某公司作业许可管理办法 流程 标准28875.docx

公司作业许可管理办法第一章 总则第一条 为加强强中国石石油天然然气股份份有限公公司吉林林公司分公公司（以以下简称称公司）施施工作业业、生产产操作受受控安全全管理，有有效控制制作业过过程中存存在的风风险，保保障作业业安全，依依据中国国石油天天然气集集团公司司作业业许可管管理规定定（安安全2200995552号）和和Q/SSY 112400-20009作作业许可可管理规规范，结结合公司司生产工工作实际际，制定定本办法法。第二条 本办法法所称作作业许可可是指在在从事高高危作业业（如进进入受限限空间、动动火、挖挖掘、高高处作业业、移动动式起重重机吊装装、临时时用电、管管线打开开等）及及临时性性的缺乏乏工作程程序（规规程）的的非常规规作业之之前，为为保证作作业安全全，必须须取得授授权许可可方可实实施作业业的一种种管理制制度。第三条 作业许许可管理理应遵循循直线责责任和属属地管理理的原则则，谁组组织、谁谁策划、谁谁管理，谁谁审批、谁谁签字、谁谁负责。未未按本办办法及相相应管理理规范实实施许可可的作业业不准实实施。第四条 本办法法适用于于公司各各部门、所所属各单单位，以以及承包包商，在在生产或或施工作作业区域域内进行行非常规规作业、高高风险的的临时作作业，同同时包括括有专门门程序规规定的高高危作业业管理。第二章 职责第五条 本办法法由公司司安全环环保处归归口管理理。组织织作业的的部门或或者单位位负主体体责任。作作业单位位对本单单位的作作业人员员、作业业设备负负管理责责任。第六条 公司安安全环保保处负责责组织制制定和维维护本办办法,并并对该办办法的执执行提供供咨询、支支持和审审核。第七条 公司业业务主管管部门负负责本办办法的执执行，并并提供培培训、监监督和审审核。第八条 所属各各单位和和承包商商执行作作业许可可管理办办法，并并提出改改进建议议。第九条 员工接接受作业业许可安安全管理理培训，执执行作业业许可管管理办法法。第三章 作业许许可范围围第十条 公司所所属各单单位及承承包商在在生产或或施工作作业区域域内，进进行下列列非常规规作业、高高风险的的临时作作业和高高危作业业实行作作业许可可管理，办办理作业业许可证证（作业业许可证证见附件件2）。非常规作业业是指临临时性的的、缺乏乏程序规规定的和和承包商商作业的的活动，包包括未列列入日常常维护计计划的和和无程序序指导的的维修作作业，偏偏离安全全标准、规规则和程程序要求求的作业业，以及及交叉作作业等。高危作业是是指从事事高空、高高压、易易燃、易易爆、剧剧毒、放放射性等等对作业业人员产产生高度度危害的的作业，包包括进入入受限空空间作业业、挖掘掘作业、高高处作业业、移动动式起重重机吊装装作业、管管线打开开作业、临临时用电电作业和和动火作作业等。第十一条 如果果工作中中包含下下列高危危作业，还还应同时时办理专专项作业业许可证证。如：动火作作业、挖挖掘作业业、高处处作业、临临时用电电、管线线打开、进进入受限限空间、移移动式起起重机吊吊装作业业、脚手手架作业业。如果作业包包含两项项及以上上高危作作业，还还应同时时办理作作业许可可证。第四章 申请和和审批第十二条 组织织和实施施作业，应应当在作作业前结结合作业业内容、技技术难度度、作业业环境等等进行作作业策划划，按要要求申请请、审批批相应的的作业票票。第十三条 实施施作业许许可主要要有作业业申请、作作业批准准、作业业实施、作作业取消消、作业业延期和和作业关关闭等六六方面工工作。（作作业许可可流程见见附件11）。