sdjn市ws县蔬菜生产产业化示范基地新建项目可行性研究3771.docx

ylcjjn市wsx县蔬菜生产产业化服示范基地新建项项目可行行性研究究报告第一章 总 论1.1项目目单位基基本情况况1.1.11 概况况项目单位名名称：wwsx县县欣鑫蔬菜菜种植农农民专业业合作社社所有制形式式：合作作社发展历程：wsxx县欣鑫蔬菜菜种植农农民专业业合作社社由wsxx县nzdddwss总公司司发起成立立于20009年年 3 月233日，注册资资本900万元，其中ws总公司出资54万元，法人代表zq。业务范围是：组织采购、供应委托农民所需的农业生产资料；组织收购、销售委托农民种植的蔬菜、粮食；引进新技术、新品种，开展与种植有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务。wsx县欣欣鑫蔬菜菜种植农农民专业业合作社社自成立立以来，积积极探索索，加大大投入，引引进良种种、引进进技术，不不断拓展展服务领领域，取取得了较较好的经经营业绩绩。特别别是去年年以来，专专业合作作社抓住住国家土土地流转转的有利利时机，创创造性地地开展了了土地产产业化工工作，组组织服务务队，为为农民提提供耕种种、施肥肥、浇水水、打药药、收获获等系列列化服务务。专业业合作社社大胆尝尝试以家家庭联产产承包责责任制，分分散在农农户手中中的土地地全产业业化，打打破户与与户之间间的界限限，提高了了生产效效率，农民土土地增益益都有了了显著提提升。人员结构：专业合合作社现现有社员员3100人，其其中董事事长1人人，董事事6人，监监事2人人。1.1.22财务状状况2009年年、20010年年专业合合作社财财务状况况如下表表： 单位：元项 目2008年年度2009年年度资产总额29992228.8833856605.88固定资产882377.4119206994.993流动资产17602291.4724101124.65净资产13292247.4214645556.64负债总额16699981.4619210049.24所有者权益益13292247.4214645556.64销售（营业业）收入入51058894.5666393334.95净利润728355.0111353009.222净资产收益益率5.48%9.24%投资报酬率率2.43%3.99%资产负债率率55.688%56.744%1.1.33法人代代表基本本情况wsx县欣欣鑫蔬菜菜种植农农民专业业合作社社董事长长zq，男男，汉族族，19967年年4月出出生，yylcjjwsxx县人，大大专文化化。19985年年参加工工作，经经济师。自自参加工工作以来来，一直直从事wws总公公司管理理工作，曾曾先后获获得省、市市、县wws总公公司系统统先进个个人、优优秀企业业家。本本人无破破产、银银行欠资资等不良良记录，工工作深受受各级好好评。1.2项目目建设方方案1.2.11项目名名称、建建设性质质、建设设地点及及期限项目名称：ylccjjnn市wsxx县蔬菜菜生产产产业化服服示范基基地新建建项目建设性质：新建建设地点：ylccjjnn市wsxx县nzddd镇建设期限：20111年111月-20112年110月1.2.22 产品品（经营营）方案案及建设规规模本项目示范范基地5500亩，辐射射带动550000亩，主主要作物物包括：茄子、西西红柿、黄黄瓜、辣辣椒等，年年总产量量约在2200000吨以以上。1.2.33 品品种、技技术（工工艺）、设备方案主要品种有有：xjjwwee蔬长茄茄1号、伏乐长长茄，万万荣2号号、1008(番番茄)，津津优366号（黄黄瓜）、中椒6号（辣椒）等。所选品种均由国内知名育种单位选育，正规种子公司供种。主要设备：欧豹9900拖拖拉机77辆、免免耕机7台、旋耕耕机7台、翻转转犁7台、三轮轮车3辆辆、打药药机300台、喷灌机机3台、大型喷喷灌机33台、运输车车辆3台台。1.2.44土建工工程主要建筑物物：办公公用房3300，库房房7000。1.3 投资结结构及资资金来源源投资结构：项目总总投资1195万万元，其其中土建建工程665万元元；设备备1199万元，科技投投资6万元，其其他费用用4万元。