长江上游水环境监测中心质量体系文件-质量管理手册(46)(1)46787.docx

长江上游水环境监测中心质量体系文件  文件控制编编号：CCJSWW-SYY-SCC-20003 质量管理手手册 （第三版）   本册编号 持有者 控制状态     文件状态：受控             非受控控 持有人：  发布日期：20003 55月1日日              实实施日期期：20003 5月11日  长江上游水水环境监监测中心心  发布布质 量 手手 册第           33         章第  1  页  共   2   页第  3  版  第  0 次修订订主题： 质质量方针针、目标标和承诺诺颁布日期：20003-005-0013.1 质质量方针针质量第一是是本中心心检测工工作方针针，对外外服务信信守合同同，报告告真实公公正、用用户满意意。管理严格、工工作规范范、数据据准确、结结论科学学公正。3.2 质质量目标标本中心的质质量目标标是用户户至上，科科学创新新，不断断促进科科技进步步。3.2.11、 建立并并不断完完善质量量管理体体系，确确保持续续有效运运行，达达到国内内优良实实验室的的要求，成成为全国国水环境境优秀实实验室之之一；3.2.22、 维护检检测工作作的科学学性、公公正性，确确保量值值的统一一和数据据的准确确。检测测报告不不得有数数据或结结论性的的差错。3.2.33、 坚定不不移地执执行“以用户户为中心心”的服务务宗旨，不不折不扣扣地执行行监测中中心质量量方针，产产品合格格率达到到1000%，合合同履约约率达到到1000%，优优良率到到达900%以上上，顾客客满意度度90%以上。3.2.44、 加强全全员培训训，提高高中心全全员素质质，使全全体职工工牢固树树立统一一的目标标和价值值观，并并以规范范行为、过过硬的技技术、优优质的服服务赢得得社会赞赞誉。3.25以以严谨的的工作作作风、科科学的检检测方法法、严格格的管理理制度、完完善的质质量体系系消除可可能影响响检测质质量的各各种因素素，使检检测全过过程的工工作质量量均处于于受控状状态；3.2.66完善检检测手段段，不断断提高所所有检测测人员的的素质，尤尤其是充充实各分分中心的的检测人人员队伍伍及提高高人员的的素质，规规范管理理体系，保保证检测测数据的的真实可可靠、准准确公正正，更好好地满足足社会的的需要。3.3 质质量承诺诺3.3.11 遵守守国家有有关法律律、法规规，依据据检测规规程、规规范和标标准，选选用先进进的检测测设备，确确保检测测方法的的科学性性；3.3.22 不受来来自商业业、财政政等方面面的干预预和其他他内部和和外部的的行政压压力，确确保检测测行为的公正性；3.3.33 报告告准确无无误，不不得有数数据或结结论性差差错，其其他方面面的差错错要降到到最低限限度；质 量 手手 册第           33         章第  2  页  共   2   页第  3  版  第 0 次次修订主题： 质质量方针针、目标标和承诺诺颁布日期：20003-005-0013.3.44 送检样样品100个工作作日内检检出，如如有特殊殊情况，双双方协商商确定；3.3.55 认证证执行物物价部门门的收费费标准，做做到收费费合理，对对于有附附加要求求的检测测项目，与与用户协协议收费费；3.3.66 热忱忱提供优优质服务务，对用用户的投投诉要及及时受理理、认真真调查、客客观分析析、明确确责任，尽尽快作出出令用户户满意的的答复。为社会和客客户提供供准确、可可靠、公公证的检检测数据据及报告告；对用用户提供供的样品品及技术术资料成成果保密密，并保保护其所所有权；遵守与与客户约约定的服服务条款款，收费费合理；对出具具的检测测报告承承担法律律责任。质 量 手手 册第           44         章第  1  页  共   18   页第  3  版  第 0 次次修订主题：     组组织与管管理颁布日期：20003-005-0014.0 概概述本章的目的的是为了了保证中中心检测测工作的的公正性性和独立立性，了了解中心心的法律律地位，明明确中心心管理的的管理职职责，为为中心质质量体系系运行奠奠定组织织和管理理的保障障基础。