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* 股份有限公司KPI 指标*股股份有限限公司KPI 指指标体系系KPI（KKey Perrforrmannce Inddex）指指标体系系，主要要是对各各部门（流流程）工工作绩效效的量化化指标体体系。其其内容包包括：市市场开发发（MD）、用用户满意意和品质质保证（CSQA）、研究开发（RD）、采购与供应（PS）、制造与品质控制（MQC）、人力资源（HR）。市场开发（MD）销售目标达达成率指标名称销售目标达达成率指标定义指年度销售售目标经经分解后后形成月月度销售售目标实实际达成成的比率率。设立目的考核营销部部门在销销售方面面目标与与实际情情况的对对比。销销售目标标可以用用KVAA 或金金额作单位，该该指标是是反映营营销部门门市场开开发力度度的一个个重要指指标。计算公式销售目标达达成率实际销销售发货货额(KKVA)÷目标销销售额(KVAA)×1000% 相关说明·销售业绩绩以销售售发货额额统计。·该指标可可作每日日管理工工具由营营销每日日自行累累计。·每月、每每年指标标可作管管理及考考核指标标。·各类产品品可分别别进行统统计。数据收集市场部数据来源财务报表：由财务务部门提提供数据核对财务部统计周期每日、每月月一次统计方式数据和趋势势图销售增长率率指标名称销售增长率率指标定义产品的销售售额(KKVA)比去年年同期增增长的百百分比。设立目的反映当期产产品销售售与去年年同期销销售相比比的增长长情况。计算公式销售增长率率(本月实实际销售售额(KKVA)去年同同期销售售额(KKVA)÷去年同同期销售额(KVVA)××1000% 相关说明·可按产品品种类统统计。·销售额要要以实际际出货的的为基准准。·在管理运运用上，可可按营业业区作统统计分析析。数据收集市场部、财财务部数据来源市场部的销销售统计计和财务务报表数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图市场拓展投投入产出出比指标名称市场拓展投投入产出出比指标定义某一时期市市场拓展展销售费费用支出出占该月月度销售售额的比比率。设立目的考核市场开开发和推推广中市市场部门门的工作作业绩。同同时了解解市场部部门的市市场开发发投入产出比比率。简简单地说说，就是是每花一一元钱，作作多少生生意。计算公式市场拓展投投入产出出比=市场拓拓展销售售费用÷÷销售额额×1000% 相关说明·费用总计计包括房房租金、工工资、差差旅、交交通费、广广促费用用、折扣扣等·销售额应应以合同同金额为为准。·在管理运运用上，可可按营业业区作统统计分析析。数据收集市场部数据来源市场部的销销售统计计和财务务资料数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图货款回收计计划完成成率指标名称货款回收计计划完成成率指标定义指在一定时时期内货货款回收收金额与与计划回回收金额额之比设立目的考核市场部部货款回回收的管管理和业业绩。计算公式货款回收计计划完成成率货货款回款款金额÷÷计划回回款金额额×1000% 相关说明·按财务规规定的付付款进度度进行统统计。·该指标可可作每日日管理工工具由市市场部每每日自行行累计，月月度以财财务报表表为准。数据收集市场部、财财务部数据来源市场部的货货款统计计和财务务资料数据核对财务部统计周期每日、每月月一次统计方式数据和趋势势图合同执行比比率指标名称合同执行比比率指标定义以月度或年年度到期期合同的的执行情情况。设立目的该指标针对对市场部部或业务务员对合合同的预预审及追追踪力。计算公式合同执行比比率=当期合合同执行行金额(KVAA)÷当期合合同应执执行金额额(KVVA)××1000% 相关说明·预先获得得客户书书面展延延的合同同以展延延的日期期为统计计基准。·展延通知知必需在在交期前前多少天天通知，由由公司决决定。