资金来源：申请中中央财政政资金550万元；地方配配套资金金25万元元；自筹筹资金1120万万元。1.4 项项目效益益经济效益：项目建建成后，年年生产蔬蔬菜20000吨吨，年实实现销售售收入5500万万元、税后利利润500.8万万元、税税金199.155万元、税税后静态态投资回回收期33.833万元、财财务净现现值（112%）2223.98万万元、财财务内部部收益率率（所得得税后）119.445%。生态效益：由于此此项目建建设无污污染因素素，不会会造成项项目区环环境污染染。社会效益：项目的的实施一一是通过过本合作作市生产产产业化化，解决项目目区及周周边农民民蔬菜种种植中存存在的种种管收缺缺少市场场信息、标准化种植技术、物化投入品以及劳动力短缺问题。二是直接带动600户以上农民增收致富，直接增加农民收入约260万元。三是所生产的蔬菜产品将大大满足当地城乡居民的生活需求，提高生活质量和水平。四是壮大ws总公司实力。五是能提供120余个就业岗位。1.5 可可行性研研究报告告编制依依据1、中共中中央、国国务院关关于切实实加强农农业基础础建设进进一步促促进农业业发展农农民增收收的若干干意见（220099年1号号文件）2、国务院院关于于加快yyyhqqr改革革发展的的若干意意见（国国发220099400号）3、农业部部全国国主要农农产品加加工业发发展规划划4、中华全全国lrrxxbbl、开开发办公公室文件件（yyyhqrr经联字字【20011】6号）5、ylccj人民民政府xxjwwwe政发发【20010】331号关关于加快快构建农农村现代代经营服服务新体体系全面面推进yyyhqqr改革革发展的的意见6、国家或或行业规规定的标标准、规规范、定定额等7、有关设设备及当当地类似似工程造造价8、现行投投资估算算的有关关规定9、建设方方提供的的有关基基础资料料1.6 综综合评价价wsx县欣欣鑫蔬菜菜生产产业业化服务务示范基基地新建建项目符符合国家家政策要要求，项项目建设设方案合合理，进进度计划划的安排排比较适适宜，财财务评价价指标显显示本项项目具有有良好的的经济效效益，从从财务评评价角度度分析经经济可行行；社会会效益较较为显著著。项目承担单单位基础础条件较较好，技技术力量量强，经经验丰富富，仪器器设备配配置较全全，完全全有能力力承担该该项目的的建设实实施。该项目建设设切实可可行。本项目建成成后将促促进我县县蔬菜生生产的规规模化、标标准化、专专业化的的发展，建建议上级级有关部部门进一一步加大大资金投投入，扶扶持蔬菜菜生产产产业化服服务示范范基地建建设。建议上级部部门审批批立项，尽尽快实施施。- 35 -第二章背背景及必必要性2、1项目目建设背背景近年来，党党中央、国国务院高高度重视视“三农农”工作作，进一一步加大大了对“三三农”的的投入力力度。农业现现代化进进程逐步步加快，农农村现行行的一家家一户分分散生产产经营与与农业向向集约化化、规模模化、标标准化及及产业化化方向发发展的矛矛盾日益益突出。党党的十七七届三中中全会通通过的中中共中央央关于推推进农村村改革发发展若干干重大问问题的决决定明明确指出出：“按按照依法法自愿有有偿原则则，允许许农民以以转包、出出租、互互换、转转让、股股份合作作等形式式流转土土地承包包经营权权，发展展多种形形式的适适度规模模经营。有有条件的的地方可可以发展展专业大大户、家家庭农场场、农民民专业合合作社等等规模经经营主体体。”中中共yllcj委委、yllcj人人民政府府出台了了关于于统筹城城乡发展展加快城城乡一体体化进程程的意见见（xxjwwwe发20009 23号号），明明确指出出：“深深化土地地制度改改革。鼓鼓励农村村土地承承包经营营权依法法自愿有有偿流转转。通过过转包、出出租、互互换、转转让、股股份合作作等形式式，积极极发展适适度规模模经营，推推进农业业专业化化、规模模化、现现代化经经营。在在不改变变农用地地性质的的前提下下，允许许和鼓励励城市企企业通过过租赁、入入股、接接受土地地承包权权转让等等形式到到农村进进行开发发经营，以以解决农农村发展展资金不不足问题题。”