本本要素的的实施由由中心最最高管理理层负责责，中心心综合业业务室、质质量保证证室和分分析测试试室协助助。4.1  组织结结构4.1.11机构的的法律地地位（1）水环环境监测测中心成成立批准准文件长江上游水水环境监监测中心心于19993年年9月经长长委会党党组长党党1999346号号文件批批准成立立，中心心现归属属于水利利部长委委会水文文局，是是具有法法人资格格的处级级科研事事业单位位，中心心是水利利系统在在长江上上游的主主要监测测机构。批准文件见见第0章机构构成立批批文。（2）授权权委托书书见第0章“授权委委托书”。（3）独立立行文和和独立帐帐目长江上游水水环境监监测中心心具有独独立行文文的权力力，同时时具有独独立的账账目。4.1.22检测工工作质量量保证措措施（1）检测测公正性性声明文文件见第0章“保证检检测公正正的声明明”。（2）主管管机关不不干预检检测工作作公正性性的保证证文件见第0章“保证检检测公正正的声明明”。（3）检测测质量监监督员聘聘任文件件见第0章“质量监监督员聘聘任文件件”。4.1.33领导人人员任命命文件质 量 手手 册第           44         章第  2  页  共    188    页第  3  版  第 0 次次修订主题：     组组织与管管理颁布日期：20003-005-001最高管理者者（中心心主任、副副主任）、总总技术负负责人及及总质量量负责人人的任命命文件应应报水利利部计量量办公室室备案。（1）主任任任命文文件见第0章“主任任任命文件件”。（2）技术术负责人人和质量量负责人人、分中中心主任任、副主主任任命命文件见第0章“中心管管理人员员任命文文件”。4.1.44组织结结构框图图长江上游水水环境监监测中心心为具有有法人资资格的科科研事业业单位，挂挂靠长江江上游水水文水资资源勘测测局，由由具有法法人资格格的长江江上游水水文水资资源勘测测局局长长担任中中心主任任，同时时中心主主任委托托中心副副主任全全权代理理中心主主任管理理长江上上游水环环境监测测中心日日常的全全部工作作。长江江上游水水环境监监测中心心设综合合业务室室、中心心分析室室和下属属四个分分中心，分分中心主主任由各各地水文文勘测队队队长担担任，形形成长江江上游水水环境监监测网络络。中心心主任在在任期内内享有一一定的职职责和权权限，并并出具保保证检测测公正性性的声明明，任何何其它部部门均不不得以任任何理由由影响中中心检测测工作的的独立性性和公正正性。本本中心的的组织机机构设置置框图见见下图“组织机机构结构构框图”。4.1.55中心平平面布置置图详见见第七章章附图一一十“监测中中心平面面布置图图”4.1.66中心申申请计量量认证/审查认认可项目目参数详详见第十十章附表表一“监测中中心检测测参数范范围及检检测标准准一览表表”。4.2 质质量职能能分配组织和管理理的实施施，不仅仅是要建建立组织织的权力力机构，而而且要建建立责任任制度，明明确规定定各级人人员和职职能部门门的权力力界限、职职责范围围和岗位位责任，使使全中心心人员都都能各司司其职，各各尽其责责，各善善其事。通通过质量量职能分分配，把把每个要要素的每每项活动动按专业业归口的的原则，分分配落实实到部门门；通过过岗位责责任制把把全中心心人员及及部门有有机地组组织起来来，协调调地进行行工质 量 手手 册第           44         章第  3   页  共   188   页页第  3  版  第 0 次次修订主题：     组组织与管管理颁布日期：20003-005-001               监测中心组组织机构构结构框框图  质 量 手手 册第           44         章第  4   页  共   188   页第  3  版  第 0 次次修订主题：     组组织与管管理颁布日期：20003-005-001作和管理活活动，使使其组织织系统最最有效地地运行。