达州市中西医结合医院各科室廉政风险点排查表10829.docx

达州市中西医结合医院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人人事科1、干部管管理在干部管理理、任用用、调配配中接受受宴请、收收受贿赂赂。干部考察、提提拔不透透明加强组织人人事干部部的思想想政治教教育。坚坚持考核核标准，严严格把关关，防止止出现宴宴请、送送礼等不不廉洁想想象发生生。B人事科全体体工作人人员2、职称管管理推荐先进、职职称晋升升人员时时，出现现不公平平的现象象。职称晋升推推荐不按按规定执执行根据平时考考核情况况，进行行民主测测评推荐荐，及时时报院党党委讨论论研究决决定。B人事科全体体工作人人员财务科1、财务管管理1、利用职职务之便便，违反反财务审审批程序序，支出出审核不不严，发发生不廉廉洁行为为。2、弄虚作作假，擅擅自更改改各类原原始凭证证，为他他人和自自己谋取取不正当当利益。不按有关财财务法律律法规办办事以及及相关人人员政治治素质、严格按照会会计法和和有关财财务法规规执行，加加强内部部监督控控制和库库存现金金限额管管理，A财务科有关关工作人人员科室廉政风险点点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人3、不按规规定执行行收支两两条线，收收支管理理不规范范，出现现挪用资资金等违违规违纪纪行为。4、利用职职务之便便，不按按规定进进行效益益核算，弄弄虚作假假，出现现多算或或少算等等不廉洁洁行为。5、不按财财政预算算和资金金管理规规定，擅擅自改变变资金用用途，挪挪用专项项经费，导导致资金金支出控控制不合合理，资资金管理理出现纰纰漏。6、不履行行会计职职责，不不认真审审核各类类票据，导导致不合合理开支支。7、会计档档案和财财务印章章管理不不善，造造成资金金流失和和单位财财产损失失。8、未按规规定管理理使用现现金、支支票，造造成资金金挪用，流流失。9、票据管管理不规规范，导导致票据据丢失和和票款流流失。道德素质、业业务素质质低。科室廉政风险点点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人药剂科药品采购管管理1、利用职职务之便便，违反反药品采采购程序序，发生生不廉洁洁行为。2、在药品品采购中中，违反反药品品管理法法及其其实施施办法的的规定，造造成损失失。3、不按规规定程序序审批，擅擅自采购购新品种种，发生生不廉洁洁行为。不执行药药品管理理法、相相关人员员素质低低。严格遵守药药品采购购人员职职业道德德规范，提提高政治治素质和和业务水水平。严严格执行行药品品管理法法和实实施办法法，加加强环节节管理。A药剂科长和和药品采采购人员员药品管理1、不按规规定对剧剧毒、麻麻醉、精精神药品品进行管管理，造造成滥用用、流失失、被盗盗。2、不执行行自制药药品检验验制度，造造成经济济和其它它损失。3、不执行行药库工工作制度度，出现现“三无药药品”入库。4、药品管管理紊乱乱，造成成经济损损失。5、不执行行药房工工作制度度，出现现工作失失误，影影响病员员用药安安全，造造成经济济损失。不按法律法法规办事事、责任任心不强强。严格遵守和和执行药药品管理理法规，掌掌握药品品检验质质量技术术和标准准。实耗耗实销，按按月盘点点，逐月月统计，帐帐物相符符。树立立全心全全意为病病员服务务的思想想，B药剂科长、保保管员、质质检员、药药房工作作人员科室廉政风险点点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人物业中心行政采购管管理1、利用工工作之便便假工济济私，谋谋取私利利。2、利用公公物送人人情、拉拉关系。不按监管程程序进行行管理，相相关人员员素质低低。规范程序化化管理，提提高人员员素质。A物业中心主主任及相相关工作作人员。设备采购管管理1、利用工工作之便便，收受受贿赂。2、不按制制度、程程序进行行设备、器器械、耗耗材等统统一采购购采购，从从中获取取好处。3、不采取取阳光招招标采购购，出现现违纪行行为。制度执行不不严，相相关人员员素质低低，越权权采购人人员动机机不纯严格执行反反商业贿贿赂的法法律法规规，加强强人员素素质教育育。A物业中心主主任及相相关人员员，设备备、器械械、耗材材使用相相关科室室人员。