wsx县yyyhqqr与农农民共同同建立从从基地到到市场终终端的农农产品经经营服务务体系，依依托农民民专业合合作经济济组织，围围绕粮食食、蔬菜菜等主要要农产品品生产，发发展示范范基地，创创新经营营服务方方式，探探索降低低成本，提提高效率率，使优优势农产产品直接接进入终终端市场场的运营营模式，实实现了对对农业生生产的产产前、产产中、产产后系列列化服务务，促进进了wss总公司司在市场经经济条件件下可持持续性发发展。本项目正是是在以上上背景下下提出来来的。2.2项目目建设的的必要性性wsx县近近年来新新农村建建设步伐伐不断加加快。全全县计划划用3-5年时时间，将将4977个行政政村合并并为977个社区区中心，目目前，已已建成115处，其其中项目目区所在在乡是全全县合村村建区的的乡镇。欣鑫蔬菜菜种植农农民专业业合作社社抓住时时机积极极开展土土地产业业化工作作，发展展了蔬菜菜种植基基地3000亩，投投资900万元，购购置了相相关农机机机械550台套套，成立立了土地地产业化化服务队队，引进进先进的的种植技技术，通通过耕种种、施肥肥、浇水水、打药药、收获获等为农农民提供供土地产产业化服服务，较较好的解解决土地地耕种和和外出务务工造成成农村劳劳动力缺缺少之间间的矛盾盾；同时时，通过过合作社社和市场场对接，减减少了中中间流通通环节，实实现了优优质优价价、合作作共赢，最最大程度度的保证证了农民民的利益益，增强强了农户户抗风险险能力。综上所述，本本项目建建设是非非常必要要的。第三章 建设条条件3.1项目目区概况况3.1.11建设地地点选择择项目种植区区位于wwsx县县nzddd镇，远离离城区和和工矿企企业，土土地集中中连片，自然条件优越，农业生产发达、土地肥沃，30年内转为非农用地的可能性很小，开发潜力大。项目区内地下水资源丰富，交通便利。项目区建设用地已全部落实到位。专业合作社社现有1136户户社员，土地面积600亩。农户以家庭联产责任制所承包的土地入股，并委托生产产业化服务。带动周边500余户农民标准化种植。经过三年的运作，已初步形成了蔬菜标准化种植、土地产业化服务、提供平价农资供应、农技推广为主要服务内容的专业合作社。3.1.22 自然然条件 项目区属属于*山前前冲积扇扇的下缘缘与*平原交交错地段段，东北北部是较较古老的的tigger系系隆起剥剥蚀残丘丘低岭，中中部为山山前洪积积冲积平平原，西西、南为为湖滨洼洼地，是是沉降带带后期覆覆盖物，土土壤以潮潮褐土、褐褐土化潮潮土和潮潮土为主主。地势势东北高高西南低低（海拔拔1711336.44m，高高差1334.66m）；以平原原地形为为主。项目区属暖暖温带半半湿润季季风气候候，四季季分明，光光照充足足。全年年日照总总时数223022小时，年年均气温温13.3，无无霜期1195天天，00的活活动积温温为49992.9，10的积温温为44467.5，历历年平均均降雨6696.3mmm，年均均蒸发量量23000mmm。为yylcjj内陆多多雨区，能能够满足足种植业业不同轮轮作制度度生产的的需要。3.1.33 社会会经济状状况项目区有66个行政政村，人人口38885人人，农业业劳动力力18778人，农农业总收收入16600万万元，农农民人均均纯收入入41119元。3.1.44 本行行业及关关联产业业发展现现状本项目为蔬蔬菜生产产产业化化服务, 优化项目目区农业业资源配配置，有有利于实实现土地地的集约约化经营营,便于于标准化化、机械械化耕作作及现代代化的农农业生产产管理，引引进先进进的生产产栽培技技术及市市场经营营管理理理念，专专业合作作社种植植户及周周边农户户打造“合合作社基地农户”产产业化模模式。2011年年 5月66日，yylcjjws总总公司在在wsxx县召开开推进大大田作物物生产服服务创新新现场会会，对wwsx县县ws总总公司大大田作物物生产服服务创新新取得的的经验，进进行了认认真总结结推广，并给予提出了相应的指导性建议。