本要素的实实施由中中心最高高管理层层负责，中中心综合合业务室室、质控控室、分分析室及及相关人人员配合合。具体体职能分分配详见见本章附附表一“质量手手册各章章（节）的的职责分分配表”。4.2.11部门职职责（1）综合合业务室室职责A、受中心心主任委委托负责责中心对对外联系系接待工工作，对对内协助助中心主主任协调调各分中中心检测测工作；B、负责全全中心水水质监测测业务的的指导工工作，制制定全中中心水质质监测工工作计划划；负责责全中心心水质监监测成果果的整汇汇编，建建立全中中心水质质监测资资料数据据库；C、负责制制定全中中心水质质监测站站网规划划，经批批准后监监督实施施；D、组织全全中心专专题水质质调查、排排污口调调查、重重大污染染事故调调查，完完成调查查报告的的编写；E、负责编编制发布布长江上上游水环环境状况况通报、简简报和年年报；F、负责中中心的文文件、有有关检测测工作质质量政策策、法规规、标准准及检测测规范的的收集、传递和和归档工工作；G、承担委委托和仲仲裁检测测联络工工作，负负责检测测委托书书(合同)的签约约与用户户来人来来函洽淡淡、咨询询、查询询处理工工作；H、负责全全中心监监测工作作经费使使用计划划，年度度仪器设设备购置置计划和和人员业业务培训训计划；I、承担上上级部门门和有关关单位的的联系工工作，负负责流域域监测业业务方面面的公文文、信函函处理。J、对水利利部和流流域中心心下达的的指令性性检测任任务，综综合业务务室应编编制检测测计划，保保证检测测工作按按质按量量及时完完成。（2）质量量保证室室职责质 量 手手 册第           44         章第  5   页  共   188   页第  3  版  第 0 次次修订主题：     组组织与管管理颁布日期：20003-005-001A、负责全全中心水水环境监监测质量量保证的的技术指指导工作作；B、负责编编制年度度质检工工作计划划和组织织落实，编编制年度度质检工工作总结结；C、负责上上级主管管部门质质量控制制考核样样品的接接收与组组织实施施，实施施本中心心对分中中心、分析室质量量控制考考核；D、负责本本中心标标准物质质和玻璃璃器皿最最高计量量标准的的管理，组组织开展展玻璃量量器的检检定工作作；E、鼓励各各分析室室参加国国家、行行业组织织的实验验室内之之间的比比对和能能力验证证，需要要时，组组织跟其其它实验验室之间间的比对对和能力力验证；F、检查质质量手册册的执执行情况况；G、负责用用户抱怨怨的处理理工作。（3）分析析室职责责A、根据综综合业务务室下达达的任务务书完成成常规水水质监测测工作及及其它专专项水质质调查任任务以及及开展有有偿社会会服务和和技术咨咨询工作作；B、接受质质量保证证室和上上级其它它部门的的质量控控制考核核，确保保检测工工作质量量；C、建立本本室内人人员岗位位责任制制，在检检测工作作中严格格执行质质量手册册及相相应的程程序文件件和作作业指导导书；D、负责本本中心仪仪器设备备的维护护、保养养与使用用，提出出仪器设设备购置置、维修修、降级级、报废废报告；E、负责仪仪器设备备的送检检、自检检、自校校工作；F、负责分分析实验验室安全全和内容容，卫生生条件应应符合检检测工作作要求。（4）各分分中心职职责A、承担所所辖区的的水资源源质量调调查及评评价工作作；B、协助当当地水行行政主管管部门对对向饮水水区等水水域的排排污进行行控制管管理；质 量 手手 册第           44         章第  6   页   共    18   页第  3  版    第 00 次修修订主题：     组组织与管管理颁布日期：20003-005-001C、负责所所辖区的的水环境境监测归归口管理理工作，在在发放取取水许可可证、审审批河道道工程、征征收水资资源费和和保护水水环境的的监督管管理中，归归口对水水质、水水量的监监测、分分析和评评价；D、为取水水、排水水和河道道、水库库、湖泊泊、渠道道排污口口的监督督管理及及有关水水事纠纷纷裁决提提供公证证监测数数据；E、负责分分中心的的质量保保证体系系的运行行，完成成上级下下达的水水环境监监测、评评价及质质控工作作；F、提出分分中心检检测仪器器和设备备更新改改造计划划；G、参加年年度水环环境监测测资料复复审汇编编会。