连锁超市盘点管理办法(DOC11)27200.doc

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.*盘点管理办法为进一步加强门店商品的盘点管理，对比和修正商品实际库存与系统库存的差异，确保商品的账实相符，结合实际，制定本办法。一、盘点的类型（一）循环环盘点1.门店商商品（生生鲜商品品除外）的循环盘点每月进行一次，各门店盘点日程由优家营运部统一安排，特殊情况另行通知。集团财务进行的清资盘点为统一盘点，即所有门店、仓库在同一时间内进行盘点，具体时间由集团财务部门统一安排。2.对于高高单价、小小体积、易易损耗的的商品，门门店可自自行增加加盘点次次数（如如名烟名名酒，可可每日进进行不记记账盘点点）。3.每年元元旦之前前，门店店根据财财务中心心日程安安排，与与其派出出人员共共同对全全部商品品进行年年终大盘盘点。（二）新店店开业盘盘点1.新开门门店应在在开业后后30天对全全部商品品（生鲜鲜商品除除外）进进行盘点点，且必必须在22日内完完成。盘盘点日程程由优家家营运部部安排，集集团财务务中心、总总经办派派出人员员进行会会盘。2.新店开开业盘点点之后，按按门店年年度循环环盘点计计划进行行盘点。（三）专案案性盘点点遇部门或门门店负责责人工作作交接或或集团特殊殊安排等等情形，须须按要求求进行专专案性盘盘点。二、盘点日日程的修修改门店因以下下情形无无法按原原定日程程盘点的的，须上上报*营运部部并经总总经理审审批后修修改盘点点日程：1.盘点无无缘故损损耗过大大必须进进行重新新盘点的的；2.重大节节庆日与与原定盘盘点日期期冲突的的；3.其它事事件。三、盘点时时间的安安排盘点按区域域分为总总部仓库库盘点和和门店（卖卖场仓库库）盘点点。营运运仓库盘盘点自盘盘点日当当天营业业开始时时间至盘盘点日17时；门店店盘点自自盘点日日营业结结束时间间至次日日营业开开始时间间。四、盘点前前期的准准备循环盘点工工作由盘盘点小组组、仓库库管理员员、盘点点门店员工工（店长长、收银银员、理理货员，下下同）参参与；大大盘点工工作由集集团财务务负责人人负责，优家采购、营运及门店全体员工参与。具体任务分工执行优家商品盘点任务分工表（附件1）。参与盘点人员名单应存档2年以上。五、盘点的的流程（一）优家家总部仓仓库盘点点流程总部仓库每每月进行行一次大大盘点，流流程如下下：1.整理商商品。盘盘点日前前1天，仓仓库管理理员整理理仓库，做做到一品品一位，确确保无单单支和混混装商品品，并清清空周转转区退货货和调拨拨商品。2.生成盘盘点单。在在盘点日日营业时时间初盘盘开始之之前，盘盘点小组组生成营运运仓库盘盘点单，保保存系统统库存。3.盘点会会议。由由盘点小小组主持持召开盘盘点会议议，明确确盘点的的原则、注注意事项项、设备备安排等等，并对对参与盘盘点人员员进行分分组，指指定每组组负责区区域。4.盘点。在在盘点日日营业时时间，由由盘点小小组和仓仓库管理理员共同同逐一清清点所负负责区域域内商品品，并录录入手持持终端现现场分工工盘点模模块，清清点完毕毕上传数数据。盘盘点小组组在系统统中将所所有初盘盘账实不不符商品品生成复复盘单。5.复盘。盘盘点小组组将复盘盘单下载载至手持持终端，进进行复盘盘。确认认商品实实盘数量量后录入入手持终终端复盘盘模块。盘盘点小组组同仓库库管理员员按以下下方式进进行复盘盘：（1）重新新清点仓仓库商品品数量；（2）查验验每日商商品库存存变动情情况及盘盘点当日日仓库出出货单；（3）查验验是否存存在同系系列货号号混淆商商品；（4）查验验收货区区收货是是否存在在差异；（5）查验验是否为为原物料料货号。6.出具报报告。打打印溢溢亏处理理报告单单（系系统格式式附件2），报报公司主要要负责人人审核。7.记账。审审核通过过后，盘盘点小组组将盘点点结果在在盘点日日17时前完完成记账账。（二）门店店（卖场场仓库）盘盘点1.整理商商品。盘盘点门店店人员整整理门店店商品，确确保排列列整齐、前前后一致致、位置置明确、无无隐藏商商品。2.盘点会会议。由由盘点小小组主持持召开盘盘点会议议，明确确盘点的的原则、注注意事项项、设备备安排等等，并重重点安排排参与盘盘点人员员所负责责区域。3.盘点。盘盘点日营营业结束束后，开开始盘点点排面、促促销区、端端架、破破损区、冷冷藏柜、冷冷冻柜、卖场仓库及退货区等区域，门店和盘点小组共同逐一清点所负责区域内商品，并录入手持终端现场分工盘点模块，清点完毕上传数据。4.生成盘盘点单。