花花牛食品安全管理规章制度文本22458.docx

郑州花花牛食品有限公司广西北海美味村餐饮管理有限公司食品安全管管理规章章制度文文本文件编号：MWCC02 -20010 编制/日期期： 郭艳辉辉 20110/008/001 审批/日期期： 张张立新 20110/008/001 受控状态： 受 控控 颁发日日期：二二0一00年八月月一日 实施日日期：二二0一00年八月月一日北海美味村村管理制制度文本本版本号：第第1版文件号：MMWC002 -20110发布日期：20110年88月011日标题：目录录生效日期：20110年88月011日 目 录 页数数1 基基础设施施管理制制度 PP 32 采购管管理制度度 P 43 食品生产管管理制度度 P 54 销售服务管管理制度度 P 65 产品检验管管理制度度 P 76 原料购进、验验收管理理制度 P 887 产品标识管管理制度度 P 98 产品防护管管理制度度 P 109 检验设备管管理制度度 P 1110 废弃物管理理制度 PP 12211 化验室管理理制度 PP1312 仓库管理制制度 P 11313 产品抽样留留样管理理制度 PP 14414 投诉处理管管理制度度 P 1515 企业诚信制制度 P 11616 不合格品管管理制度度 P 1717 食品安全应应急预案案及召回回制度 PP 19918 从业人员食食品安全全知识培培训制度度 P 2119 食品进货查查验制度度 P 2220 索证索票制制度 P 22321 食品安全生生产管理理制度 PP 24422 食品从业人人员个人人卫生管管理制度度 P 2523 台帐管理制制度 P 22524 库房管理制制度 P 22625 食品销售卫卫生制度度 P 29 26 食品用具设设备清洗洗消毒制制度 P 229一、基础设设施管理理制度1 目的的 为了识识别、提提供和维维护为实实现产品品的符合合性所需需要的设设施，特特制定本本制度。2 职责责2.1 生产部部负责生生产设备备和控制制设备的的控制和和归口管管理。2.2 质检部部负责检检验设备备的控制制和归口口管理。2.3 总经理理办公室室负责公公共设施施的控制制和归口口管理。2.4 使用基基础设施施的部门门协助归归口管理理部门对对基础设设施进行行保养和和维修。3 内容容3.1 公司的的基础设设施应包包括：（1）生产产厂房、加加工车间间、办公公室及相相关的设设施（如如水、电电供应设设施）。（2）生产产设备、控控制设备备、检测测设备等等过程设设备。（3）运输输汽车以以及配套套设备等等支持性性设备。3.2 基础设设施是公公司实现现产品符符合性的的物质保保证，由由各归口口管理部部门提出出规划报报部经理理批准后后实施配配置。3.3 设施的的购置由各归口管管理部门门根据工工艺配置置要求，提提出设施施的购置置计划报报总经理理审批，自自行购置置。26.4 设施的验收收各归口管理理部门对对购进的的设施进进行验收收，包括括开箱验验收所要要求的全全套资料料、外观观检查，直直至性能能的检查查。26.5 设施的安装装、调试试和移交交归口管理部部门负责责或参与与（供方方的安装装合同规规定时）设设施安装装、调试试工作，重重要设施施应有移移交手续续（包括括资料、运运行记录录等）。26.6 设施的运行行管理由归口管理理部门编编制生产产设施操操作和管管理制度度，督导导岗位人人员执行行，并填填写设备备运行记记录或生生产记录录中有关关方面的的记录。26.7 设施的维护护和检修修归口管理部部门负责责编制月月度、年年度设备备检修计计划，并并予实施施，同时时要做好好设备维维修记录录。26.8 设施备件管管理归口管理部部门根据据设施的的配置提提出设施施备件计计划，经经总经理理批准后后自行购购置，保保证备件件的不间间断供应应。26.9 归口管理部部门组织织相关部部门对上上述基础础设施经经配置验验收后，编编制设设施以账账进行行登记。