物资财产管管理1、利用职职务之便便，私卖卖、私送送公共物物资。2、不按物物资财产产报废管管理制度度监管不严、相相关人员员素质低低。加强物资财财产环节节管理，提提高相关关人员素素质。B物业中心相相关人员员科室廉政风险点点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人进行管理，造造成财产产损失。物业管理1、水、电电、气管管理不善善，造成成经济损损失。2、绿化花花草林木木，不按按规定私私买私卖卖。监管不严、相相关人员员素质低低。加强物业环环节管理理，提高高相关人人员素质质。C物业中心相相关人员员基建办公室室招投标管理理不按有关文文件规定定组织招招标，或或擅自邀邀标，或或议标过过程弄虚虚作假。对政策不了了解，与与投标单单位存在在不正常常关系。加强法律法法规和政政策文件件的学习习，广泛泛接受监监督。B基建办全体体工作人人员。项目质量管管理不按设计进进行工程程质量管管理，造造成工程程质量出出现问题题。责任心不强强，或与与施工单单位有不不正常关关系加强学习和和教育，增增强责任任心。A基建办全体体工作人人员。工程资料管管理不按规定建建立基建建档案，档档案管理理不善，资资料不全全或丢失失。责任心不强强加强学习和和教育，增增强责任任心。C有关人员科室廉政风险点点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人办公室印章管理为他人虚假假材料加加盖公章章，谋取取好处。原则性不强强。按规定使用用印章，必必须见领领导签字字才能盖盖章。B公章管理人人员公务接待为谋取私利利，在公公务接待待中，少少支多结结，虚报报冒领，收收受回扣扣。素质低，监监督不力力加强学习、教教育和监监督，严严格按要要求执行行公务接接待。B办公室主任任及工作作人员医教科业务活动在鉴定、外外出会诊诊、体检检、人员员接收、调调配、培培训等业业务活动动中，利利用职务务之便，谋谋取好处处。原则性不强强加强学习教教育，提提高素质质。C医教科全体体工作人人员护理部业务活动在人员接收收、考核核、培训训、调配配等业务务活动中中，利用用职务之之便，谋谋取好处处。原则性不强强加强学习教教育，提提高素质质。C护理部全体体工作人人员外协办业务活动在对外协调调活动中中，利用用职务之之便，谋谋取不正正当利益益。素质低，自自我防范范意识不不强。加强学习教教育和监监督，提提高素质质。B外协办全体体工作人人员监审科监督管理在违规违纪纪行为查查处中，因因人情收收受当事事人好处处。原则性不强强。加强思想道道德法制制教育和和内部监监督力度度。C监审科全体体工作人人员科室廉政风险点点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人信息科公务活动在信息查询询、信息息系统管管理等公公务活动动中，利利用职务务之变，收收受好处处。原则性不强强。加强思想道道德法制制教育和和内部监监督力度度。C信息科全体体工作人人员院感科业务活动在疫苗、等等购销活活动中，利利用职务务之便，收收受好处处。原则性不强强。加强思想道道德法制制教育和和内部监监督力度度。 C院感科全体体工作人人员收费中心收费管理1、积压、私私借、挪挪用收费费款。2、因人情情私改记记帐单，从从中收取取好处。管理不严，原原则性不不强。加强监督管管理，提提高人员员素质。B收费中心全全体人员员医保办结算管理因人情在医医保、新新农合医医疗报销销中多报报多领，从从中谋取取好处管理不严，原原则性不不强。加强监督管管理，提提高人员员素质。C医保办全体体工作人人员干部保健科科（体检检中心）业务活动因人情关系系，在体体检结论论时出虚虚假报告告，从中中获取好好处。管理不严，原原则性不不强。加强监督管管理，提提高人员员素质。C科室全体工工作人员员各门诊、临临床科室室业务活动1、在医疗疗活动中中，收取取病人钱钱物。2、收取药药品、器器械商回回扣。素质低，法法律观念念淡漠加强法律法法规学习习和内部部监管力力度，提提高人员员素质。B全体医务人人员科室廉政风险点点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人各医技科室室业务活动在设备、耗耗材、仪仪器等购购销活动动中，收收取回扣扣素质低，法法律观念念淡漠加强法律法法规学习习和内部部监管力力度，提提高人员员素质。B全体医技人人员