4.2.22  岗位位责任（1）中心心主任责责任A、负责中中心全面面领导工工作，明明确质量量宗旨和和质量方方向，制制定质量量方针；B、负责确确定质量量目标，配配备人力力和物质质资源，并并组织实实施；C、负责建建立、完完善、保保持质量量体系和和实施质质量体系系管理评评审；D、贯彻执执行上级级与检测测工作有有关的政政策、法法令、条条例和制制度；E、批准中中心的各各项规章章制度，颁颁布质质量手册册，批批准程程序文件件的使使用，切切实保证证公正、科科学、准准确地进进行各类类检测工工作；F、决定机机构内部部的设置置，选配配中层管管理干部部；G、审批签签发水环环境监测测中心的的重要文文件，签签定各种种经济合合同。（2）中心心副主任任责任A、受中心心主任委委托，主主持中心心的日常常管理工工作和部部门协调调工作；B、审批各各种质量量计划和和检测方方案；C、审批质质量事故故的分析析处理报报告；D、审批中中心上报报的超过过保存期期的资料料销毁申申请；E、审批对对外发布布的水质质通报、简简报、年年报及专专题报告告；质 量 手手 册第           44         章第  7   页  共  18  页第  3   版  第 0 次次修订主题：     组组织与管管理颁布日期：20003-005-001F、审批水水环境监监测业务务经费；G、审核水水环境监监测中心心上报的的各项重重要文件件。（3）技术术负责人人责任A、全面负负责中心心的技术术工作，组组织制定定中心监监测工作作发展计计划和人人员技术术培训计计划；B、审批测测试工作作计划、实实施细则则、操作作规程并并检查其其贯彻执执行情况况；C、组织制制定全省省仪器设设备的更更新、购购置和报报废计划划；D、组织贯贯彻执行行测试工工作技术术管理制制度及规规范、规规程；E、会同有有关部门门组织人人员技术术培训和和考核，提提高检测测人员技技术水平平；F、检查指指导技术术档案、技技术资料料的管理理工作，组组织收集集与检测测工作有有关的国国家、行行业新标标准、新新规范、新新技术和和新方法法；G、解决检检测工作作中出现现的重大大技术质质量问题题；I、组织安安排量值值溯源工工作。（4）质量量负责人人责任A、负责计计量检定定和分析析测试的的质量工工作，协协同技术术负责人人完成检检测任务务；B、负责检检查实验验仪器的的工作状状态、样样品测试试方法的的准确情情况及国国家标准准、实施施细则等等执行情情况；C、负责对对测试数数据进行行审查以以保证测测试数据据准备可可靠；D、主持对对检测人人员的技技术培训训、考核核工作，对对检测人人员的晋晋升、奖奖惩提出出建议；E、负责对对原始记记录、检检测报告告等技术术资料进进行检查查以确保保检测结结果准确确、可靠靠、完整整、公正正；F、负责处处理测试试纠纷和和送检单单位的抱抱怨，并并将处理理意见及及时上报报中心领领导审批批；G、负责组组织编制制和修订订质量量手册和和程序序文件，并并负责质质量手册册、程程序文件、作作业指导导书、表表格报告告及质量量记录等等质量体体系文件件的贯彻彻执行和和监督检检查工作作；质 量 手手 册第           44         章第  8   页  共  18  页第  3  版  第 0 次次修订主题：     组组织与管管理颁布日期：20003-005011H、组织安安排本中中心的质质量体系系内审活活动； I、负责组组织编写写和修改改有关技技术规定定、管理理办法，建建立健全全各种规规章制度度；J、审查各各类检测测报告，行行使质量量否决权权；K、组织处处理中心心重大质质量责任任事故及及检测质质量申诉诉等；L、技术负负责人不不在时，代代理技术术负责人人审查和和签发检检测报告告。（5）综合合业务室室负责人人责任A、对本室室职权范范围内的的工作负负责。