26.10 把设施列入入固定资资产管理理范围实实施管理理。26.11 3.11 使用部部门或个个人有责责任爱护护基础设设施，并并对其进进行保养养和维修修。保养养维修计计划由使使用部门门或归口口管理部部门统一一提出。二、采购管管理制度度1 目的的为了对采购购过程及及供方进进行控制制，保证证所采购购的产品品符合要要求，特特制定本本制度。2 职责2.1 供供销部为为公司物物资设备备采购的的管理部部门，按按照制度度的要求求，负责责对公司司物资设设备采购购进行组组织、协协调、控控制及管管理。2.2生产产部负责责提供生生产所需需物资设设备的计计划清单单。2.3各部部门负责责提供办办公所需需物资设设备的计计划清单单。2.4供销销部负责责对采购购食品、包包装物料料和原料料供方的的选择、评评定、控控制。2.5采购购人员负负责将公公司的要要求通报报供方和和外包方方。3 内容容3.1 采采购物资资类别 （11）A类类：原料料、辅料料。（22）B类类：包装装袋。（33）C类类：设备备。门 （4）DD类：办办公用品品。 （5）EE类：化化学药品品。3.2对供供方的评评定 （11）合格格供方的的选择及及评审须须遵循以以下原则则：有足够的的质量保保证能力力。能满足数数量及交交货期的的要求。价格合理理、服务务良好。有提供令令人满意意的相同同或类似似产品的的经历。有提供令令人满意意的售后后服务保保证。符合法律律法规及及其他要要求的规规定。 （22）供销销部负责责对采购购产品供供方依上上述原则则进行评评价，合合格的供供方经总总经理确确认后，纳纳入公司司合格供供方名录录，作为为选用、采采购的依依据。 （33）供销销部负责责对供方方产品质质量、提提供产品品的保证证能力、产产品交付付的服务务及支持持能力等等进行评评估。不不合格的的供方应应从合格格供方名名录中除除名，重重新选择择。3.3 采采购文件件 （11）采购购文件包包括：采采购计划划、采购购协议（合合同）。 （22）采购购文件内内容：供方名称称、地址址、联系系电话、邮邮编、传传真。明确采购购物资的的名称，表表明物资资或服务务的特征征、特性性、质量量要求、数数量及价价格资料料。（3）采购购文件的的审批。与产品安安全卫生生密切相相关的设设备、原原材料、贵贵生物品品等需经经总经理理审批。办公设备备及辅助助用品、低低值易耗耗品的采采购需办办公室部部负责人人审批后后方可实实施采购购。 （44）采购购人员按按采购计计划实施施采购行行为，并并将公司司要求通通报供方方和外包包方。3.4 采采购产品品验证 （11）采购购人员必必须提前前一天通通知生产产部，确确保足够够仓容存存货和落落实收货货人员，准准备接货货工作，并并提前知知会会质质检员到到场检验验。 （22）采购购人员协协助采购购产品验验证工作作。 （33）质检检员依据据产品的的特征及及质量要要求、安安全卫生生要求以以及验收收必要性性来确定定验证方方式和要要求，严严格按各各类物资资的验收收标准执执行验证证活动，并并做好详详细记录录。 （44）对不不合格产产品按不不合格控控制程序序的规规定执行行，确保保未经检检验和验验证不合合格的产产品不投投入使用用。三、食品生生产管理理制度1 目的的对生产提供供过程影影响质量量和安全全卫生的的有关因因素作出出规定，为为了确保保食品达达到规定定的要求求，特制制定本制制度。2 职责质量负责人人负责编编制工艺艺规程和和生产作作业文件件。质检部负责责编制检检验操作作规程。供销部负责责提供合合格的原原料和包包装材料料。生产部负责责生产提提供过程程的实施施和管理理。供销部负责责定月度度销售计计划。3 内容生产计划控控制3.1.11 供销部部在产品品要求评评审后每每月255号前向向生产中中下达下下月月月度销售售计划，如如有特殊殊品种要要求进，必必须另外外下达计计划，注注明提货货的顾客客和名称称、地址址、提货货数量、包包装规格格、发货货日期以以及提货货方式等等。