第十四条 作业业策划应应当包括括下列内内容：（一）查阅阅、学习习、熟悉悉涉及本本作业的的作业任任务书（派派工单）、施施工设计计（图纸纸）、作作业指导导等对健健康安全全与环境境有要求求的文件件；（二）查看看作业现现场或者者进行作作业现场场调查，按按公司危危害因素素辨识、风风险评价价和控制制管理办办法辨辨识危害害因素、评评估风险险、拟定定风险控控制措施施；（三）研究究作业方方案，确确定作业业内容、技技术要求求、区域域点位、操操作条件件、周边边环境、保保障措施施和时限限，以及及应用设设备设施施、工用用具和作作业流程程（工序序）、作作业方法法和现场场检查、应应急处置置等程序序；（四）明确确现场负负责人、作作业指挥挥人、作作业人、监监督人、监监护人和和其他参参加人员员，优选选关键作作业人员员；（五）拟定定配备必必要的安安全防护护设施和和应急物物资；（六）根据据办法填填写作业业许可证证，必要要时编制制HSEE作业方方案（HHSE计计划书）。第十五条 风险险评估是是作业许许可审批批的基本本条件，可可在属地地区域安安全专职职人员的的指导下下进行。作业单位应应组织对对拟申请请的作业业按照作作业工作作前安全全分析进进行风险险评估，风风险评估估的内容容应包括括工作步步骤、存存在的风风险、危危害程度度及相应应的安全全措施等等。 第十六条 作业业申请人人也是作作业单位位现场负负责人。负负责提出出作业申申请，办办理作业业许可证证；协调调落实作作业安全全措施；组织现现场安全全交底和和安全培培训；组组织实施施作业。作业申请人人应提出出申请，填填写作业业许可证证，同时时提供以以下相关关资料：（一）作作业内容容说明；（二）相相关附图图，如作作业环境境示意图图、工艺艺流程示示意图、平平面布置置示意图图等；（三三）风险险评估；（四）安安全措施施或安全全工作方方案。第十七条 作业业批准人人应是有有权或有有能力提提供、调调配、协协调风险险控制资资源的直直线管理理人员或或其授权权人。清清楚作业业过程中中可能存存在的危危害；评评估作业业过程中中可能发发生的条条件变化化；清楚楚安全控控制措施施；确认认安全措措施落实实情况；批准和和取消作作业。批批准人委委托授权权人书面面授权后后仍承担担作业安安全的主主要责任任。如生生产单位位主管领领导、业业务主管管、区域域(作业业区、车车间、站站、队、库库)负责责人等。第十八条 生产产单位负负责向作作业单位位明确施施工现场场的危险险状况，协协助开展展风险识识别、制制定防范范措施；提供现现场安全全作业的的条件；审查作作业单位位相关作作业的安安全工作作方案（HHSE计计划书）；监督现现场安全全施工， 发现违违章作业业有权撤撤销作业业许可证证。第十九条 作业业单位负负责编制制作业安安全工作作方案（HHSE计计划书），制制定和批批准防范范措施和和应急预预案；负负责作业业前HSSE培训训；严格格按照作作业许可可证或安安全工作作方案（HHSE计计划书）HHSE工工作方案案施工；随时检检查作业业现场安安全状况况，发现现违章或或不具备备安全作作业条件件时，有有责任及及时终止止作业。第二十条 实施施许可的的作业按按以下规规定进行行策划、申申请和审审批：（一）由组组织作业业的生产产单位分分管领导导或者部部门负责责人、站站队长负负责，组组织安全全环保管管理、专专业技术术等部门门负责人人、作业业单位和和作业涉涉及的属属地站队队长、班班组长共共同进行行作业策策划，并并拟定、评评审应当当遵循的的健康安安全与环环境标准准、规程程、要求求；（二）由作作业单位位的站队队填写作作业许可可证；（三）申请请人填写写的各专专项作业业票、必必要时编编制的HHSE作作业计划划书，与与作业许许可证一一同报生生产单位位审查；（四）由生生产单位位分管领领导或者者组织作作业的部部门负责责人、基基层站队队长批准准作业业许可证证。涉及停用重重要监测测、报警警、连锁锁或者应应急设备备设施的的作业，应应当经组组织作业业的单位位分管领领导或者者公司有有关部门门批准。第二十一条条 作作业许可可审批涉涉及没有有规定的的，如易易燃易爆爆、人员员聚集、高高温高压压和有毒毒有害场场所、计计算机房房、关键键生产装装置的作作业，应应当由单单位分管管领导或或者领导导授权的的专业主主管部门门负责人人批准。