负负责制定定本室各各项岗位位责任制制，考核核工作完完成情况况；B、组织编编制中心心年度经经费计划划、年度度常规监监测工作作计划，合合理分配配检测任任务，下下达检测测通知单单；C、负责质质量手册册和程程序文件件的管管理工作作；D、组织编编写、校校核中心心各种公公报、文文件、工工作计划划、总结结报告；授理客客户、有有关部门门提出的的质疑和和抱怨及及对质量量事故组组织调查查，提出出处理意意见或做做出结论论；E、组织编编制全中中心仪器器设备的的购置、降降级、报报废计划划和人员员培训计计划；F、负责对对新检测测项目的的调研与与评审；G、组织全全中心常常规监测测资料的的整汇编编，总结结、评比比全中心心常规监监测工作作；H、完成领领导交办办的其他他任务。（6）分析析室负责责人责任任A、对本室室职权范范围内的的工作负负责，负负责制定定本室各各项岗位位责任制制，考核核工作完完成情况况；B、根据综综合业务务室下达达的检测测通知单单组织完完成检测测工作，定定期对工工作情况况和质量量进行评评定；C、分中心心分析室室根据分分中心负负责人下下达的检检测通知知单组织织完成检检测工作作；D、熟悉样样品的检检验标准准和检验验质量控控制理论论，解决决检测工工作中的的疑难问问题；质 量 手手 册第           44         章第  9   页  共   188  页第  2  版  第 0 次次修订主题：     组组织与管管理颁布日期：20002-007-001E、提出仪仪器设备备的购置置、更新新、改造造计划和和仪器设设备的大大修、降降级使用用及报废计划；F、组织仪仪器设备备的安装装、调试试、验收收及维护护，并编编写仪器器设备的的操作规规程；G、审定原原始记录录及各类类检测报报告，对对各类事事故提出出处理意意见；H、负责本本室技术术人员的的培训和和考核，指指导本室室技术人人员的业业务工作作并督促促其按有有关规程程进行各各项检测测工作；I、负责建建立和维维护分析析室的安安全、内内务、卫卫生与环环境；J、完成领领导交办办的其他他任务。（7）各分分中心主主任责任任A、对本分分中心职职权范围围内的工工作负责责，负责责制定分分中心各各项岗位位责任制制，考核核工作完完成情况况；B、贯彻执执行中心心及本分分中心有有关的规规章制度度；C、批准本本分中心心年度工工作计划划和目标标任务，落落实本分分中心的的人员岗岗位责任任；D、领导本本分中心心的行政政、人事事工作，考考核工作作人员的的工作质质量，决决定奖惩惩事项；E、对本分分中心质质量管理理体系进进行评审审，对重重大的质质量问题题做出决决策，负负责本分分中心各各类人员员的技术术培训与与考核工工作，负负责本分分中心业业务经费费的管理理使用，审审批本分分中心仪仪器设备备的更新新、购置置和报废废计划；F、完成中中心领导导交办的的其他任任务。（8）质量量监督员员责任A、质量监监测员的的任职条条件是：熟悉检检验方法法和程序序，了解解检测工工作目的的，懂得得如何评评定检测测结果；B、对采样样人员采采集样品品的代表表性和有有效性进进行监督督；C、对检测测人员是是否严格格按国家家、行业业标准和和规范规规定的检检测方法法或检测测实施细细则开展展检测工工作进行行监督；质 量 手手 册第           44         章第  100 页   共  18  页第  3  版  第 0 次次修订主题：     组组织与管管理颁布日期：20003-005-001D、对检测测人员的的原始记记录、数数据处理理和检测测报告的的规范化化执行情情况进行行监督；E、监督检检测人员员的工作作质量，重重点监控控关键设设备、岗岗位的工工作情况况，及时时向质量量保证室室主任报报告检测测工作质质量情况况并提出出工作建建议；F、监督检检测人员员是否对对检测工工作持严严肃态度度，以数数据说话话，不受受来自行行政的或或其他方方面的影影响与干干扰。G、参与质质量申诉诉的质量量事故的的认定，监监督实施施纠正(预防)措施；H、完成质质量负责责人交办办的其他他质量监监督工作作。