限上商贸企业及重点商贸场所安全生产现场检查指导记录.docx

限上商贸企业及重点商贸场所安全生产现场检查指导记录被检查企业（盖章）：负责人签字：联系 ：检查时间： 参加检查人员签字:工程序 号检查内容检查 情况存 在 问 题处 置忌 见闭 环 情 况企业主要负责人 履行安全职责1建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准 化建设有问 题口 无问 题口2组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程有问 题口 无问 题口3组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划有问 题口 无问 题口4保证本单位安全生产投入的有效实施有问 题口 无问 题口5组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工 作机制，催促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全 事故隐患有问 题口 无问 题口6组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案有问 题口 无问 题口7及时、如实报告生产安全事故有问 题口 无问 题口企业安全生产管 理机构以及安全 生产管理人员履8组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安 全事故应急救援预案有问 题口 无问行安全职责题口9组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教 育和培训情况有问 题口 无问 题口10组织开展危险源辨识和评估，催促落实本单位重大危险源的安全 管理措施有问 题口 无间 题口11组织或者参与本单位应急救援演练有问 题口 无问 题口12检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出 改进安全生产管理的建议有问 题口 无问 题口13制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为有问 题口 无问 题口14催促落实本单位安全生产整改措施有问 题口 无问 题口企业落实安全主 体责任，严格检 查“五必查”15建立和落实安全生产制 度，全员安全责任制落 实情况明确主要负责人、安全分管、安全管理 员、班组、“两单两卡” 一线员工及各 岗位安全职责有问 题口 无问 题口各层级开展落实情况，包括会议部署、 检查、制发文件、层层签订责任书等有问 题口 无问 题口16安全隐患排查“日周月” 机制及落实情况“日周月”制度建立情况有问 题口 无问 题口按照“日周月”制度，各层面开展工作 情况有问 题口 无问 题口隐患排查台账及问题整改闭环结果有问 题口 无问 题口17安全生产管理机构设 立、安全生产管理人员 配备、特种岗位人员持 证上岗、安全培训情况企业安全机构设立和人员组成、职责分 工文件有问 题口 无问 题口特种岗位人员有效上岗证件有问 题口 无问 题口企业开展安全教育培训、法规（规范标 准、文件）学习、考核情况有问 题口 无问 题口18突发生产安全事故应急 预案制定和组织演练情 况制定突发生产安全事故应急预案并经报备有问题口 无问 题口按照规定开展突发生产安全事故应急演 练有问 题口 无问 题口19开展安全风险分级管控 情况重点行业领域、重点部位、重点环节依 据行业相应标准，分别确定风险等级为 重大风险、较大风险、一般风险和低风 险，以红、橙、黄、蓝4种颜色标示有问 题口 无问 题口落实措施（明确管控责任部门和人员、 具体措施），并定期对红色、橙色安全 生产风险进行分析，开展重点排查和整 治有问 题口 无问 题口其他需要检查内 容20根据重点时段重点场所 重点行业开展整治工作 事项落实安全“十五条硬措施”执行相关文 件开展自查情况有问 题口 无问 题口