3.1.22 生产产部接到到月度度销售计计划后后填写，生生产加工工批核表表，根根据顾客客对产品品质量和和安全卫卫生的要要求组织织生产。3.2 生产控控制生产部组织织员工参参考月月度销售售计划要要求，自自行制订订生产计计划，组组织生产产。3.3工艺艺技术控控制3.3.11 生产产工艺规规程由生生产部负负责编制制。3.3.22 生产产操作人人员必须须严格按按照工艺艺规程和和作业指指导书进进行操作作。3.3.33 生产产操作人人员对生生产过程程中规定定的食品品配比要要求和产产品特性性按作业业指导书书和产品品配方要要求进行行控制，并并按规定定填写记记录。3.4 设设施控制制各种生生产设施施应处于于良好的的运行状状态，按按基础础设施管管理制度度执行行。3.5 监监视和测测量3.5.11 成品品在出厂厂前须经经质检部部进行常常规项目目检查，合合格产品品方可出出厂。3.5.22 生产产过程中中发现不不合格产产品，按按不合合格品管管理制度度执行行。3.6 特殊工工序和人人员控制制3.6.11 炒制制、精练练、罐装装为特殊殊工序，应应严格按按照生产产作业指指导书及及产品配配方表要要求执行行。3.6.22 特殊殊工序岗岗位的人人员应经经培训合合格后才才能上岗岗。四、销售服服务管理理制度1 目的的 对服务的职职责与要要求作出出规定，为为了以优优质的服服务满足足顾客的的需求和和期望，特特制定本本制度。2 职责供销部负责责销售服服务的归归口管理理。质检部和有有关部门门配合实实施。3 内容供销部负责责各顾客客提供咨咨询和技技术服务务3.1.11 供销部部利用与与顾客的的交往，包包括面谈谈、信函函、电话话、传真真等方式式主动推推介本公公司的产产品，提提供宣传传资料，适适时解答答顾客提提问。3.1.22 及时时推介和和提供本本公司产产品的技技术资料料和安全全性特性性，协助助顾客了了解和正正确使用用本公司司产品。3.2 供销部部负责产产品销售售服务的的提供，主主要包括括：3.2.11 负责责与顾客客沟通，正正确签订订购货合合同，实实现对顾顾客的承承诺。3.2.22负责与与顾客联联系，如如有顾客客投诉，有有进通知知质检员员妥善处处理，并并做好有有关的服服务记录录。3.2.33负责对对顾客满满意度进进行测量量，以顾顾客为关关注焦点点，确定定顾客的的需求和和潜在需需求，执执行顾顾客满意意评度控控制程序序。3.2.44 建立立顾客档档案，详详细记录录其地址址、名称称、电话话、联系系人及了了解顾客客的订货货倾向，及及时做好好供货准准备。3.2.55 供销部部收集顾顾客使用用本公司司产品后后的安全全卫生信信息，进进行分析析后，做做出妥善善处理：（）如如属顾客客保管及及使用方方法不当当造成的的质量和和安全卫卫生问题题，公司司派人员员协助指指导和改改进。（）如属属本公司司产品质质量和安安全卫生生问题的的，与顾顾客协商商解决，作作更换退退货处理理。五、产品检检验管理理制度1 购进产品的的检验1.1 凡采购购回公司司的原料料，必须须由质检检人员进进行抽样样检验，检检验合格格后，填填写检验验记录，合合格方可可办理入入仓手续续，若属属紧急原原料时，收收货人员员应先询询问质检检部，确确认无误误后，方方可办理理接收手手续，注注明待检检，并及及时通知知质检人人员进行行检验。1.2 检验人人员在抽抽样时，要要注意具具有代表表性，并并要注明明原料的的来源、品品名、数数量等，严严格按照照原料料购进、验验收管理理制度执执行，并并做好原原始记录录工作。1.3 检验人人员必须须持证上上岗，在在检验过过程中，必必须严格格遵守有有关的检检验方法法和操作作规程进进行检验验，不得得随意改改变。2 过过程检验验每道工序完完成后，由由质检员员在场进进行巡检检，按规规定填写写相关检检查记录录。3 成成品出厂厂检验3.1 企业必必须有必必备的检检验设备备，并在在检定校校正有效效时间内内，配合合相关药药剂进行行出厂检检验。