（9）内审审员责任任A、内审员员的任职职条件是是：通过过专门的的培训、考考核并持持有内审审员资质质证的人人员可聘聘为内审审员；B、检查与与监督各各项检测测活动是是否符合合质量手手册等质质量体系系文件规规定，及及时向质质量负责责人报告告有关质质量保证证体系运运行情况况，参与与质量体体系审核核；C、参与质质量申诉诉与质量量事故的的调查处处理，提提出纠正正(预防防)措施施；D、参与新新检测项项目的调调研和评评审；E、完成质质量负责责人交办办的其他他工作。（10）分分中心技技术负责责人的责责任A、全面负负责分中中心的技技术工作作；B、贯彻执执行省中中心下达达的测试试工作、技技术管理理制度、规规范和规规程；C、制定分分中心的的监测工工作计划划；D、组织制制定分中中心仪器器设备的的更新、购购置和报报废计划划；E、审核分分中心仪仪器设备备的检定定、自校校计划；F、指导、组组织分中中心的技技术档案案、技术术资料的的管理工工作。（11）分分中心质质量负责责人的责责任A、全面负负责分中中心检测测工作的的质量；质 量 手手 册第           44         章第  111 页   共  18  页第  3  版  第 0 次次修订主题：     组组织与管管理颁布日期：20003-005-001B、负责质质量体系系文件在在分中心心的贯彻彻和执行行；C、组织实实施省中中心安排排的能力力比对实实验；D、对分中中心的检检测原始始记录、检检测报告告进行检检查，以以确保检检测结查查准确、可可靠、完完整和公公正；E、负责分分中心抱抱怨的调调查处理理工作；F、分中心心技术负负责人不不在时，代代理分中中心技术术负责人人职责。（12）检检测人员员责任A、严格执执行质量量手册和和质量体体系程序序文件及及各项质质控措施施，按国国家标准准、规范范、规程程及检测测实施细细则、测测试任务务通知书书等开展展测试工工作；B、正确使使用计量量标准器器具、标标准物质质，并保保证其具具有良好好的技术术状态；C、严格按按操作规规程正确确使用和和维护仪仪器，对对所负责责的仪器器设备做做到按要要求定期期保养，使使用后及及时填写写使用情情况记录录；D、按数数据控制制程序（GZSHJ-CX-18-2002），认真填写原始记录，做好技术数据归档前的整理工作，以保证原始数据准确、可靠、完整、清晰；E、遵守实实验室各各项管理理制度，负负责实验验室内务务和分管管的仪器器设备清清洁保养养工作；F、有权拒拒绝使用用不合格格的检测测仪器或或超过检检定周期期的仪器器，有权权越级反反映违反规程和和弄虚作作假的现现象；G、完成上上级交办办的其他他各项检检测任务务。（13）采采样人员员责任A、严格按按抽样样工作程程序（GZSHJ-CX-17-2002）要求采样，确保采样质量；B、负责采采样容器器的清洗洗，确保保样品不不受沾污污；C、认真填填写采样样记录，样样品采回回后及时时交样品品管理人人员；D、保守采采样质量量控制措措施的秘秘密，保保证采样样质控工工作的有有效性。（14）样样品管理理人员责责任质 量 手手 册第           44         章第  122 页   共  18  页第  3  版  第 0 次次修订主题：     组组织与管管理颁布日期：20003-005-001A、样品管管理员按按样品品的管理理程序（GZSHJ-CX-16）开展工作；B、检查送送样单填填写是否否合格，不不合格者者要求其其重填，否否则不予予收样，对对有可能能影响分分析质量量的问题题，及时时报告质质量负责责人处理理；C、负责检检测样品品验收、编编码登记记、唯一一性标识识管理，检检测前后后对被测测样品的外观进行行检查并并记录；D、负责样样品安全全与保管管，确保保保存期期内样品品完好，采采取必要要措施满满足样品品存放条条件和存存放要求求，保持持样品的的原始状状态；E、负责对对样品编编制密码码外控和和密码解解密；F、根据用用户要求求，做好好留样的的保管工工作，以以保证必必要的复复检；（15）仪仪器设备备管理人人员责任任A、负责仪仪器设备备验收、调调试、安安装的有有关准备备工作，并并认真做做好验收收报告和和记录，填填写开箱箱验收单单，建立立起仪器器设备使使用档案案；B、负责妥妥善安置置监测仪仪器设备备，保证证符合其其安装的的要求，使使其性能能不受不不良安置条件件和方式式的影响响；C、建立仪仪器设备备台帐，切切实做到到帐物相相符，使使用单位位明确；D、建立严严格科学学的使用用管理制制度，使使所有仪仪器设备备用、管管、修、护护等环节节都责任任明确，落落实到位位，保证证其性能能完好，准准确有效效；E、负责仪仪器设备备的标识识管理，做做好仪器器设备日日常维护护与保养养，并做做好记录录；F、负责仪仪器设备备和玻璃璃量器的的周期检检定与量量值溯源源管理工工作。