数据收集市场部、财财务部数据来源市场部的货货款统计计和财务务资料数据核对财务部统计周期每月、每年年一次统计方式数据和趋势势图成品库存周周转率指标名称成品库存周周转率指标定义一定时期内内，成品品实际库库存的平平均周转转次数设立目的反映市场部部成品库库存周转转情况，即即反映商商品变现现速度计算公式成品库存周周转率本期出出货金额额÷(期出出库存额额+期末库库存额÷÷2)×1000% 相关说明·成品计算算用元或或KVAA。·出货金额额以合同同金额或或标准价价格计算算。数据收集市场部数据来源市场部的销销售统计计、成品品仓库的的库存报报表、财财务部的的财务报报表数据核对财务部统计周期每月、每年年一次统计方式市场占有率率指标名称市场占有率率指标定义某一时期内内产品在在一定地地理区域域（根据据市场分分割）的的占有比比率，是是针对竞竞争对手而言的的。设立目的通过了解每每年在各各地区产产品市场场中所拥拥有的份份额情况况，来反反映市场场开发中中各类产品在市市场情况况，同时时也间接接了解竞竞争对手手市场占占有情况况。计算公式市场占有率率年度度产品销销售量(额)÷国内年年度同类类产品销销售量(额)×1000% 相关说明·产品种类类为按KKVA（或或元）,统计数数据收集集周期每每年一次次·根据年年度销售售，确定定与上一一年同期期对比。·如果没有有上一年年同期的的资料，可可以确定定与本期期计划相相比。·资料正确确性的确确认有一一定困难难度，建建议只作作管理参参考用。数据收集企业管理部部数据来源市场调查、政政府公报报数据核对财务部统计周期每年或半年年一次统计方式数据和趋势势图市场竞争比比率指标名称市场竞争比比率指标定义某一时期内内，主要要产品在在市场领领域与主主要竞争争对手进进行市场场销售对对比的情情况。设立目的该指标针对对市场主主要竞争争对手，也也可以衡衡量市场场部的相相对销售售能力。计算公式市场竞争比比率=事业部部实际销销售额÷÷主要竞竞争对手手销售额额×1000% 相关说明·主要竞争争对手可可以规定定为国内内最强的的233 个对对手·资料正确确性的确确认有一一定困难难度，建建议只作作管理参参考用。数据收集市场部数据来源各地竞标统统计数据核对市场部统计周期每月、每年年一次统计方式数据和趋势势图品牌认识度度指标名称品牌认识度度指标定义表示透过了了CI 广宣，消消费者对对企业品品牌的认认识程度度设立目的考核市场部部在品牌牌宣传的的成效计算公式品牌认识度度受访访的认知知人数÷÷受访总总人数××1000%相关说明·每季度或或半年或或一年进进行一次次消费者者调查。·消费者调调查可委委托专业业调查机机构或由由市场部部执行。数据收集市场部或调调查机构构数据来源调查表数据核对市场部统计周期每季度、半半年、每每年一次次统计方式数据和趋势势图客户服务与与管理用户满意综综合指数数指标名称用户满意综综合指数数指标定义用户对技术术、产品品质量、交交货期、售售后服务务等方面面的综合合满意程程度。设立目的从用户角度度反映公公司的服服务水平平。计算公式根据调查结结果进行行统计分分析。相关说明·由企业管管理部设设计问卷卷题目和和统计方方式，评评分标准准，采用用问卷方方式·对一定定时期内内公司的的客户进进行问卷卷调查。·也可委托托第三方方进行问问卷和统统计分析析。·问卷内容容应包括括销售时时、售后后、安装装、维修修、品质质等意见见。数据收集企业管理部部数据来源问卷调查数据核对企业管理部部统计周期每半年一次次统计方式数据和趋势势图投诉处理率率指标名称投诉处理率率指标定义在一定时间间公司对对客户投投诉实际际处理完完毕的投投诉数量量占总投投诉次数数的百分分数。设立目的反映处理用用户投诉诉的工作作态度和和工作效效率计算公式月投诉处理理率=每月实实际处理理的投诉诉数量÷÷投诉总总量×1000% 相关说明·投诉数量量指在一一定时间间内接到到的顾客客投诉的的总和。·可考虑设立专门接受客户投诉的单位和渠道。·投诉处理应建立书面资料。·该指标可作每日管理工具。数据收集客户投诉管管理部门门数据来源用户服务投投诉受理理部门数据核对客户投诉管管理部门门统计周期每日、每月月一次统计方式数据和趋势势图客户档案完完整率指标名称客户档案完完整率指标定义表示各营业业区域对对客情资资料的管管理状况况。