第二十二条条 生生产单位位在收到到作业许许可申请请后，主主管部门门作业批批准人应应组织申申请人和和相关人人员，对对作业许许可申请请进行书书面审查查。审查查内容包包括：（一）确认认作业的的详细内内容；（二）确认认作业区区域相关关示意图图和作业业人员资资质证书书等相关关支持文文件；（三）确认认作业活活动应遵遵守的相相关规定定；（四）确认认作业前前后应采采取的安安全及应应急措施施，或HHSE计计划书；（五）分析析评估作作业与周周围环境境或相邻邻区域的的相互影影响，并并确认安安全措施施；（六）确认认许可票票期限及及延期次次数；（七）其他他。第二十三条条 作业业前，批批准人或或其授权权人、现现场生产产单位的的主管部部门和申申请人应应到工作作区域进进行现场场审查，确确认各项项安全措措施的落落实情况况。现场场确认内内容包括括：（一）与作作业有关关的设备备设施、工工具和材材料等准准备情况况；（二）现场场作业人人员资质质及能力力情况；（三）系统统隔离、置置换、吹吹扫和检检测情况况；（四）个人人防护用用品的配配备情况况；（五）安全全消防设设施的配配备及应应急措施施的落实实情况；（六）培训训和沟通通情况；（七）HSSE计划划书中提提出的其其他安全全措施落落实情况况；（八）确认认安全设设施完好好；（九）其他他。第二十四条条 审审查通过过之后，作作业批准准人、申申请人和和相关各各方在作作业许可可证上签签字，作作业许可可生效。第二十五条条 作作业许可可证的有有效期限限一般不不超过一一个班次次（8小小时）。经经确认需需要延时时作业，生生产单位位根据作作业性质质、作业业风险、作作业时间间，经相相关各方方协商一一致确定定作业许许可的有有效期限限和延期期次数。第二十六条条 如如审查未未通过，申申请人应应重新提提交一份份带有对对该问题题解决方方案的作作业许可可申请。第二十七条条 作作业人员员对作业业安全作作业负直直接责任任。应持持有经审审批有效效的作业业许可证证进行作作业。作作业监护护人负责责全面了了解和掌掌握作业业区域的的环境、工工艺情况况，可以以处理异异常情况况；核实实安全措措施落实实情况，发发现安全全措施不不完善，可可暂停作作业；对对作业安安全负直直接监护护责任。第二十八条条 作作业人员员、监护护人员等等现场关关键人员员变更时时，应经经过作业业区域现现场的批批准人和和申请人人的批准准后，方方可作业业。第五章 实施作作业第二十九条条 实实行许可可的作业业，由作作业负责责人协调调、管理理，现场场指挥人人组织指指挥作业业，指定定的作业业人员作作业，指指定的监监督、监监护人员员现场监监督、监监护。作作业涉及及的站队队、班组组、岗位位应当按按照属地地管理原原则，对对作业给给予配合合，对作作业进行行监管。第三十条 实施施作业期期间，作作业申请请人应时时刻持有有有效的的作业许许可证的的第一联联，并将将作业许许可证第第一联、附附带的其其它专项项作业许许可证第第一联和和安全工工作方案案（HSSE计划划书）放放置于工工作现场场的醒目目处和现现场指挥挥场所公公示。第三十一条条 实实施作业业的人员员应满足足其作业业资质和和操作技技术、应应急处置置能力等等要求。属属于国家家规定的的特种作作业应当当持有有有效的证证件上岗岗。第三十二条条 实实施作业业的现场场应当具具备相应应的安全全操作条条件，并并当达到到下列要要求：（一）有相相应且明明显的警警告、禁禁止和提提示标志志、标牌牌或者标标识；（二）施工工区域设设立明显显的隔离离、圈闭闭设施；（三）无易易燃易爆爆和有毒毒有害物物质或者者易燃易易爆和有有毒有害害物质危危害及影影响得到到有效控控制；（四）无与与作业无无关的人人员；（五）有保保证应急急疏散的的通道。