每每批加工工后的食食品，须须经检验验，由检检验员填填写成成品检验验报告单单，在在进入仓仓库前，必必须经检检验合格格才可入入仓定位位和出厂厂。3.2 填写成成品检验验报告单单，检检验单中中包括食食品名称称、规格格、数量量、生产产日期、生生产批号号、执行行标准、检检验结论论、化验验员、检检验合格格证号或或者检验验编号、检检验时间间等记录录内容。填填写完成成后由质质检部保保存。3.3 检验人人员必须须严格按按照规定定的检验验标准和和方法进进行检验验，不能能随意改改变。应应保留所所有的原原始记录录，归档档存查。3.4 质检员员必须对对储存的的成品进进行监控控，督促促仓库加加强食品品养护工工作，对对仓库中中存放超超过三个个月的食食品，应应定期检检测，建建立食品品安全卫卫生记录录。对发发生质量量变化产产品，应应及时通通知质检检部生产产部制定定应变措措施。4 部分分检验项项目如果果企业无无法完成成，必须须委托其其他检验验机构实实施产品品出厂检检验的，应应该检查查受委托托的检验验资质，并并签订委委托检验验合同或或协议。六、原料购购进、验验收管理理制度1 原料料购进供销部采购购人员必必须根据据生产的的需要和和采购计计划单要要求，按按产地、品品种、数数量（批批量）进进行采购购，未经经总经理理同意的的，一律律不准外外购。2 原料验收 2.1 采购员员必须提提前一天天通知质质检员原原料的到到货品种种、时间间、来货货单位等等，知会会质检员员到场检检验。如如有特殊殊情况（如如晚上、深深夜到到到货的），应应在一个个工作日日内通知知质检员员抽样检检验，确确保未经经检验不不得投入入生产。2.2 要加强强食品运运输途中中的管理理，确保保防护和和减少途途中的损损耗。2.3 仓库保保管员凭凭检验报报告单进进行验收收，凡外外购原料料、质量量、数量量、重量量、包装装等不符符合要求求的，仓仓管员有有权拒绝绝进仓，并并报告主主管领导导处理。2.4 原料进进厂检验验按照产产品检验验管理制制度和和购进进原料检检验操作作规程执执行。2.5 进厂的的原料质质量和安安全卫生生应符合合其质量量标准要要求，经经检验判判定为不不合格的的由业务务部负责责向供货货单位提提出异议议或退货货。七、产品标标识管理理制度1 目的的对产品各过过程的标标识作出出规定，为为了防止止不同产产品的混混用，有有可能追追溯性要要求时，能能对产品品的形成成过程进进行追溯溯，特制制定本制制度。2 职职责2.1 生产部部负责产产品标识识归口管管理。2.2 生产部部负责成成品、原原料状态态标识的的归口管管理。2.3 生产部部负责库库存食品品、包装装物料和和化学药药品的标标识和记记录，保保证可追追溯性。3 内容容3.1 产品标标识3.1.11 进进公司产产品由质质检部验验证其质质量满足足要求后后方可入入库，以以检验报报告和货货物保管管卡为标标识。3.1.22 生生产车间间从仓库库领取食食品时，应应详细记记录食品品的堆位位、品名名、领料料日期及及数量（包包数/吨吨数等）。3.1.33 半半成品生生产过程程应做好好每道工工序必要要记录及及以包装装袋为标标识。3.1.44 加加工完毕毕的产品品经检验验合格，以以成品包包装袋包包装为标标识。3.1.55 购购进原料料、半成成品、加加工后产产品的标标识，未未经检验验员的同同意，任任何人不不得随意意更换、涂涂改或损损坏。3.1.66 各各相关部部门负责责所属区区域内产产品的标标识，负负责将不不同状态态的产品品分区摆摆放，负负责对所所有标识识的维护护。3.2 标识的的跟踪管管理3.2.11 标标识的有有效性，由由质检部部负责进进行跟踪踪。3.2.22 发发现分不不清名称称（产地地）的购购进原料料或成品品，应立立即请质质检部进进行区分分和确定定。3.3产品品的可追追溯性。3.3.11 生生产部组组织生产产时应做做好生产产过程的的有关记记录，发发现质量量和安全全卫生问问题应进进行追溯溯，依据据各种标标识和记记录，查查明原因因，采取取相应措措施。