3.2 项项目建设设条件优优劣势分分析3.2.11政策、资资源、市市场、科科技、基基础设施施条件等等1、发展蔬蔬菜标准准化生产产，实现现转化增增值，是是国民经经济增长长的新亮亮点和结结构战略略性调整整的重要要内容，对对于满足足和扩大大农产品品市场需需求，促促进农业业结构调调整，提提高农业业的综合合效益和和市场竞竞争力，增增加农民民收入，具具有重要要的现实实意义和和深远的的战略意意义。多年来，wwsx县县委、县县政府一一直把经经济作物物生产作作为农民民增收手手段来抓抓。特别别是近几几年来，为为适应市市场需求求，把发发展蔬菜菜生产作作为考核核农业工工作的重重要内容容。同时时，wssx县在在农业发发展规划划中，对对以蔬菜菜标准化化、规模模化生产产提出了了相应鼓鼓励扶持持的政策策措施。2、项目区区基础条条件良好好。自然然条件优优越，交交通发达达，环境境优美，农业装备水平和社会化服务水平也比较高，自然和社会资源优势也比较强。市场方面，随着城乡居民消费水平的提高和对高品质生活的追求，具有优良品质的农产品会有很大的市场前景。3.2.22 主要要障碍因因素及解解决方案案主要障碍因因素：项项目区及及周边蔬蔬菜种植植面积770000多亩，粗放种植为主，生产水平较低 ；分散种植，不成规模；蔬菜农药等残留超标，不符合无公害生产标准。解决方案：通过本本项目建建设，在在项目区区建设高高标准蔬蔬菜生产产服务产产业化示示范基地地，对项项目区蔬蔬菜生产产开展生生产产业业化服务务，大力力推广无无公害蔬蔬菜的种种植管理理技术，严把投入品管理，提高蔬菜产量和质量，采用“专业合作社+基地+农户”的经营模式，通过配送、直销售渠道，打开产品销售市场。第四章 市场分分析与销销售方案案4.1市场场分析4.1.11项目产产品市场场供求现现状及前前景分析析本可行性研研究报告告遵循科科学、严严谨、求求实的态态度，依依据广泛泛、及时时的信息息来源，以以产能、产产量、消消费、价价格等数数据为依依据，对对蔬菜生生产的市市场现状状、市场场发展预预测及销销售渠道道进行了了综合性性分析，得得出以下下详细准准确的市市场预测测。随着生活水水平的提提高，人人们对蔬蔬菜的需需求量不不断增加加，在人人们的“菜菜蓝子”丰富以后，民众对蔬菜的品质提出较高的要求。为了满足消费者的需求，进而出现了“绿色蔬菜”、“无公害蔬菜”，特别是加入WTO之后，中国的蔬菜大量走向世界市场，无公害蔬菜的生产至关重要。无公害蔬菜生产关系着人们的身体健康、产业出口创汇、生产者的经济效益及国计民生。优质的蔬菜菜市场购购销平稳稳，市场场相对平平衡，价价格较为为稳定。wsx县是ylcj的农业大县，依靠丰富的无污染土壤、水源、大气的资源优势，价格优势，市场优势，蔬菜标准化产业化服务项目有着很大的前途和空间。本项目蔬菜菜产品主要要销往本本县市场场，还销销往iiiie、wayyx、jn等地地。当地地市场占占有份额额约300%。4.1.22 项目目产品的的市场竞竞争优势势分析该项目的优优势主要要有以下下三点：一是加加强和完完善专业业合作社社的蔬菜菜生产产产业化服服务，按按照高起起点、高高标准的的对项目目区生产产事务和和市场营营销进行行管理。二二是项目目区选择择在土壤壤、水源源、大气气无污染染的耕地地。运用用清洁田田园、选选用无病病种子、生生物防治治和物理理防治相相结合的的方法，防防治病虫虫害，减减少农药药使用量量。三是是实行标标准化生生产，加加强投入入品管理理，积极极争取上上级主管管部门支支持，在在项目实实施期间间对蔬菜菜产品进进行认证证。4.2 营营销策略略、方案案、模式式策略:蔬菜菜生产首首先要通通过市场场细分,选定目目标市场场,做好好市场定定位。在在市场营营销过程程中,向向顾客提提供比竞竞争对手手具有更更多顾客客让渡价价值的产产品。方案模式:1、按按销售半半径，组组织直销销人员110人。22、配备备周转箱箱50000个，大大型配送送车辆44台。33、在县县域内外外蔬菜批批发市场场设定经经营网点点5个。44、与大大型超市市、学校校、医院院、工厂厂建立合合作关系系，实行行订单销销售。4.3 市市场风险险分析4.3.11 项目目产品市市场风险险因素分分析在市场多样样化的情情况下，产产品质量量能否满满足市场场需求是是值得关关注的市市场风险险因素。开开拓并占占有市场场，产品品质量控控制及营营销方式式尤为重重要。