设立目的反映各地营营业区域域的营销销管理能能力和表表现计算公式客户档案完完整率合格档档案数÷÷客户总总数×1000% 相关说明·正确地按按照企业业要求标标准执行行的视为为完整。·由各区域域总经理理负管理理责任；市场部部定期进进行业务务考察。数据收集市场部数据来源业务考察数据核对市场部统计周期每季、每月月一次统计方式数据和趋势势图研究开发（R&D）申请立项通通过率指标名称申请立项通通过率指标定义某一时期，研研发部门门产品申申请立项项通过的的比率设立目的考察科研中中心产品品立项质质量情况况计算公式申请立项通通过率产品立立项通过过数÷立项总总数×1000% 相关说明·该指标可可以研发发小组或或个人进进行统计计。·研发部门门以季、半半年、年年提出研研发立项项计划。数据收集研发部门数据来源研发部门数据核对企业管理部部统计周期每半年、每每年一次次统计方式数据和趋势势图项目及时完完成率（月月度计划划完成率率）指标名称项目及时完完成率指标定义某一时期研研发部门门立项产产品实际际完成量量与计划划完成量量的比率率设立目的考核研发部部门的项项目及时时完成情情况计算公式项目及时完完成率实际完完成量÷÷计划完完成量××1000% 相关说明·计划完成成量根据据研发部部门月滚滚动计划划计算。·当期未完完成项目目，递延延下期计计算。数据收集研发部门数据来源研发部门数据核对企业管理部部统计周期每半年、每每年一次次统计方式数据和趋势势图指标名称设计及时完完成率指标定义某一时期技技术部设设计实际际完成量量与计划划完成量量的比率率设立目的考核技术部部门的项项目及时时完成情情况计算公式设计及时完完成率实际按按期完成成量÷计划完完成量××1000% 相关说明·计划完成成量根据据技术部部门月滚滚动计划划计算。·当期未完完成项目目，递延延下期计计算。··及时完完成率也也可以个个案及时时完成得得10 分，每每延迟一一天扣一一分，再再以算式式：设计计及时完完成率得分合合计÷(n×10)×1000%；n 为当当期应完完成案件件数。数据收集技术部门数据来源技术部门数据核对企业管理部部统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图产品开发收收益率指标名称产品开发收收益率指标定义某一时期开开发产品品的回款款金额与与同期研研发部开开发投入入的比率率设立目的考察产品的的开发效效益，是是否具有有开发价价值计算公式产品开发收收益率=开发产产品的当当年回款款额÷该产品品投入××1000% 相关说明·按产品别别进行统统计。··开发投投入费用用包括科科研投入入、人员员出差、设设备维修修等。··开发收收益以产产品投入入市场一一年的营营业利润润合计。·因设计失误所造成的退货损失要从利润中扣减。数据收集财务部数据来源财务报表数据核对研发部门统计周期每半年一次次统计方式数据和趋势势图技术设计（TechnicalDesign）人均产量指标名称人均产量指标定义某一时期，技技术部门门的产出出换算成成人均的的KVAA 产量量设立目的反映技术部部的人均均价值贡贡献的变变化计算公式人均产量交付量量产图纸纸数量KKVA÷÷月平均均人数相关说明·该指标可可以产品品别统计计。数据收集技术部数据来源生产调度的的图纸接接收量和和人力资资源部的的人数资资料数据核对生产调度、人人力资源源部统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图设计及时完完成率设计损失率率指标名称设计损失率率指标定义统计在产品品设计所所产生的的成本损损失设立目的经由本数据据提供设设计部在在设计品品质上的的挖潜计算公式设计损失率率=设计损损失金额额÷合同同成本金金额×1000% 相关说明·可按产品品别进行行统计。·可按设计者进行统计。·若作为考核指标可按设计难度给予权数。·设计损失包括原料、人工、制造费用的再投入成本。