3.3.22 检检验员将将检验结结果作好好记录并并保存。3.4 产品状状态标识识识别产品的的状态标标识有：待检、合合格、不不合格、待待处理、在在加工。在在生产现现场以标标识牌作作为标识识。八、产品防防护管理理制度1 目的的对产品的搬搬运、贮贮存、包包装、防防护与交交付的管管理作出出规定，使使其符合合产品质质量和安安全卫生生的要求求，特制制定本制制度。2 职责责2.1 生产部部负责组组织产品品搬运、装装卸、包包装和防防护管理理。2.2 生产部部负责物物资贮存存管理。2.3 生产部部和供销销部组织织食品的的交付管管理。3 内容容3.1 产品应应有明确确和明显显的标识识。3.2 产品在在搬运过过程中要要以适当当的方法法进行，防防止因搬搬运不当当使产品品受损。3.3 仓库负负责对食食品贮存存管理。3.3.11 对对验止入入库的产产品要分分类摆放放，设原原辅产仓仓和成品品库，库库内产品品应摆放放整齐，有有一定的的间隔，并并挂牌标标识，在在标识中中要标明明产品的的产地、品品名、数数量，做做到账物物卡相符符。3.3.22 对对未出库库的食品品要做好好防护和和标识。3.3.33 仓仓库产品品应堆放放整齐，标标识清晰晰，存取取方便。3.3.44 特特别要做做好食品品的防潮潮、防虫虫、防鼠鼠逆防范范工作。九、检验设设备管理理制度1 目的的对检验设备备的管理理作出规规定，为为了确保保检验设设备的测测量精度度和适用用性满足足使用的的要求，保保证监视视和测量量结果的的准确性性，特制制定本制制度。2 职责责2.1 质检部部负责检检验设备备的归口口管理。2.2 各使用用部门负负责本部部门的检检验设备备的使用用和维护护保养。2.3 使用部部门负责责新购进进的检验验设备的的贮存和和保养。3 内容容3.1 使用部部门应根根据产品品的质量量要求及及安全卫卫生要求求，选用用、配备备相适应应的检验验设备，对对使用的的检验设设备，质质检部应应做好周周期送检检工作，加加强对监监视和测测量的管管理，保保存好各各种检定定、校准准记录。3.2 检验设设备的购购置3.2.11 根根据生产产工艺配配备要求求、产品品质量测测量要求求和安全全卫生监监测要求求，使用用部门提提出购置置监视和和测量的的装置的的计划。3.2.22 购购置计划划报请上上级主管管领导审审批，同同意后由由使用部部门负责责购买。3.3 检验设设备的验验收3.3.11 质质检部负负责组织织相关部部门、人人员对购购置的装装置进行行验收。所所购装置置应具有有产品的的合格证证明以及及使用说说明书等等有关资资料。3.3.22 验验收不合合格的检检验设备备，由购购置部门门负责退退换。3.3.33 验验收过程程应包括括对检验验设备的的检定或或确认，在在用的检检验设备备应质检检部送法法定计量量部门进进行检定定，出具具合格证证书。对对检定部部门无法法检定的的，应制制定企业业的自校校准方法法，对装装置进行行自检，合合格后出出具认可可报告，贴贴上准用用证明使使用。3.3.44 验验收合格格的检验验设备由由质检部部纳入统统一管理理，建立立监测测装置台台账，并并在装置置上作好好标识标标记，应应注明该该装置的的检定或或校准状状态、本本公司编编号、检检定或校校准时间间等。3.4 检验设设备的使使用和维维护3.4.11 质质检部应应制定检检验设备备的操作作规程、维维护保养养制度并并实施。3.4.22 重重要的检检验设备备应由专专人使用用和保管管，严格格按照规规程和使使用。3.4.33 检检验设备备在使用用过程中中，发现现有偏离离校准状状态时，应应立即停停止使用用，作好好停用标标识，并并对已测测量结果果的有效效性进行行评审。3.5 检验设设备的管管理3.5.11 质质检部负负责检验验设备的的使用并并做好记记录，编编制监监测装置置台账，重重要的监监测装置置填写监监测装置置履历卡卡，并并装置名名称、型型号、编编号、检检定周期期，使用用地点等等。