44.3.2 防范和和降低风风险的对对策针对市场风风险因素素，与规规避市场场风险，着着重做好好以下工工作：（1）要提提高蔬菜菜产品的的品质，积极开开展产品品无公害害或者绿绿色认证证，引进进优质品品种、标标准化栽栽培技术术，提高高产品的的产量和和品质。 （2）积积极加强强市场需需求方的的调查，了了解更多多的市场场信息，以以防单一一市场出出现问题题时能及及时转向向其他的的市场。 （3）加强同农业生产主管部门和农业科研院所的合作，开展相关培训，争取多发支持，增加产品的市场适宜性，减少市场风险。 （4）建立多元化的客户群体，化解行业疲软造成的产品风险。 第五五章 建设方方案5.1产品品方案和和建设规规模主要依据市市场需求求及项目目区的基基本情况况、资金金、技术术力量等等内部条条件以及及市场调调查和预预测等基基础资料料的获得得，结合合农业生生产项目目投资条条件等确确定建设设规模。项目新建示范基地500亩，辐射带动5000亩。主要种植早春马铃薯、早春番茄、设施蔬菜等。按照中华全全国yyyhqrr总社、国国家ynnxiuuddtt办公室室20012年ynxxiudddt新新型合作作示范项项目申报报指南要要求，根根据专业业合作社社产业化化服务水水平和示示范基地地辐射带带动能力力，年生产优质质蔬菜2200000吨以上。5.2 建建设规划划和布局局建设规模应应根据投投资建设设方的资资源情况况，投资资承担能能力及规规模经济济效益，产产品市场场前景等等多方面面因素综综合考虑虑。本项目本着着高起点点、高技技术含量量的目标标，新建建办公用用房3000平方方米，库库房7000平方方米；购购置农业业机械770台套套。上述建设规规划具有有较强的的生产针针对性，既提高了农业装备水平，又使农业生产的标准化、规模化程度得以提高。5.3 建建设标准准和产品品标准项目建设符符合国家家农产品品生产要要求。5.4 工工艺方案案5.4.11工艺路路线、流流程图及及说明1、工艺路路线：蔬蔬菜生产产产业化化服务采采用标准准化生产产栽培技技术。良良种选择择种种植基地地农田处处理播种或或移栽栽培培管理收获获。2、早春马马铃薯标标准化种种植流程程图及说说明 选选用优质质脱毒种种薯精耕细细作测土土配方均均衡营养养催芽播播种保全全苗药剂拌拌种防虫虫防病拱棚覆覆盖提前前播种宽行大大垄栽培培及时破破膜加强温温度管理理病虫害害的综合合防治适当浇浇水延长叶叶片功能能适时收收获早春马铃薯薯拱棚覆覆盖栽培培技术，将将马铃薯薯的适播播期提前前到了22月上旬旬，使马马铃薯块块茎膨大大期处于于白天高高温、夜夜间低温温的最佳佳时期，同同时可以以延长植植株生长长期，因因而大大大提高了了马铃薯薯的产量量和质量量。马铃铃薯优良良品种及及其高质质量的脱脱毒种薯薯，对马马铃薯的的产量的的贡献率率可达660左左右，脱毒种种薯出苗苗早、植植株健壮壮、叶片片肥大、根根系发达达、抗逆逆性强、增增产潜力力大。拱拱棚内保保持白天天2026，夜间间1214，经常擦擦拭农膜膜，保持持最大进进光量，随外界界温度的的升高，逐逐步加大大通风量量，4月月上中旬旬可撤膜膜。选择择使用高高效、低低毒、对对环境安安全的农农药产品品，以保保证生产产出优质质、健康康、安全全的农产产品。根根据病虫虫害的发发生规律律以及良良好农业业操作规规范的要要求，在在病害防防治中应应采取保保护性杀杀菌剂和和治疗性性杀菌剂剂配合使使用的原原则。叶叶片的光光合作用用对农作作物产量量的贡献献率在990%以以上，开花初初期叶面面喷施00.2%硼酸，在在薯块膨膨大期叶叶面喷施施了3次次磷酸二二氢钾。3、日光温温室黄瓜瓜栽培技技术标准准化栽培培技术流流程图及及说明良种选择种子、土土壤、空空气消毒毒科学配配方施肥肥适时定定植中后期期的技术术管理应选择耐低低温、耐耐弱光、早早熟、抗抗病、高高产优质质的黄瓜瓜品种。如如津绿三三号、津津优300、园春春三号等等品种。整地施肥最好在播种前1个月进行，为黄瓜生长发育创造一个无病虫、肥沃而松软的土地环境，根据计划产量施用充足的肥料，高温闷棚处理杀虫灭菌。田间中后期管理，包括温度管理、肥水管理、植株调整、病虫害防治技术等。