不合格原材料产品评审处置制度.docx

不合格原材料产品评审处置措施制度编制:批准:2021-03-01 发布2021-03-01 实施一、不合格品的鉴别11、不合格品原材料的评审鉴别12、不合格混凝土拌合物的鉴别1二、不合格品处理程序1三、原材料不合格评审处置措施2L原材料初步检验与评审22 .进场原材料不合格品的控制处置于纠正2不合格原材料及产品评审处置措施与制度为防止不合格的原辅材料的非预期使用、不合格预拌混 凝土的出厂、报废严格控制，确保其质量符合要求，规范不 合格品及废品的处置程序，本制度适用于混凝土搅拌站从原 材料进场到混凝土出厂过程中所有不合格品的管理。一、不合格品的鉴别1、不合格品原材料的评审鉴别司磅员对原材料质量不合格进行初步鉴别、监督并向试 验室通报初步目测情况，并向物资采购部汇报。试验室质检员根据司磅员通报的情况对材料进行检测， 检测确认不合格填写不合格品处置单。2、不合格混凝土拌合物的鉴别试验室质检员对生产出的混凝土拌合物初步进行鉴别、 记录，发现不合格及时上报试验室主任或相关领导，并作出 相应的处理措施。二、不合格品处理程序1、不合格品的严重程度由试验人员作出判断，需要时 由试验室主任协助。当出现严重或重大不合格时，必须在当 日向总工程师报告。2、当发现一般不合格品时，进行原因分析，组织制定 纠正措施。3、当发现严重不合格品或重大不合格品时，由技术负 责人组织有关人员对不合格情况进行评审。4、对严重不合格品或重大不合格品处理后应重新按产 品监视和测量的规定进行检验和试验。5、对不合格品进行标识和隔离：（1）在试验检测中发现的不合格，在记录的同时，可 在不合格品处用醒目的文字或颜色或其他适当的方法加以 标识，并通知相关部门和人员；（2）妥善保存不合格品处理记录，建立不合格品台帐, 每季度进行一次统计分析，确定采取纠正措施的需求。三、原材料不合格评审处置措施L原材料初步检验与评审原材料进场时试验室必须做出初步评价（含外观检查） 并要求按质分别存放，存放应有标识防止混杂，坚持先检验 后使用的原那么。评价结果将作为考核采购部门月度考核，以 及生产配合比调整依据。2.进场原材料不合格品控制处置于纠正（1）实验室对进厂原材料的检验中发现其质量指标不 符合本公司内控标准要求、采购文件或采购合同的规定时， 应立即通知采购部门退货处理。退货之前应做好记录，进行 隔离。（2）采购部门接到不合格原材料通知后应立即通知供 方把不合格原材料退场处理，并要求迅速整改，情况严重的 应停止该供应商供货。（3）对已进场但不合格的原材料，严格杜绝投入生产, 由采购部门负责进行退货。（4）对停止供货的供方要求其在期限内进行整改，并 提供整改资料，到达要求时再允许其重新供货，并在规定的 时间内加强对其供货的抽样检验频次。