3.5.22 质质检部负负责制订订监测测装置周周期检定定计划表表，并并按计划划将监测测装置送送法定计计量部门门或授权权部门进进行检定定。保存存好各种种资料和和记录，包包括检定定的合格格证明、出出厂的相相关资料料，这些些资料和和记录应应长期保保存，直直至该装装置报废废为止。3.5.33 对准确确度不符符合要求求或故障障的监测测装置，经经检定维维修后仍仍不合格格的，应应报废处处理，并并作好标标识，防防止误用用。十、废弃物物管理制制度1 目的的为了更有效效的控制制本公司司生产过过程及相相关过程程中废弃弃物和危危险废弃弃物的产产生，防防止其污污染环境境，并对对其进行行合理回回收利用用，降低低生产成成本，特特制定本本制度。2 适用用范围适用于本公公司运行行过程中中废弃物物和危险险废弃物物的控制制和综合合处理。3 职责3.1 各部门门负责将将本部门门的废弃弃物、危危险废弃弃物分类类存放。3.2 生产部部负责车车间废弃弃物、危危险废弃弃物折控控制和处处理工作作。3.3 检验室室负责实实验过程程产生废废弃物、危危险废弃弃物的控控制和处处理工作作。3.4 各办室室负责各各自办公公区域内内废弃物物的控制制和处理理工作。3.5 仓管员员负责仓仓库的废废弃物、危危险废弃弃物的控控制和处处理工作作。4 管理理办法4.1 各责任任产部门门负责将将本部门门的废弃弃物和危危险弃物物分类存存放和标标识。4.2 公司的的废弃物物和危险险废弃物物分类如如下： （11）办公公活动产产生的一一般废弃弃物：废废包装材材料、废废旧纸张张和报纸纸，办公公垃圾。 （22）生产产活动产产生的一一般废弃弃物：废废弃包装装物、废废旧设备备零部件件，生产产垃圾。 （33）质检检活动产产生的一一般废弃弃物：废废玻璃瓶瓶、废液液等实验验垃圾。4.2.22 危危险废弃弃物： （11）办公公活动生生产的危危险废弃弃物：废废旧灯管管和电池池。 （22）生产产活动产产生的危危险废弃弃物：废废机油及及其沾染染物，废废旧危险险化学品品，废液液包装物物。（3）质检检活动生生产的危危险废弃弃物：危危险废液液，沾有有危险化化学品的的包装物物。4.3 原材料料仓、成成品仓应应做好防防潮、防防晒、防防锈、防防变质等等工作，避避免废品品、废料料的形成成。4.4 生产车车间在产产过程中中应严格格执行工工艺文件件，合理理使用包包装材料料，尽量量减少废废料、废废弃物和和危险废废弃物的的产生。4.4.11 各各办公区区的废弃弃物由回回收公司司进行处处理，企企不定期期部负责责对各办办公区废废弃物处处理的监监控。4.4.22 生生产车间间由机器器的维修修等产生生的废部部件、废废零配件件等放入入指定的的废料区区，达到到一定数数量后由由仓管员员进行处处理。4.4.33 检检验室在在检验过过程中产产生的一一般废弃弃物和危危险废弃弃物分门门别类放放置在相相应的废废弃物区区和危险险物区，生生产过程程产生的的废品、废废料、废废弃物、危危险废弃弃物应集集中分类类存放在在废品废废料区和和危险废废弃物区区，达到到一定数数量后，由由生产部部将危险险废弃物物交有资资质的回回收商回回收处理理，并作作好记录录。4.4.44 生生产、办办公、检检验、生生产活动动产生的的废包装装材料、废废旧设备备零部件件、生产产垃圾、实实验垃圾圾、办公公垃圾和和生产垃垃圾等一一般废弃弃物应集集中存放放，由仓仓管员定定期出售售给废品品回收公公司和垃垃圾回收收站，并并作好记记录。4.4.55 机机修产生生的废机机油应单单独存放放，标志志清楚，定定期送有有资质的的化学危危险回收收公司处处理。4.5 生产部部每月应应对废品品、废料料进行统统计，必必要时做做出分析析评价。十一、化验验室管理理制度1、化验员员工作必必须认真真严谨、严严格按照照检验规规程进行行操作检检验。2、确保检检验报告告客观、真真实、准准确，实实事求是是评定产产品质量量。