5.4.22 主主要工艺艺来源的的可靠性性和可得得性 技术主要依依托yllcj农农科院、jn市农科所，并聘请有关专家做好技术指导，不断改进生产流程，提高产业化服务水平，工艺安全可靠、技术成熟、经济实用。 5.4.33 主要要工艺（技技术）参参数蔬菜质量指指标达到到GBll8400611-20001农农产品安安全质量量 无公公害蔬菜菜安全要要求标准准。5.4.44 物料料消耗定定额及水水资源平平衡分析析项目区水资资源有丰丰富的地地表水、地地下水，可可满足蔬蔬菜种植植需要5.5 设设备方案案5.5.11 设备备选型 本着工艺先先进、经经济、可可靠、节节能、环环保、实实用的原原则，选取适适宜的农农业机械械装备。主要设备清清单设备名称规格、型号号台套数量单台套价格格（万元元）金额（万元元）欧豹9000拖拉机机欧豹900074.9934.933免耕机郓农10-571.9313.511旋耕机大华230070.966.72翻转犁民丰KF-430070.523.64三轮车时风牌32.78.1打药机300.339.9喷灌机JP75/20113412大型喷灌机机34.914.7运输车辆36.519.5合计701235.5.22 设设备来源源选择国内知知名农业业机械生生产企业业的产品品。5.6 建筑方方案5.6.11 建筑筑物（主主体工程程） 建筑物建设设方案选选择执行行国家现现行有关关规范和和规定。由由wsxx县建筑筑设计院院设计、工工程招投投标、施施工队建建设砖混混结构、工工程监理理、竣工工验收。办公用房300平方米，库房700平方米。5.6.22 辅助助工程、其其他工程程 环境绿化化，地面面硬化。施施工时要要做到有有足够的的强度和和稳定性性，同时时要经济济合理。5.7 节节能减排排措施根据wsxx县环保保局按国国家标准准检测确确定方案案实施。5.8 实实施进度度安排 2011年年9月以合合同形式式落实基基地，20111年99年122月20112年44月完成成农业机机械采购购，20012年3月-220122年7月完成成全部土土建工程程，20012年2月20012年6月试生生产，争争取产量能达达到项目目设计产量量的800%，220122年122月申请请验收，220122年122月项目目生产能能力达到到设计的的1000%。 第六章 环境影影响评价价6.1 环环境影响响本项目建设设地点在在wsxx县nzddd镇，该该处地理理环境较较好，周周围水体体、大气气、土壤壤和植被被具有较较强的自自净能力力，且周周围无污污染企业业。蔬菜标标准化种种植，水水资源、化化肥利用用率较高高，使用用的农药药为高效效低毒，对对环境影影响较小小。在土建工程程施工时时产生的的废气、废废水，对对环境影影响较小小；固体体废物主主要有装装修产生生的部分分建筑垃垃圾。施施工期产产生的噪噪音会对对周边环环境造成成较大的的影响。6.2 环环境保护护与治理理措施根据项目的的环境影影响分析析，拟采采取以下下环保与与治理措措施：(1)建设设期噪音音治理。这这期间将将产生较较轻的施施工噪音音，对周周围居民民等敏感感目标产产生影响响，这种种影响是是短时的的，将随随着施工工的结束束而消失失。施工工时应避避免夜间间施工，避避免噪声声扰民。（2）绿化化。在总总平面设设计时考考虑绿化化面积，在在办公室室和库房房周围进进行绿化化，设花花坛和花花池，大大门和主主要道路路两侧设设绿化带带，减少少噪音污污染，净净化环境境空气。6.3 评评价与审审批本项目符合合产业政政策的要要求，选选址符合合当地的的发展规规划和用用地要求求，所采采用的污污染防治治措施技技术经济济可行，能能保证各各种污染染物达标标排放，污污染物排排放总量量将在区区域内平平衡解决决，项目目运营后后对周围围环境质质量影响响较小，因因此，本本项目的的建设符符合总体体规划。本项目建设设具有良良好的社社会效益益和经济济效益，符符合当地地规划，对对所排放放的污染染物采取取了有效效的污染染控制措措施，污污染物排排放达标标，对评评价区的的环境影影响较小小。因此此，从环环保角度度考虑，本本项目的的建设是是可行的的。