（16）资资料档案案管理人人员责任任A、负责分分析测试试标准、规规程、实实施细则则、仪器器设备档档案、检检测技术术资料和和文件的的收集、整整理、归归档、保保管、借借阅等工工作；B、对各类类资料均均需建卡卡、建帐帐，统一一编号，并并制定借借阅、调调用制度度；C、负责对对外测试试项目的的原始记记录和检检测报告告存根的的收集、整整理、归归档工作作；质 量 手手 册第           44         章第 13  页  共  188  页第  3   版  第 0 次次修订主题：     组组织与管管理颁布日期：20003-005-001D、严格遵遵守保密密制度，对对外分析析测试、检检验的资资料未经经技术负负责人同同意不得得向他人人提供，并并不得随随意复制制、散发发检测报报告，不不得泄漏漏原始数数据；E、对有关关资料档档案要收收放整齐齐，做到到方便使使用；F、过期资资料的销销毁应经经中心技技术负责责人或质质量负责责人同意意，主任任批准后后执行，并造册册登记入入档；G、做好资资料的防防火、防防盗、防防蛀工作作，以防防资料的的损坏。（17）标标准物质质（危险险品）管管理人员员责任A、负责标标准物质质的管理理和增添添标准物物质的计计划；B、标准物物质购入入后，按按规定验验收、登登记、入入库，并并建立标标准物质质帐卡；C、严格执执行剧毒毒化学药药品管理理制度和和仓库保保管制度度；D、剧毒药药品必须须单独存存放，由由二人共共同严格格管理；E、领用药药品和标标准物质质须由分分析室负负责人批批准，建建立领用用登记手手续；F、精心保保管各类类物资，对对有保存存期限的的药品应应建立特特别清单单，防止止药品过过期；G、每年对对仓库物物资清查查整理一一次，对对长期不不用或需需报废的的物品提提出处理理意见，经经领导批准后后做相应应的处理理；H、提高警警惕，做做好库房房防水、防防火、防防爆、防防盗工作作。（18）原原始记录录校核人人员责任任A、校核人人员由熟熟悉检测测方法和和程序、了了解检测测目的人人员担任任；B、严格按按照数数据控制制程序和和技术术档案（记记录）管管理程序序的要要求，在在检测工作完成的的当日对对每一个个数据进进行校核核；C、校核检检测结果果的正确确性；D、校核原原始记录录所包含含的信息息的准确确性和完完整性。4.2.33 审核人人责任审核为各分分析室负负责人、质质量负责责人、技技术负责责人三级级审核，审审核范围围包括报报告质 量 手手 册第           44         章第  144 页   共    188  页第  3   版  第 0 次次修订主题：     组组织与管管理颁布日期：20003-005-001的外观质量量和内在在质量。（1）一审审(分析室室负责人人、测试试人)责任一审的主要要责任是是对检测测数据的的准确可可靠性负负责。审审核内容容为：A、计量单单位、符符号、各各词术语语的正确确性；B、样品编编码传递递无误性性；C、检测结结果汇总总表中的的检测值值从原始始记录传传递过来来是否有有差错；D、主要检检验仪器器计量检检定周期期内使用用的有效效性；E、检验依依据和判判定原则则标准号号或检验验项目名名称及其其技术指指标书写写正确性性；F、检测值值计算的的正确性性、数据据处理和和有效数数据修的的规范化化；G、检验完完成日期期是否在在样品保保存有效效期内。（2）二审审(质量负负责人)责任二审的主要要责任是是对检测测报告的的正确严严密性负负责。