第三十三条条 作业业现场负负责人在在作业前前进行下下列准备备工作：（一）辨识识现场、周周边和气气象动态态变化可可能带来来的新的的风险，采采取相应应的控制制措施；（二）检查查现场预预定的风风险控制制措施已已经落实实，作业业、监督督和监护护人员、所所需设备备设施、工工用具以以及防护护设施、应应急物资资等全部部到位；（三）查验验作业操操作证等等文件有有效；（四）清点点现场作作业人员员，清理理无关人人员；（五）协调调作业涉涉及单位位等做好好配合工工作。第三十四条条 现现场负责责人在检检查确认认拟实施施的作业业各项准准备工作作就绪后后可下达达指令开开始作业业，并记记录开始始作业、重重要作业业和作业业结束的的时间。作作业指挥挥人员应应当根据据现场负负责人的的指令指指挥作业业。 第三十五条条 作作业人员员应当按按作业票票或者其其它许可可文件有有关要求求进行检检查，确确认具备备安全作作业条件件，按操操作规程程作业。有下列情况况之一时时，不准准许作业业：（一）不了了解作业业内容或或者技术术要求、存存在风险险、应急急措施；（二）没有有相应的的操作证证；（三）没有有作业票票或者其其它许可可文件；（四）未落落实风险险控制措措施。第三十六条条 实实施作业业的人员员，有权权拒绝违违章指挥挥和不具具备安全全条件的的作业。在在作业期期间遇有有险情，应应当立即即停止作作业，采采取应急急处置措措施，危危及个人人人身安安全时有有权紧急急避险。第三十七条条 现现场监督督人员发发现现场场人员有有违反健健康安全全与环境境规章制制度等违违章违纪纪行为应应当及时时进行制制止和纠纠正，对对故意违违章违纪纪或者违违章违纪纪不予改改正、不不服从监监督的人人员，有有权责令令其暂时时停止工工作或者者离开作作业现场场。第六章 作业许许可证取取消、延延期和关关闭 第三十八八条 当发生生下列任任何一种种情况时时，生产产单位和和作业单单位都有有责任立立即终止止作业，取取消(相相关)作作业许可可证，并并告知批批准人许许可证被被取消的的原因，若若要继续续作业应应重新办办理许可可证。（一）作业业环境和和条件发发生变化化；（二）作业业内容发发生改变变；（三）实际际作业与与作业计计划的要要求发生生重大偏偏离；（四）发现现有可能能发生立立即危及及生命的的违章行行为；（五）现场场作业人人员发现现重大安安全隐患患；（六）事故故状态下下。第三十九条条 当当正在进进行的工工作出现现紧急情情况或已已发出紧紧急撤离离信号时时，所有有的许可可证立即即失效。重重新作业业应办理理新的作作业许可可证。第四十条 风险险评估和和安全措措施只适适用于特特定区域域的系统统、设备备和指定定的时间间段，如如果工作作时间超超出许可可证有效效时限或或工作地地点改变变，风险险评估失失去其效效力，应应停止作作业，重重新办理理作业许许可证。第四十一条条 许许可证一一旦被取取消即作作废。如如再开始始工作，需需要重新新申请作作业许可可证。取取消作业业应由提提出人和和批准人人在许可可证第一一联上签签字。第四十二条条 许许可证延延期。如如果在许许可证有有效期内内没有完完成工作作，申请请人可申申请延期期。申请请人、批批准人及及相关方方应重新新核查工工作区域域，确认认所有安安全措施施仍然有有效，作作业条件件未发生生变化。若若有新的的安全要要求(如如夜间工工作的照照明)也也应在申申请上注注明。在在新的安安全要求求都落实实以后，申申请人和和批准人人方可在在作业许许可证上上签字延延期。许许可证未未经批准准人和申申请人签签字，不不得延期期。第四十三条条 许许可证关关闭。作作业完成成后，作作业许可可申请人人与批准准人或其其授权人人在现场场验收合合格后，双双方签字字后方可可关闭作作业许可可证。第七章 作业许许可证管管理第四十四条条 作作业许可可证为准准许实施施作业的的唯一凭凭证，按按要求填填写，一一式四份份，按单单位或者者站队统统一编号号，由许许可证批批准人或或者授权权人填写写。审查查、审核核、批准准人员应应当亲笔笔签字，作作业许可可证按要要求发放放和保存存。