第七章 项项目组织织与管理理7.1 组组织机构构与职能能划分项目批准立立项后，成成立项目目建设领领导小组组；项目目实施单单位在项项目领导导小组的的领导下下开展工工作。同同时，聘聘请有资资质的中中介机构构和监理理公司对对项目土土建等实实施招标标，并对对土建和和设备安安装等过过程进行行监理。项目建设领领导小组组的职责责：项目目实施方方案的审审定；项项目建设设资金、物物资的安安排；确确定项目目土建工工程招标标和监理理工作；项目建建设的工工程进度度、财务务、物资资的检查查和调整整；主持持项目总总结，并并组织验验收。项目单位的的职责：项目实实施方案案的制定定；拟定定项目建建设资金金的预算算；按照照项目实实施方案案制定年年度计划划；实施施项目内内容包括括组织招招标、施施工、设设备采购购、人员员培训等等；进行行各阶段段项目实实施情况况总结，做做好项目目验收的的准备工工作。机构设置：项目建建成后，领领导制度度实行董董事长领领导下的的总经理理负责制制，其组组织机构构见下图图：7.2 劳劳动定员员 劳动定员员根据企企业运行行功能及及工序定定额情况况，全厂厂职工人人数定编编为1220人。7.3 经经营管理理措施以市场需求求为主，建建立产品品的营销销网络；建立市市场营销销信息系系统，通通过收集集、整理理、分析析市场信信息，来来引导基基地产业业经营主主体根据据市场的的需求结结构，不不断优化化投资结结构、生生产结构构和产品品结构，增增强产业业经营主主体的盈盈利能力力，提高高企业的的经济效效益。7.4 技技术培训训 为为了保证证本项目目顺利实实施，抓抓好基地地农民的的种植技技术和职职工尤其其是新上上岗的职职工技术术培训。具具体培训训措施如如下：(1) 与与技术依依托单位位合作，按按照与基基地农户户签订的的合同，进进行种植植面积和和蔬菜质量量方面的的约定，选选择基地地和指导导农户播播种和管管理并对对农户进进行技术术培训。(2)业务务骨干将将定期到到国内大大中企业业院校科科研机构构学习，由资深深专家教教授授课课。(3)专业业合作社社工将定定期由技技术和经经营管理理人员以以授课方方式进行行技能培培训及爱爱岗敬业业、职业业道德等等先进思思想理念念的培育育。7.5 劳劳动安全全、卫生生与消防防 本本项目建建设时，将将坚持“安安全第一一，预防防为主，消消除危害害，发展展生产”的劳动保护方针，配置相应的劳保措施。根据职工劳劳保条例例要求，正正确选择择、合理理安排合合作社设设施，配配备更衣衣室，洗洗衣室、浴浴室、食食堂、休休息室、卫卫生间、容容器洗涤涤、消毒毒等辅助助设施。搞搞好职业业健康卫卫生，做做到文明明生产，努努力为员员工创造造良好的的工作环环境和条条件。本项目消防防严格执执行国家家防火技技术规范范，遵循循“预防防为主，防防消结合合”的方方针，立立足于自自防自救救，采取取可靠的的防火措措施，做做到安全全适用，技技术先进进，经济济合理。总平面设计根据厂区实际情况，除保持建筑物间的距离，以满足防火间距要求外，要在厂区内专门设计消防水池，设置在地下，对各建筑物实施统一的消防装置，满足消防要求。消防通道环形布置，厂区内设消防栓，对易发生火灾工段按防火等级选择建筑安装材料，使之符合防火规范，厂房设计考虑安全门及防火墙,车间内设消防箱,移动式消防泵和各种灭火器具.第八章 投资估估算与资资金来源源8.1 投投资估算算依据 项项目的编编制是根根据国家家发改委委轻工工业建设设项目可可行性研研究报告告编制内内容深度度规定进进行编制制。投资资估算是是根据国国家发改改委颁发发的轻轻工业工工程设计计概算编编制办法法进行行编制。财财务评价价是根据据建设设项目经经济评价价方法与与参数（第第三版）进进行编制制。8.2 投投资估算算8.2.11 总投投资1995万元元8.2.11.1 建设投投资 建筑工程程：根据房房屋结构构形式，并并参考当当地工程程造价水水平，按按平方米米造价指指标估算算。办公公用房和和库房共共计10000平平方米，造造价655万元。 设备价格格：主要要设备根根据设计计选型参参考有关关生产厂厂家报价价计算，不不足部分分依据工工程建设设全国机机电设备备20004年价价格汇编编估算算并适当当的调整整。农业业生产机机械装备备共计1123万万元。