·要做好成本归属要先做好领料管理数据收集财务部数据来源财务报表数据核对技术部门统计周期每半年一次次统计方式数据和趋势势图错误再发生生数指标名称错误再发生生数指标定义显示某一位位设计者者同样的的错误再再发生的的次数设立目的考核并提醒醒设计者者不要发发生同样样的错误误以减少少损失计算公式错误再发生生数错误再再发生数数相关说明·此指标可可作为技技术部内内部管理理指标。数据收集技术部门数据来源技术部门数据核对技术部门统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图技术服务度度指标名称技术服务度度指标定义显示技术部部在产、销销上的技技术支援援服务的的满意度度设立目的提倡技术是是为服务务而产生生价值的的精神计算公式调研满意度度相关说明·可以技术术部为被被调研对对象；也也可以个个人为对对象。·以技术部部的服务务部门为为调研样样本。数据收集企业管理部部数据来源调研资料数据核对技术部统计周期每半年一次次统计方式数据和趋势势图采购与供应应（P&&S）采购价格指指数指标名称采购价格指指数指标定义指采购部门门对供应应商开发发以及市市场价格格、价格格谈判的的管理能能力设立目的通过该指标标表现采采购部门门对供应应商开发发、辅导导以及市市场价格格的掌握握、优势势谈判等所创造的的价值计算公式采购价格指指数(单价变变动额××当期用用量)÷当期原原料标准准成本总总额相关说明·该指标的的使用要要先建立立年度管管理单价价。·单价变动动额(当期平平均单价价管理理单价)。·当期原料料标准成成本总额额(管理单单价×当期用用量)。数据收集供应部采购购数据来源MRP系系统数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图采购达成率率指标名称采购达成率率指标定义表现对外原原材物料料采购的的管理效效益设立目的反映采购部部门对供供应商的的选择与与管理的的情况计算公式采购达成率率交货货完成的的采购笔笔数÷到交期期的请购购笔数××1000% 相关说明·请采购笔笔数以交交期计算算。·该资料可可用微机机计算列列印。数据收集采购部数据来源MRP系系统数据核对MRP部部门统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图供应商交货货一次合合格率指标名称供应商交货货一次合合格率指标定义指供应商交交货到厂厂经品管管检验一一次合格格的比例例设立目的1-通过该该指标表表现采购购部门对对供应商商开发、辅辅导的管管理。2-追求厂厂商供应应成本的的最小化化。计算公式供应商交货货一次合合格率1(退货批批数特特采批数数)÷交货批批数×1000% 相关说明·同一批货货交货二二次即计计为二批批。·于交货处处建立品品质看板板有助于于厂商竞竞争与改改善品质质。·该指标为为供应商商管理与与辅导的的重要指指标，建建议作为为管理要要项而不不作为考考核指标标。数据收集质检科数据来源验货单数据核对采购部统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图原料库存周周转率指标名称原料库存周周转率指标定义一定时期内内，原料料实际库库存的平平均周转转次数设立目的1-反映从从调度采购仓管的的计划及及管理能能力。2-即反映映原料资资金变现现速度计算公式原料库存周周转率=生产领领料总金金额÷(期出出库存额额+期末库库存额)÷2)×1000% 相关说明·原料单价价建议使使用管理理单价。·淡旺季产产品应与与去年同同期作管管理比较较。·该指标可可分类为为：成品品、原料料、备品品备件、劳劳保文具具。数据收集仓管科数据来源MRP系系统数据核对财务部统计周期每月、每年年一次统计方式数据和趋势势图制造与品质质控制（M&QC）工资毛利润润贡献率率指标名称工资毛利润润贡献率率指标定义公司某一定定时期的的税前利利润额与与核发工工资的比比较设立目的通过工资利利润比的的表现，掌掌握生产产工厂所所创造价价值的变变化，也也就是说说调薪是是否有相对地提提高生产产能力。此此说明产产品成本本的升降降。计算公式工资毛利润润贡献率率(毛利润润÷核发工工资)×1000% 相关说明· 毛利润润生产产产值生产成成本（生生产成本本包括原原料成本本、直接接工资、制制造费用用）·核发工工资要包包含临时时工、契契约工的的工资。