3、认真做做好各类类原料、辅辅料、卫卫生、质质量等的的检验原原始记录录，对检检验记录录数据归归类存档档，妥善善保管，至至少保存存三年以以上备查查。4、认真做做好产品品卫生质质量的反反馈工作作，对每每批产品品检验必必须出具具检验报报告，坚坚持原则则，对检检验不合合格品坚坚决不准准出厂。5、保持化化验室清清洁干净净，每周周对化验验室进行行全面消消毒。6、检验药药品分类类存放，做做好药物物添置、使使用记录录。对有有毒药品品必须严严格保管管、不得得外借。十二、仓库库管理制制度1、产品包包装材料料要隔墙墙、离地地，定位位摆放，合合理利用用库内场场地。2、认真把把好质量量关，及及时办理理入库手手续，不不合格品品不能入入库。3、入库货货物要做做到“四清”，即数数量清，质质量清，规规格清，批批号清；“二整齐齐”，即仓仓库整齐齐，摆放放整齐。4、认真做做好“六防三三勤”工作，即即防潮，防防变质，防防腐蚀，防防火，防防盗，防防毒，勤勤对帐，勤勤整理，勤勤打扫卫卫生，发发现问题题要及时时处理报报告。5、库内不不得存放放有毒、变变质、有有异味等等不良物物，以免免串味。十三、产品品抽样留留样管理理制度一、 目的为了加强对对产品质质量的监监控管理理，以及及满足客客户的要要求，特特制定本本制度。二、 职责化验人员负负责进行行抽样管管理。仓库管理人人员及化化验员负负责进行行留样管管理。质管部主管管负责监监督。三、内容产品生产过过程中，化验员在成品包装间进行抽样。每批抽一次，每次抽样量按照检验规程进行，并注明产品标识，标识包括品名、批次、日期等。产品样品分为两份，一份化验室保留，一份进行检验。样品应放置样品存放区，保留时间为至少18个月，由仓库管理员负责管理。质检主管对每批产品的抽样留样进行监督管理。十四、投诉诉处理管管理制度度一、目的正确对待和和处理投投诉，确确保公司司诚信形形象，对对客户服服务进行行完善二、职责质量负责人人负责主主持投诉诉受理制制度三、 投诉诉受理总经理办公公室设有有投诉电电话，在在公司宣宣传册或或名片、产产品上标标明,在在市消费费协会指指导下开开展工作作,具体体工作由由办公室室负责承承担. 总经理理办公室室负责消消费者投投诉接待待,记录录,调查查,处理理,反馈馈等投诉诉适宜工工作.要认真作好好投诉记记录,并并开展调调查,及及时向经经理汇报报进程情情况,主主动处理理投诉事事件. 对于消费费者投诉诉应登记记投诉者者的姓名名,性别别,年龄龄,职业业,单位位名称,联系方方式,投投诉事件件等一切切与投诉诉事件有有关的资资料. 对投诉事事件,办办公室能能自行处处理的,要及时时处理并并予以回回复,不不能处理理的,要要及时汇汇报上级级,在上上级作出出处理意意见后在在处理. 对投诉者者的书面面答复应应载明下下列事项项; A 被投投诉事由由; B 调查查核实过过程; C 基本本事由及及证据; D 负责责及处理理意见; 消费者投投诉处理理情况要要定期向向工商部部门报告告. 消费者直直接投诉诉到市消消费者协协会的,办公室室应积极极配合市市消协妥妥善处理理,不留留后患.每年定定期组织织专人进进行检查查.十五、企业业诚信管管理制度度一、目的确保公司诚诚信经营营管理体体系的有有效运行行,及时时完善和和不断提提高.二、职责总经理带领领全体员员工至上上而下共共同建设设诚信体体系，并并正常运运转。三、内容1建立企企业内部部诚信教教育计划划，并进进行相关关培训，加加强诚信信经营的的理念，培培训后进进行相关关考核并并记录。2建立企企业质量量诚信保保障 21 质检员员进行质质量管理理的过程程中，进进行相关关内部诚诚信记录录，并归归纳成档档案，企企业内部部诚信档档案。 22 定期进进行产品品质量检检查，核核对生产产工作人人员的生生产记录录，并进进行登记记诚信档档案。3 诚信危危机处理理和预警警31 对对企业内内部诚信信档案诚诚信不足足的员工工，应该该及时进进行教育育，并要要求改正正。如有有在犯应应该进行行严惩。