不合格项处理制度.docx

不合格项处理制度1不合格项定义1.1 安装设备、原材料等,不符合技术规范要求或试运行中没有按技术规程使用的工程。1.2 但凡施工过程（包括调试）中，不符合技术操作规程、工艺要求，不符合设计 文件要求的工程。1.3 但凡设计文件不符合国家设计规范、施工规范以及国内外设备资料要求的工程。1. 4根据施工验评标准评为不合格工程。2处理程序不合格项处理，一般分口头通知和文件通知两级，口头通知属一般缺陷处理项 目，由建设单位、监理单位或总承包商提出，通知总承包商及设计院、施工分包单 位、供货商（含外方）代表处理。当口头通知无效，或缺陷较大时，进行文件处理， 下达不合格项通知单（附表）。1.1 需要下达不合格项通知单的不合格项分以下儿个类别：A类：土建、水工、安装接口供审查的不合格项：处理意见和措施需提交总承 包商、监理单位审核，相关单位会签，监理单位参加处理后的试验与验收，处理结 果需交总承包商、监理单位核查和建设单位审批存档备案。B类：供审查的不合格项：即影响主要性能或寿命，修复后可以恢复性能。处 理意见和处理措施需交总承包商、监理单位核查和建设单位审批并存档备案。C类：记录备案的不合格项：不影响主要性能或寿命，处理后可以正常运行。 处理意见和处理措施交分包单位审查备案，处理结果交总承包商、监理单位核查后建 设单位备案。D类：一般不用呈报的不合格项：处理后不影响建筑物、构筑物和设备寿命， 且不殃及接口性能。处理意见和处理措施交施工分包单位审查备案，处理结果送监 理单位备案。1.2 对不合格的处理分为：处理、停工处理、紧急处理三种。2. 4不合格项文件处理，可分提出、受理、处理、验收四个程序实行闭环管理，要求如下：3. 4. 1提出：1）施工分包单位发现不合格工程，向总承包商、监理单位、建设单位提出， 说明不合格项发生的部位、原因与标准偏差，并提出修复方案的建议。最迟在不合 格项发生后3日内提出。由总承包商、监理单位核查、建设单位审批后再由施工分 包单位处理。2）如不合格项为建设单位发现和监理单位及总承包商发现应向施工分包单位 提出不合格项的处理，或责成有关单位提出建议改进措施并要求其及时处理。3）如不合格项为供货商或设计承包单位发现，供货商或设计承包单位应向施 工分包单位提出不合格项通知单（包括内容、原因及建议处理意见），同时报总 承包商、监理单位复核和备案。4）不合格项不管哪方提出，由发现方填写不合格项通知单，主送受理方。1 .4.2受理：1）受理单位在接到不合格项通知单后，应立即提出处理意见，送总承包 商、监理单位核查和建设单位审批后再由施工分包单位组织进行处理。2）施工分包单位在收到不合格项通知单后，属停工处理类别时不得进行 下道工序。假设继续施工，总承包商、监理单位、建设单位有权令其停工。2 . 4. 3处理及验收：处理工作完成后，应填写不合格项通知单“处理”栏，并写出处理报告（包 括自检结果）作为附件，交总承包商、监理单位现场验收，确认合格后送建设单位 批准，施工分包单位方可安排下道工序施工。3其他事项不合格项一般指缺陷处理。当构成事故时，应按质量事故处理规定办理。3.1 不合格项处理不能代替设计变更通知单。不合格项属设计问题时.,按设计变更 管理制度执行。3.2 不合格项处理的费用，按“承包”合同的规定已包括在“承包”合同价款之内。3.3 处理工程涉及第三方时，在“受理”栏中必须有第三方的会签意见。3.4 各有关单位应按月对已发生的不合格项进行统计、分析，报总承包商、监理单 位核查后送建设单位存档备案。附表：表16-1不合格项通知单不合格项通知单送交系 统专业判定类别记录备案供审查 处理提出发现n期结构系统设备口问题类别：设计设备施工调试其它口口题地点不合格 项内容提出单位：提出人签发 年 月曰受理受理情况：处理处理情况：处理人技术负责人单位质检验收验收结果：优秀 良好合格不合格口验收说明：施工分包单 位设计代表调试单位监理单位建设单位代 表供货方表16-1工程名称:文件编号:备