盘盘点日结结账后，盘盘点小组组生成盘盘点柜组组盘点单单，保存存系统库库存，导导入实盘盘数据，并并将所有有初盘账账实不符符商品生生成复盘盘单。5.复盘。盘盘点小组组将复盘盘单下载载至手持持终端进进行复盘盘，重新新确认商商品实盘盘数量后后录入手手持终端端复盘模模块，清清点完毕毕上传数数据。盘盘点小组组同柜组组人员按按以下方方式进行行复盘：（1）重新新清点排排面和卖卖场仓库库的商品品数量；（2）查验验每日商商品库存存变动情情况及盘盘点日系系统库存存销售异异动记录录；（3）查验验是否存存在更改改包装销销售商品品；（4）查验验是否存存在同系系列货号号混淆商商品；（5）查验验收货区区收货是是否存在在差异；（6）查验验是否为为原物料料货号；（7）查验验残损区区、退换换货中心心是否存存在漏盘盘商品；（8）查验验是否存存在批发发、团购购、集团团领用出出货未结结账商品品或手工工挂账商商品。6.出具报报告。复复盘完毕毕，打印印溢亏亏处理报报告单，门门店店长长复核确认报报公司总总经理审审核。7.记账。审审核通过过后，盘盘点小组组将盘点点结果在在盘点次次日11时前完完成记账账。六、盘点结结论的汇汇总上报报各门店填写写盘点点报告（附附件3），于盘盘点记账账次日通通过电子子邮件发发送公司司营运部部。七、盘点工工作的其其他要求求1.盘点以以见货盘盘货为原原则，严严禁虚假假挂账。盘盘点前供供应商承承诺补货货而未送送达的商商品一律律不得计计入。未未作处理理的商商品领用用审批表表所列列商品及及残次商商品按实实物计入入。2.商品实实物与手手持终端端名称必必须对应应，不得得串码盘盘点。3.盘点日日前3天至盘盘点记账账前，不不得进行行商品（生生鲜商品品除外）店店间调拨拨。4.盘点日日的进货货应入门门店卖场场仓库，不不得入总总部仓库库。盘点点日不得得退货。5.盘点日日原则上上不得从从营运仓仓库提货货，确需需提货的的由营运运部作好好记录，计计入营运运仓库实实盘数量量。6.盘点库库存金额额按含税税进价计计算。8.非生鲜鲜商品盘盘点盈亏亏率（盈盈亏率=盈亏金金额/销售成成本×1000%）不应应超过千千分之三三。 附件：1.门店店商品盘盘点任务务分工表表2.溢亏亏处理报报告单3.盘点点报告 附件1：优家商品盘盘点任务务分工表表（一）循环环盘点任务分工负责人执行人商品整理仓库管理员员、盘点点门店店店长及员员工仓库管理员员、盘点点门店店店长及员员工初盘仓库管理员员、盘点点门店店店长及员员工仓库管理员员、盘点点门店人员员、盘点小组人人员复盘盘点小组组组长仓库管理员员、盘点点门店人员员、盘点小组人人员盘点单记账账及出具盈亏报报告盘点小组组组长盘点小组人人员相关报表留留存盘点小组组组长盘点小组人人员责任追究库管、门店店主要负负责人营运部主要要负责人人（二）大盘盘点任务分工负责人执行人商品整理营运部、仓仓库管理理员、盘盘点门店店店长及及员工仓库管理员员、各门门店店长长及员工工初盘集团财务、集集团办公公室、仓仓库管理理员、盘盘点门店店店长及及员工仓库管理员员、盘点点门店人员员、盘点小组人人员复盘盘点小组组组长仓库管理员员、盘点点门店人员员、盘点小组人人员盘点单记账账及出具盈亏报报告盘点小组组组长盘点小组人人员相关报表留留存盘点小组组组长盘点小组人人员责任追究库管及门店店主要负负责人营运部主要要负责人人 附件2：溢亏处理报报告单（系系统格式式）部门： 单据号号： 编码： 打印时时间： 商品编码商品名称商品条码账面数量实际数量溢亏数量溢亏率售价 总溢亏售价价金额： 总账面面售价金金额： 总溢亏亏率： 日期： 盘点人人： 盘点人人： 部门负责责人： 附件3： 店盘盘点报告告盘点时间： 年年 月 日一、盈亏情情况门店编码门店名称账面库存金额（元）实盘库存金额（元）盈亏金额=-商品销售成本（元）盈亏率（）=/ 注：盘盈金金额用正正数标示示，盘亏亏金额用用负数标标示。盈盈亏率的的计算以以本门店店的盈亏亏金额除除以本门门店的销销售成本本，不参参加盘点点的商品品应在销销售成本本中刨除除。二、盘点失失误及处处理结果果盘点失误责任人处理结果 三、盈亏原原因说明明对单品盈亏亏金额大大于50元或全门店店盈亏金金额大于于5000元的原原因作出出具体说说明。（一）单品品盘亏金金额较大大的原因因。（二）门店店盘亏金金额较大大的原因因。四、溢亏处处理报告告单盈亏报告单单按门店店附后，且且须经门门店店长长、采购、营营运负责责人及公公司总经经理签字字确认。青岛冠华优优家连锁锁超市管管理有限限公司2015-03-16