·工资合计计包含从从车间主主任以下下人员数据收集财务部数据来源财务报表数据核对生产部统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图产品一次合合格率指标名称产品一次合合格率指标定义指产品从生生产的第第一道工工序始到到最后一一道工序序止的一一次合格格数量占占总产量量的比率设立目的反映生产部部门的生生产水平平和质量量保证水水平、加加工水平平计算公式一次合格率率=1(月不良良产次量量÷月产量量)×1000% 相关说明·一批产品品有二项项不良点点即计算算二次不不良。·同一产品品先后二二次送检检不良即即计算二二次不良良。·该指标为为生产部部门日常常管理的的重要指指标。数据收集质检科数据来源品管检验记记录数据核对各车间统计周期每日、每月月一次统计方式数据和趋势势图在制品周转转率指标名称在制品周转转率指标定义一定时期内内，生产产部门实实际库存存的平均均周转次次数设立目的反映生产车车间内库库存周转转情况，即即反映车车间资金金积压速速度计算公式在制品周转转率入入库成品品原料总总成本÷÷(在制制品期初初库存额额在制制品期末末库存额)÷22)×1000% 相关说明·原料单价价建议使使用管理理单价。·淡旺季产产品应与与去年同同期作管管理比较较。数据收集财务部数据来源财务报表数据核对各车间统计周期每月、每年年一次统计方式数据和趋势势图生产效率指标名称生产效率指标定义是指生产部部门的投投入工时时的有效效利用率率设立目的反映生产管管理对人人员、设设备和制制程的管管理效率率计算公式生产效率产成品品核定工工时÷产成品品投入工工时×1000% 相关说明·核定工工时即各各个投产产合同所所额定的的生产工工时合计计·投入工工时要扣扣除因停停电、缺缺料等外外部因素素所造成成的停产产工时。·要做到这项统计必须每日由车间提报工时记录。·该指标为生产日常管理的重要指标。数据收集各车间数据来源入库单、考考勤资料料数据核对生产部统计周期每日、每月月一次统计方式数据和趋势势图原料收率指标名称原料收率指标定义是指生产部部门的投投入原料料的有效效利用率率设立目的反映生产管管理对人人员、设设备和制制程的管管理在原原料上产产生的效效益计算公式原料收率产成品品标准用用料合计计÷产成成品领用用原料合合计×1000% 相关说明·要做到这这项统计计必须领领料按合合同归属属领料。·该指标为为生产日日常管理理的重要要指标。数据收集财务部数据来源入库单、领领料单、MRP数据核对生产部统计周期每日、每月月一次统计方式数据和趋势势图设备时间利利用率指标名称设备时间利利用率指标定义是指设备在在时间上上的有效效利用率率设立目的反映生产部部门对设设备的维维修、保保养与使使用的管管理效益益计算公式设备利用率率1(停机总总工时÷÷设备可可用总工工时×1000%) 相关说明·设备可用用总工时时24 小时。·停机工时时是指停停电、未未排产、缺缺料停产产、缺料料待修、故故障等因因素停机机。·缺料待待修指因因缺少备备件停机机超过330 分分钟以上上的停机机，300 分钟钟计为故故障，超超出时间间计为缺缺料停机机。·要做到这这项统计计必须做做好设备备运行的的停机记记录。·该指标为为生产日日常管理理的重要要指标。数据收集生产调度数据来源设备停机记记录数据核对生产部长统计周期每日、每月月一次统计方式数据和趋势势图设备有效生生产率指标名称设备有效生生产率指标定义是指生产部部门对设设备的有有效利用用率设立目的反映生产部部门对设设备的维维修、保保养与使使用管理理效益计算公式设备利用率率(设备开开机总工工时外外部停机机总工时时)÷设备开开机总工工时×1000% 相关说明·设备开机机总工时时即每日日上班工工时（包包括加班班工时）。· 外部停机总工时是指停电、未排产、缺料停产、缺料待修等因素的停机总工时。·缺料料待修指指因缺少少备件停停机超过过30 分钟以以上的停停机，330 分分钟计为为故障，超超出时间计为为缺料停停机。·要做到这这项统计计必须做做好设备备运行的的停机记记录。