第四十五条条 作作业许可可证应当当按规定定内容、要要求填写写或者打打印，应应包含作作业活动动以下基基本信息息。生产产单位和和作业单单位、负负责人、指指挥人、作作业人、监监督人、监监护人以以及作业业内容、作作业简图图、涉及及范围、风风险提示示、风险险控制措措施、应应急处置置程序、作作业要求求、作业业日期、作作业时间间等表述述清楚、准准确。第四十六条条 已已批准的的作业票票在作业业前应当当按规定定进行公公示，送送达作业业涉及的的部门或或者单位位、站队队、班组组，规定定的份数数不能满满足实际际需要时时可复印印，与原原作业票票有同等等效力。第四十七条条 当当同一工工作有多多个作业业单位参参与时，每每个作业业单位都都应有一一份作业业许可证证(或复复印件)，作业业工作完完成后，许许可证第第一联交交回批准准方保存存。当工工作需要要中断(正常工工作间的的休息除除外)和和工作已已超过许许可证规规定的时时间限制制时，许许可证第第一联应应交回批批准方保保留。第四十八条条 各各有关专专业技术术、主管管部门和和各单位位及基层层站队应应当建立立作业许许可证登登记（见见附件77），按按要求对对作业许许可证的的审批、作作业完成成和保存存进行登登记。第八章 审核第四十九条条 公公司各直直线管理理部门对对作业许许可实施施情况，每每年按要要求对所所属各单单位开展展专项审审核，同同时将审审核结果果纳入到到对各单单位直线线领导、直直线责任任部门HHSE业业绩考核核中。第五十条 各级级直线领领导、直直线责任任部门和和安全环环保监管管部门、安安全环保保监管人人员，应应当加强强作业许许可执行行的监督督检查、指指导，发发现违反反规定的的应当予予以纠正正。第九章 附则第五十一条条 本本办法由由公司安安全环保保处负责责解释。第五十二条条 本本办法自自印发之之日起施施行，原原吉油安安200091177号文件件中公司作业业许可管管理规定定同时时废止。附件：1作业许许可管理理流程 2作业许许可证 3监护记记录 4介质检检测记录录表 5作业许许可证记记录表附件1：作业许可管管理流程程附件2 公公司作业业许可证证 单位： 编编号：JJL×××/HSSE-CCX100-XKK01-×××××生产单位作业单位作业区域作业地点作业内容描描述：受影响相关关方：是否附安全全工作方方案 是 否其他附件（危危害识别别等）：是否有图纸纸 是 否图纸说明：有效期： 从 年 月 日 时时到 年 月 日 时时工作类型判判定：（带带*工作需需办理专专项作业业许可证证）承包商工工作*受限空空间偏离规则则/程序要要求的工工作非计划性性检维修修工作*吊装作作业没有安全全程序可可遵循的的工作交叉作业业*管线打打开屏蔽报警警*临时用用电*挖掘作作业解除连锁锁和安全全应急设设备*动火作作业*高处作作业其他 危害识别：（工工艺设备备、作业业工具、作作业地点点是否存存在下列列危险）。对具有危害的设备设施、部位、介质量等内容进行说明。（符合“” 不符合“×”）危害类别情况说明危害类别情况说明爆炸性粉粉尘高温、低低温易燃性物物质（机械）能能量集聚聚腐蚀性液液体辐射挥发性物物质触电有毒有害害化学品品火花、静静电高压介质质淹没、掩掩埋惰性气体体空间内活活动受限限蒸汽转动设备备噪音坠落、滑滑跌安全措施：（需要要打“”，不不需要打打“×”）。在需要要制订方方案的，措措施的具具体状况况应在方方案中进进行说明明；如不不需要制制订方案案的，对对措施进进行是否否需要选选择后，如如可以量量化尽可可能予以以量化或或情况说明明。