32 对对企业内内部诚信信优秀者者应该进进行相关关奖励，通通报表扬扬相互宣宣传，做做已表率率。33 质质检部和和质量负负责人应应该重视视诚信经经营利念念，加强强对企业业的诚信信管理，及及时记录录，及时时跟进，多多看多问问，预防防因诚信信问题而而产生的的一系列列问题。十六、不合合格品管管理制度度一、目的为防止不合合格的原原、辅材材料、半半成品和和成品的的非预期期转序和和出厂，对对不合格格品进行行有效的的控制。二、职责1 质检部部负责对对不合格格原辅材材料和半半成品、成成品的判判定、记记录、评评审。2 总经理理负责对对不合格格品让步步接收的的处置决决定。3 产车间间负责生生产过程程中不合合格品的的标识和和隔离，其其他相关关部门负负责对不不合格品品的其他他处置三、 工作作程序a)采购产产品不合合格的控控制1)记录：应在不不合格及及纠正措措施处理理单上上，记录录不合格格情况及及其后的的评审、处处理情况况。2)采购不不合格品品的评审审评审时限限：发现现不合格格品后，应应在244 小时时内完成成评审工工作。评审目的的：通过过评审决决定对不不合格采采购品的的处置方方式，包包括：拒收：退货应应为首选选方式；让步接接收：仅仅限于辅辅料（外外包装材材料）的的情况下下方可。评审程序序与权限限：质检检科主管管组织综综合科、生生产车间间对不合合格品进进行评审审，明确确处置方方式。不合格品品的处置置及跟踪踪拒收由检验员员向综合合科主管管退交不不合格品品，说明明理由；供销部主主管办理理退货，将将处理结结果（如如时间等等）通报报质检科科主管。让步接接收由检验员员在检验验记录上上注明让让步情况况，向综综合科主主管移交交让步产产品；供销部主主管组织织办理入入库。b)不合格格的半成成品及成成品1)不合格格品的鉴鉴别由检验员员负责，生生产中发发现不合合格品或或不能满满足工艺艺要求时时，当事事人应及及时通知知质检员员鉴别。属属于不合合格品时时，质检检员应根根据情况况采取必必要措施施对以前前可能涉涉及的产产品进行行检查，情情况严重重者应向向质检科科和总经经理报告告。记录：发发现不合合格品后后，质检检员应明明确不合合格品的的责任人人，在不不合格及及纠正措措施处理理单上上做好记记录，记记录不合合格情况况及其后后的评审审、处理理情况。2)不合格格品的隔隔离不合格品品应进行行隔离放放置，不不得与合合格品或或待检品品混放，不不合格品品应标志志清楚， 以防误误用。生产中发发现的不不合格品品可存放放在车间间的不合合格区内内，不合合格品在在未经评评审前不不得动用用。3)不合格格品评审审评审时限限：应在在24 小时内内完成评评审工作作。评审目的的：确定定对不合合格品的的处置方方式，包包括：返返工、改改为他用用（降级级）、报报废（对对于成品品，只能能采取改改为他用用（降级级）、报报废的措措施）。评审程序序与权限限：现场发发现的个个别缺陷陷明显的的不合格格品， 评审工工作由质质检员负负责。进货物物资，最最终产品品批量不不合格品品的评审审工作，质质检科主主管组织织生产科科主管、质质管人员员评审不不合格品品，明确确处置意意见。 不合合格品的的评审工工作应根根据实际际情况及及时进行行，间隔隔时间不不能太长长。4）不合格格品的处处置及跟跟踪质检部主主管向车车间下达达不合合格及纠纠正措施施处理单单，组组织检验验员对不不合格品品的处置置进度及及结果进进行跟踪踪。 返工的的控制质检部主主管应对对返工过过程进行行跟踪指指导。返工作业业人员，应应按要求求进行返返工，完完成后提提交重新新检验；检验员对对返工品品进行检检验，在在不合合格及纠纠正措施施处理单单上记记载检验验结果。3)报废的的控制生产车间间对判报报废的产产品移放放到指定定的废品品区；生产部主主管每天天组织对对废品进进行清理理、处置置，质检检科主管管予以监监督、见见证。c)交付后后发现的的不合格格品1) 任何何情况下下，发现现已交付付的产品品出现不不合格时时，应当当即通知知质检科