·该指标为为生产日日常管理理的重要要指标。数据收集生产调度数据来源设备停机记记录数据核对生产部长统计周期每日、每月月一次统计方式数据和趋势势图合同准时完完成率指标名称合同准时完完成率指标定义是指生产部部门对合合同交期期的管理理能力设立目的反映生产部部门从原原料供应应生产调调度制程管管理的综综合效益益计算公式合同准时完完成率1(当月延延迟合同同数量÷÷当月应应交货合合同数量量)×1000% 相关说明·上月延迟迟到本月月的合同同并入本本月计算算。·合同延迟迟一天交交货即视视为延迟迟合同。·该指标为为生产日日常管理理的重要要指标。数据收集市场部数据来源合同&出货货单数据核对生产部统计周期每日、每月月一次统计方式数据和趋势势图人力资源（HR）员工自然流流动率指标名称员工自然流流动率指标定义一定时期内内公司员员工流动动的比率率设立目的借该指标考考察部门门的稳定定性和人人员代谢谢计算公式员工自然流流动率离职人人数÷在编的的平均人人数×1000% 相关说明·员工应有有一定的的新陈代代谢。··流动率率一般在在5%或以以下较好好。·员工在试试用期满满前离职职不列入入统计。·该指标为为人力资资源的管管理参考考指标，建建议作为为政策参参考用。数据收集人力资源部部数据来源离职单数据核对人力资源部部统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图人员需求达达成率指标名称人员需求达达成率指标定义一定时期内内各部门门于编制制内提出出人员增增补需求求的完成成状况设立目的显示人力资资源部门门对各单单位服务务的绩效效计算公式人员需求达达成率报到人人数÷需求人人数×100% 相关说明·报到员工工要满足足用人单单位的人人才需求求规格。·人员是否否录用应应由需求求单位面面试决定定。数据收集人力资源部部数据来源人员需求申申请单数据核对各部门统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图培训计划达达成率指标名称培训计划达达成率指标定义指在一定时时期内培培训计划划的执行行状况设立目的考察员工受受培训及及人才培培养的执执行计算公式培训计划达达成率培训计计划执行行总时数数÷培训计计划总时时数×1000% 相关说明·培训指对对员工进进行有关关公司文文化、专专业技能能、外部部培训、委委托培养养等方面面正式的的有组织织的培训训。·培训计计划总时时数计划课课时数××计划人人数·培训课课程要以以满足各各单位的的培训需需求为原原则。数据收集人力资源部部数据来源培训通知或或记录数据核对各部门统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图财务管理结算延迟天天数指标名称结算延迟天天数指标定义表示财务部部门财务务结算时时效和日日常单据据处理的的能力设立目的考核财务部部门的人人员工作作效率计算公式结算延迟天天数以规规定的结结算完成成日计算算相关说明·每月结算算延迟天天数的累累加即为为年的延延迟天数数。·提早完成成的天数数不予计计算。数据收集厂长办公室室数据来源结算资料数据核对财务部统计周期每月、每年年一次统计方式数据和趋势势图支出审核失失误率指标名称支出审核失失误率指标定义表示财务部部门在稽稽核功能能上的表表现状况况设立目的考核财务部部门的单单据与出出纳管理理能力计算公式支出审核失失误率不当支支出金额额÷支出总总额相关说明·所谓不当当支出为为请款手手续和资资料有缺缺陷的。·所谓不当当支出为为超出核核决权限限而付款款的数据收集审计数据来源请款单据数据核对财务部统计周期每月、季一一次统计方式数据和趋势势图资金调度达达成率指标名称资金调度达达成率指标定义对财务部门门提供资资金需求求的服务务能力设立目的考核财务部部门的资资金管理理和运筹筹的能力力计算公式资金调度达达成率资金调调度完成成金额÷÷经核准准的资金金需求总总额相关说明数据收集财务部数据来源财务部数据核对企业管理部部统计周期每半年一次次统计方式数据和趋势势图投资管理投资成功率率指标名称投资成功率率指标定义表示对投资资评估、审审核与管管理的严严谨性设立目的考核投资项项目的成成功比率率计算公式投资成功率率投资资成功件件数÷投资总总件数××1000% 相关说明·投资成功功以达成成投资评评估的880%(含)即为成成功。