审审核内容容为：A、抽取样样品的有有效合法法性；B、检验依依据和判判定原则则标准文文本的有有效性和和选定的的正确性性；C、有否漏漏检项目目；D、分包实实验室检检验结果果的可靠靠准确性性；E、检测项项目中互互有关联联项目检检测值之之间的匹匹配性可可信度；F、不合格格项目是是否复检检，重检检的原始始记录及及其数据据取舍的的合理性性；G、检验项项目单项项判定和和检验结结果综合合评价的的正确性性；H、检测报报告卷面面质量。（3）三审审(技术负负责人)责任三审的主要要责任是是对检验验报告的的合理合合法性负负责。审审核内容容为：A、检测报报告可依依据的原原始记录录数据资资料的完完整性；B、检测报报告内容容的齐全全性；C、检测报报告结论论判定的的正确性性；质 量 手手 册第           44         章第 15   页  共    188   页页第  3   版  第 0 次次修订主题：     组组织与管管理颁布日期：20003-005-001D、承检的的合法性性，即有有否超越越承检范范围。4.2.44 权力委委派（1）代理理人职权权中心主任不不在时，中中心副主主任代行行其职权权；技术术负责人人不在时时，质量量负责人人代行其其职权；质量负负责人不不在时，技技术负责责人代行行其职权权；技术术或质量量负责人人都不在在时，则则由中心心主任代代行其职职权。各分析室负负责人不不在时，授授权委托托人代行行其职权权。样品管理员员、仪器器设备管管理员、技技术档案案管理员员不在时时，由综综合业务务室负责责人指定定临时代代理人。（2）实验验室授权权签字人人的识别别下列人员对对检测报报告有签签发批准准权长江上游水水环境监监测中心心检测报报告签发发批准权权名单序号姓名职务签字领域正体签名1吕平毓 中心附主任任兼总技技术负责责人中心及中心心分析室室检测报报告签发发2周云 总质量负责责人中心及中心心分析室室检测报报告签发发3张玉蓉 攀枝花分中中心技术术负责人人兼质量量负责人人攀枝花分中中心检测测报告签签发4瞿红 宜宾分中心心技术负负责人兼兼质量负负责人宜宾分中心心检测报报告签发发5赵卫 嘉陵江分中中心技术术负责人人兼质量量负责人人嘉陵江分中中心检测测报告签签发6赵绪超 万州分中心心技术负负责人兼兼质量负负责人黔东南分中中心检测测报告签签发4.2.55 保护委委托方机机密和所所有权客户、有关关部门对对委托检检测样品品及有关关技术资资料、图图表、内内控标准准、专利利文件和和检测数数据等拥拥有所有有权；本本中心所所有人员员应严格格执行保保密规定定，履行行保密责责任，未未经客户户、有关关部门书书面同意意，本中中心接触触保密资资料的人人员不得得向客户户、有质 量 手手 册第           44         章第  166  页  共    188   页页第   33  版  第 0 次次修订主题：     组组织与管管理颁布日期：20003-005-001关部门以外外人员泄泄露；本本中心任任何人员员无权获获取客户户、有关关部门保保密内容容用于其其它技术术性开发发。本中心员工工如有违违反保密密程序和和制度，将将追究其其行政和和经济责责任，造造成后果果的严加加处理。4.3 引引用文件件产品质量量检验机机构计量量认证/审查认认可(验收)评审准准则(试行)，国家家质量技技术监督督局。4组织织与管理理  4.4  相关文文件（1）保保密和保保护所有有权程序序(GGZSHHJ-CCX-002-220022)；（2）仪仪器设备备的管理理程序（GZSHJ-CX-11-2002）；（3）标标准物质质的管理理程序（GZSHJ-CX-12-2002）；（4）样样品的管管理程序序（GGZSHHJ-CCX-116-220022）；（5）抽抽样工作作程序（GZSHJ-CX-17-2002）；（6）技技术档案案（档案案）管理理程序（GZSHJ-CX-22-2002）。4.5  附表附表一    质量量手册各各章（节节）的职职责分配配表 质 量 手手 册第           44         章第  177  页  共    188   页页第