审批表表GT/QR111-02监理理月报回复单单GT/QR111-03施工工组织设计/施工方案审审批表GT/QR111-04施工工进度计划审审批表GT/QR111-05工程程管理部通知知单GT/QR111-06 工工程联系单GT/QR111-07工程程变更单1.绿城房地产产集团施工管管理规程汇编编（绿城房产通2006139号）2.施工管理记记录（绿城房产通2006154号）3.工程资料管管理标准（绿城房产通200746号）4.工程质量内内部检查验收收说明（绿城房产通200422号）11GT/QP111工程营造管理程序序GT/QR111-08工程程变更审批单单GT/QR111-09工程程对口检查记记录表GT/QR111-10工程程质量督导记记录表GT/QR111-11工程程质量督导反反馈表5.精装修一户户一验实施细细则（绿城房产通2006164号）6.项目工程成成本管理制度度（绿城房产通2007164号）7.项目工程成成本管理规程程（参照绿城城房产通220052232号）8.精装修工程程成品保护实实施细则（绿城房产通200679号）9.建筑安装工工程成品保护护办法（绿城房产通200678号）10.景观工程程管理规程（绿城房产通200477号）11.精装修工工程管理规程程（绿城房产通200772号）12.精装修工工程（住宅类类）施工工艺艺工法标准（绿绿城房产通2007120号）13.精装修工工程管理指引引（绿城房产通2008105号）14.绿城集团团住宅精品工工程认定技术术标准（试行行）（绿城房房产通20008799号）15.项目建设设工程高层、多多层、别墅基基准工期表（绿绿城房产通2007184号 ）16.关于明确确工程质量督督导部职能定定位及加强工工程督导系统统建设的通知知（绿城房产通2008124号）17.关于成立立绿城集团景景观管理巡查查组的通知（绿绿城房产通2008142号）12GT/QP122营销策划控控制程序GT/QD122-01 营销策划品品质控制规程程GT/QD122-02 专项策划活活动管理规程程GT/QD122-03 营销标识系系统管理规程程GT/QD122-04 网站开通维维护管理规程程GT/QD122-05 销售中心及及样板房管理理规程GT/QR122-01广告告设计委托书书 GT/QR122-02广告告刊登审批表表 GT/QR122-03宣传传品/制作品品制作审批表表 GT/QR122-04宣传传资料入库清清单 GT/QR122-05作废废宣传资料回回收清单GT/QR122-06网站站开通申请表表GT/QR122-07网站站后台系统权权限增加/变变更申请表1.营销策划书书要素（绿城房产通2004219号)2.产品说明书书标准格式、房房产品质量保保证书标准格格式（绿城房产通2004171号）3.网站管理制制度（绿城房产通2005144号通通知）4.精装修样板板房评审细则则（绿城房产通2006165号通通知）5.关于进一步步加强绿城集集团网站管理理的通知（绿绿城房产通2008146号通通知）13GT/QP133销售管理控控制程序GT/QD133-01 销售价格管管理规程GT/QD133-02 销售合同管管理程序GT/QD133-03 催款工作规规程GT/QD133-04 房产品交付付工作规程GT/QR133-01购房房优惠审批单单GT/QR133-02房产产品暂时保留留审批单GT/QR133-03房产产品撤消保留留审批单GT/QR133-04延期期签约审批单单GT/QR133-05 换换房申请审批批表GT/QR133-06 换换房协议GT/QR133-07 换换房款项核算算单GT/QR133-08 退退房申请审批批表 GT/QR133-09 退退房协议书 GT/QR133-10 退退房款项核算算单 GT/QR133-11 合合同评审表GT/QR133-12 自自费更改设计计的补充协议议GT/QR133-13房款款到帐明细表表GT/QR133-14月度度催款计划表表GT/QR133-15延期期付款协议GT/QR133-16小区区交接明细表表GT/QR133-17未交交付空关房维维护情况检查查表1.案场管理手手册2.关于进一步步加强销售案案场管理、提提升营销服务务品质的通知知（绿城房产通2007146号）3.销售案场工工作规范及管管理标准（绿城房产通2007181号）4.关于加强按按揭催办及合合同前房贷审审查工作的通通知（绿城房产通2007191号）5.关于加强商商品房销售明明码标价管理理的通知（绿绿城房产通20087号）6.全面加强营营销工作的指指导性实施意意见（绿城房房产通200081444号）13GT/QP133销售管理控控制程序GT/QR133-18入伙伙通知书GT/QR133-19房屋屋交付验收清清单/14GT/QP144 客户服务务管理程序GT/QD144-01业主主质量监督小小组管理规程程GT/QD144-02投诉诉处理工作规规程GT/QD144-03维修修工作规程GT/QR144-01客户户满意度调查查表样本GT/QR144-02投诉诉登记表GT/QR144-03投诉诉信息汇报表表GT/QR144-04投诉诉处理单GT/QR144-05维修修工作单GT/QR144-06转项项目公司投诉诉处理单1.客户投诉处处理规则（绿城房产通2004191号）2.客户投诉处处理细则（绿城房产通200523号）3.项目公司投投诉处理工作作管理规定（绿城房产通200776号）4.关于明确执执总片区客服服专员及成立立项目公司客客服小组的通通知(绿城房房产通200081335号)15GT/QP155 内部审核核控制程序/GT/QR155-01 质质量审核检查查表GT/QR155-02 不不合格报告/16GT/QP166项目督查控控制程序/17GT/QP177管理评审控控制程序/18GT/QP188不合格及纠纠正/预防措措施控制程序序/GT/QR188-01纠正正预防措施表表/19GT/QP199企业文化建建设控制程序序/注：本表所收录录的支持性文文件均为截至至2008年9月18日的有效版本本，质量管理理部将及时关关注各支持性性文件的后续续更新，并及时通告。- 19 -