·投资评估估可以投投资回收收年限或或投资报报酬率为为基准。数据收集财务部数据来源财务报表数据核对企业管理部部统计周期每半年一次次、每件件投资案案结案时时统计方式数据和趋势势图投资预算超超支比率率指标名称投资预算超超支比率率指标定义对投资项目目的预算算核算、审审核与执执行的管管理能力力设立目的考核投资项项目的预预算管理理的评价价计算公式投资预算超超支比率率(投资实实际发生生金额投资预预算金额额)÷投资资预算金金额×1000% 相关说明·计算投资资发生金金额投投资预算算金额时时要按每每一件投投资案计计算。数据收集财务部数据来源财务报表数据核对项目经理统计周期每半年一次次、每件件投资案案结案时时统计方式数据和趋势势图投资延迟天天数指标名称投资延迟天天数指标定义对投资项目目的进度度规划与与进行的的管理能能力设立目的考核投资项项目的执执行进程程管理的的评价计算公式投资延迟天天数(投资实实际完成成日投投资预定定完成日日) 相关说明·投资完成成日以能能交付使使用的日日期为完完成基准准日。·提前完成成不列入入计算；也就是是说，提提前完成成不能扣扣抵另案案件的延延迟。数据收集企业管理部部数据来源工作报告数据核对项目经理统计周期每半年一次次、每件件投资案案结案时时统计方式数据和趋势势图目标管理目标完成率率指标名称目标完成率率指标定义说明对目标标管理的的计划、协协调与执执行的管管理能力力设立目的通过该指标标强化各各部门及及员工对对工作计计划、执执行的管管理评价价计算公式目标完成率率目标标完成件件数÷同时期期应完成成目标件件数×1000% 相关说明·该指标的的评价要要先做好好目标管管理的工工作。·各部门、员员工每年年、月第第一天提提报当期期的工作作目标并并呈主管管核准。同时，提提报上一一期的工工作执行行成果。·目标的产生1-员工自我设定2-主管工作指派。·员工提报报工作成成果时，要要对自身身的目标标完成进进行自我我评价。·目标管理的量表如附件。数据收集各部门数据来源目标管理表表数据核对各当事人及及部门主主管统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图内部服务满满意度指标名称内部服务满满意度指标定义显示内部客客户服务务精神的的管理设立目的提倡内部客客户服务务的精神神，进一一步贯彻彻全员服服务意识识计算公式内部服务满满意度调研平平均得分分相关说明·以各部门门的服务务意识、服服务行为为为调研研主题；以相关关部门为为对象。数据收集企业管理部部数据来源调研资料数据核对各部门统计周期每半年或一一年一次次统计方式数据和趋势势图*股股份有限限公司目标设定发发表部门： 目标人人：日期： 年月月日项次目标内容完成时间完成标准目标对策核准： 审核： 制表表：*股股份有限限公司目标成果发发表 部门： 目标人人：日期： 年月月日项次目标内容完成时间完成标准目标成果核准： 审核： 制表表：KPI 指指标管理理经营应应用汇总总表管理项目经营安全1-资产负负债比率率2-速动动比率财务部1-货款回回收率22-成品品周转率率市场部1-原料周周转率22-备品品周转率率3-在制制品周转转率生产部成本管理1-采购价价格指数数采购1-生产效效率2-原料耗耗损率33-设备备利用率率生产部1-设计损损失率技术部质量管理1-交货一一次合格格率采购1-成品一一次合格格率生产部1-设计错错误再发发生率技术部市场开发1-销售增增长率22-市场场占有率率3-品牌牌认识度度市场部客户服务1-投诉处处理率22-客户户回访率率3-客户户档案完完整率市场部1-内部服服务满意意度各部门KPI 指指标管理理经营应应用汇总总表管理项目竞争力管1-研发立立项数量量开1-新产品品销售市理2-研发立立项通过过发2-额率占占比场率部部费用管理1-市场拓拓展投入入市1-工资毛毛利润生技术人均产产量技产出比场贡献率产术部部部