工作前安全全措施个人防护装装备安全措施情况说明安全措施情况说明切断工艺艺流程安全眼镜镜设置隔离离、吹扫扫、置换换焊接护目目镜完成上锁锁挂牌防静电服服装通风安全鞋气体检测测正压式呼呼吸器工作区域域围栏、警警戒线手套紧急疏散散指示防弧面具具需要夜间间照明和和警示灯灯具安全绳设备安全全检查合合格并已已贴标签签人员培训训已完成成办理专项项作业许许可证其他个人人防护装装备设路障全封闭眼眼罩工作警示示牌安全帽通讯工具具护耳火花防护护罩防毒面罩罩气体检测测仪防化服防爆机具具绝缘服急救设施施安全带消防设施施逃生设施施安全冲淋淋设施特殊工种种人员均均持有有有效资质质证明文文件安全工作作方案审审核其他措施施：作业前气体体检测结结果：检测时间检测位置氧气检测浓浓度 %可燃气体浓浓度 LLEL%（ ）有毒气体浓浓度 %（ ）本人确认工工作开始始前气体体检测已已合格检测人： 确认人人：注明工作过过程中气气体检测测要求（位位置、频频次和检检测标准准，另附附气体检检测记录录表）：许可证的签签批：本人在工作作开始前前，已同同工作区区域负责责人讨论论了该工工作及安安全工作作方案，并并对工作作内容进进行了现现场检查查，该作作业的安安全措施施已落实实。作业申请人人： （作业单单位现场场作业负负责人） 年年 月 日 时本人已同工工作执行行单位（人人员）讨讨论了该该工作及及安全工工作方案案，并对对工作内内容进行行了现场场检查，同同意作业业。作业批准人人： （生产产单位工工作区域域负责人人） 年年 月 日 时受影响相关关方共同同签署：本人确认收收到许可可证，了了解工作作对本单单位的影影响，将将安排人人员对此此项工作作给予关关注，并并和相关关各方保保持联系系。单位： 确确认人：单位： 确确认人：许可证的延延期：（如如果延期期，须在在工作许许可证失失效前办办理新的的许可证证或延期期。）本许可证是是否可以以延期 是 否 最多延延期次数数： 次次延期有效期期：从 年年 月 日 时时到 年 月 日 时时作业申请人人： 作业批批准人：延期有效期期：从 年年 月 日 时时到 年 月 日 时时作业申请人人： 作业批批准人：许可证的关关闭：工作结束，已已经确认认现场没没有遗留留任何安安全隐患患，并已已恢复到到正常状状态，同同意许可可证关闭闭。作业申请人人：年 月月 日 时作业批准人人：年 月月 日 时许可证的取取消： 因以下原因因，此许许可证取取消：提出人：批准人：年 月月 日 时附件3：监护记录许可票编号号： 有效期期限： 作业地点作业内容作业时间本人已同作作业人员员检查了了现场的的安全措措施，我我承诺符符合安全全作业要要求，同同意作业业。作业单位监监护人： 年 月 日生产单位监监护人： 年 月 日本人已同作作业人员员检查了了现场的的安全措措施，我我承诺符符合安全全作业要要求，同同意作业业。作业单位监监护人： 年 月 日生产单位监监护人： 年 月 日本人已同作作业人员员检查了了现场的的安全措措施，我我承诺符符合安全全作业要要求，同同意作业业。作业单位监监护人： 年 月 日生产单位监监护人： 年 月 日作业单位监监护记录录生产单位监监护记录录 监护护人： 监护护人：监护填写说说明：一、作业地地点、作作业时间间、作业业内容必必须与作作业票的的内容一一致；二、作业监监护人持持作业票票在作业业过程中中记录以以下内容容：1、作业开开始、完完成的时时间；22、现场场作业的的人数、人员进进出、工工具、器器具登记记；3、变变更内容容；4、各各类违章章行为；5、再再次开始始的时间间；6、记记录人签签字；77、其它它内容。 三、内容多多时可增增加附页页24 附件4：介质检测记记录表作业地点： 作业业时间： 年 月月 日时间介质类别、检检测部位位作业单位检检测人生产单位检检测人O2可燃气体有毒有害气气体其它上部中部下部上部中部下部上部中部下部上部中部下部时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分附件5：公司作业许许可证记记录表单位： 编号：JL×××/HHSE-CX110-XXK266-×××××序号作业内容作业单位作业起止时间审批时间审批人作业票编号完工报告人作业收尾情况对相关设备备流程的影响响