8.2.11.2 流动资资金 项目建建设期不不需要流流动资金金。8.3 资资金来源源8.3.11 中央央财政资资金：50万元元8.3.22 地方方财政配配套资金金：25万元元8.3.33 自筹筹资金及及来源：合作社社自筹1120万万元8.4 资资金使用用和管理理 财财政资金金75万元元，主要要用于房房屋建设设10万元元；农业业生产设设备655万元，不不足部分分自筹资资金。同同时，建建立健全全资金管管理制度度，管好好用好资资金，以以保证项项目按期期完工。第九章 财务评价9.1 财财务评价价依据本财务评价价依照国国家发改改委、建建设部建建设项目目经济评评价方法法与参数数（第第三版），国国家发改改委投投资项目目可行性性研究指指南（试试用版）规规定的原原则和要要求进行行。根据据项目的的设计方方案，按按照投入入产出相相对应的的原则,结合项项目的实实际情况况，对项项目进行行财务评评价。按照现行财财务制度度的规定定，并结结合实际际情况，土土建工程程按200年、设设备按110年直直线法提提折旧，净净残值率率按5%；法定定盈余公公积金提提取比例例按100%。项项目计算算期按110年计计算。   根据据增值税税、城市市维护建建设税、教教育费附附加、所所得税等等税法规规定，增增值税税税率按113%，其中中根据国国家有关关政策农农产品免免增值税，城市市维护建建设税按按7%，教教育费附附加3%，所得得税率取取25%。9.2 销销售（营营业）收收入、销销售（营营业）税税金和附附加估算算9.2.11 销售售（营业业）收入入：预计计5000万元9.2.22 销售售（营业业）税金金及附加加 预计销项税税0万元，进进项税00万元；达产后后增值税税0万元。 城建税 1.95××7%=0.114万元元 教育附加加1.995×33%=00.066万元9.3 总总成本及及经营成成本估算算9.3.11项目总总成本估估算 总成本本费用=外购原原辅材料料+燃料及及动力费费+人员员工资及及福利费费+修理理费+折折旧费+摊销费费+管理理及财务务费用+其他费费用。其中：原辅材料费费240.000 万元燃料及动力力费每年年63.377 万元工资及福利利费每年年60.000 万元修理费每年年8.00 万元其他费用每每年19.000 万元经营成本每每年390.337万元折旧费每年年14.633 万元摊销费每年年3.00 万元财务费用每每年22.000 万元总成本费用用每年430.000 万元（详细情况况见附表表3-22成本测测算表）9.3.22 单位位产品生生产成本本估算 达达产后每每年生产产蔬菜20000吨吨，每吨吨单位成成本19945元元。（9.3.33 经营营成本估估算经营成本费费用=外外购原材材料费+外购燃燃料及动动力费+工资及及福利+修理费费+其他他费用240.000 63.37 600.000 88.000 119.000=3390.37万万元年经营成本本费用3390.37万万元。9.3.44 投产产后年利利润预计计50.85万万元。9.4 财财务效益益分析9.4.11 盈利利能力分分析项目达产后后年销售售收入5500万万元，年年利税770万元元，年利利润为550.885万元元。1、 财务务内部收收益率（FFIRRR）项目财务内内部收益益率：222.551% （所得得税后）2、 财务务净现值值（FNNPV） 331.79 万元 （所得税后）3、 投资资利润率率 26.08% 4、 税后后静态投投资回收收期 33.833年9.4.22银行贷贷款清偿偿能力分分析本项目资金金来源为为财政资资金和合合作社自自筹资金金，无银银行贷款款。9.5 不不确定性性分析9.5.11盈亏平平衡分析析根据达产第第一年的的产品产产量、产产品的固固定成本本和可变变成本、产产品价格格、销售售税金，计计算以生生产能力力利用率率表示的的盈亏平平衡点BBEP为为39.98%。计算算表明，生生产能力力达到设设计能力力的399.988%，项项目可保保本。高高于此水水平，项项目将有有不同程程度的盈盈利，说说明项目目具有一一定的抗抗风险能能力。9.5.22敏感性性分析根据项目特特点，选选取与项项目评价价有关的的主要因因素销售