室内装修项目部工作流程教材33586.docx

项目部在施工前后的工作流程为规范项目部在施工前后的工作流程，规避施工过程中的风险，明确职责，对项目部在施工前后的工作流程明确如下：1 公司内部1.1 与与投标中中心1.1.11沟通方方法1.1.22 到投投标中心心获取中中标工程程的技术术资料（含含招标文文件、投投标书及及相关技技术资料料）办理理业务交交底，熟熟悉该项项目业主主的主管管和相关关人员，了了解本工工程在投投标时有有哪些承承诺，参参与合同同评审，提提出评审审意见，并并将合同同评审记记录复印印件存在在现场。1.1.33 在接到到技术资资料后的的一周内内与投标标中心联联系投标标交底事事宜。1.1.44 由项项目经理理与投标标人员进进行项目目交底时时，在投投标中心心盖好“开工报报告”的章，带带到项目目现场。1.1.55 收集集项目所所在地的的装饰定定额及有有关管理理文件。1.2 与与客户中中心1.2.11沟通方方法 1.2.22 联系刻刻制项目目部印章章、领取取项目编编号：1.进场一一周内由由项目经经理填写写“项目备备案书”后发传传真至项项目管理理中心综综合办备备案。2.综合办办在收到到备案书书后对项项目进行行编号、刻刻制项目目章、发发布开工工信息。3.没有编编号的项项目，公公司财务务不予以以报销费费用、材材供部不不发送材材料。1.2.33 项目目管理中中心根据据项目编编号，在在内网“项目动动态管理理”上建立立该项目目对应的的文档：1.不管项项目人员员配置是是否齐全全，策划划阶段的的应上网网的记录录应在规规定的时时间内上上传。2.重点工工程每周周报一次次进度汇汇报，一一般工程程每两周周报一次次进度汇汇报。3.项目有有条件的的自行上上网,暂暂时无条条件的由由大区专专人放在在内网上上。4.综合办办确定跟跟踪监控控人、对对项目管管理的策策划和实实施进行行监控。1.3 与与成本部部、财务务部1.3.11沟通方方法1.3.22开工前前：所有有与材料料商、劳劳务方签签定的单单双包合合同、材材料买卖卖合同都都必须使使用内网网上刊登登的最新新版本，且且经过成成本部的的审核。1.3.33 施工工中：每每月按进进度和合合同规定定比例支支付人工工工资由由项目部部申报，工工程部经经理、成成本部复复核，报报总经理理批准。材材料款支支付按合合同或相相关文件件执行。如如需超过过合同约约定比例例支付，应应报成本本部审核核。1.3.44 决算送送审的规规定：1.决算送送审资料料包括：“竣工图图、工程程签证单单汇编、工工程量计计算底稿稿、工程程决算书书”。2.项目部部在决算算送审之之前必须须将下列列材料交交工程部部经理接接收、保保管，同同时签订订“决算审审计责任任书”：1) 完整整的“工程收收方单、工工程量计计算底稿稿、工程程决算书书”的电子子版本资资料；2）工程签签证单和和签证单单汇编复复印件。3.由工程程部经理理在“工程收收方单”上签名名，核算算中心依依此确认认并在“工程决决算书”上签字字后项目目部才能能将决算算资料及及时报送送财务中中心。1.4 其他部部门1.4.11 项目目如有工工程风险险、索赔赔等法律律问题与与客户部部门联系系。1.4.22 需要要制作公公司形象象的广告告、标牌牌、警示示牌等，报报后勤与与广告公公司联系系。1.4.33 需要要工人服服装、安安全帽、灭灭火器与与后勤部部联系。2 当地地行政主主管部门门2.1 一一个新开开拓的地地方，必必须办理理“外来施施工队伍伍进市许许可证”注册登登记，由由于在投投标时已已在当地地管理部部门备过过案，办办理进市市许可证证应携带带：1 合同原原件（六六至八份份）； 22 中标标通知书书、项目目经理资资质证书书；3 经办人人法人委委托书、公公司资质质证书复复印件（需需加盖公公司公章章）一套套，包括括：1）营业执执照、施施工资质质证书、设设计资质质证书；2）承接工工程核准准书、江江苏省施施工取费费标准证证书、建建筑企业业安全资资格许可可证；3）质量、环环境、职职业健康康安全认认证证书书，手续续齐全，缴缴纳一定定的费用用（按各各地方规规定）后后即可领领取“进市许许可证”。2.2 如如果是议议标工程程，业主主也要办办理必要要的手续续，发给给我们中中标通知知书。2.3 配配合业主主办理该该工程“施工许许可证”的必要要手续：2.2.11 如由由我们自自行向当当地安监监站申报报安监，则则办理安安全监督督手续应应携带：1 中标通通知书； 22 企业业安全资资格许可可证复印印件； 3 项目经经理资质质证书复复印件；4 填写安安全受监监登记表表； 55 安全全施工组组织设计计，包括括：1）安全管管理网络络（落实实名单）； 2）安安全保证证措施；3）拟投入入的主要要设备； 4）水水电安装装现场操操作规程程。2.2.22 确定定工程类类别，办办理取费费证书携带公司的的取费标标准到当当地的市市场造价价处，交交纳一定定费用，由由造价处处收费、盖盖章。2.2.33 备齐齐安全监监督证明明，合同同原件（正正、副本本），中中标通知知书，配配合业主主办理合合同审查查、合同同监管与与鉴证等等手续，领领取施工工许可证证。2.2.44 2.22.1/ 22.2.2两两条由我我方自行行办理，由由当地管管理部门门在办文文单上盖盖章。2.2.55 各地地由于情情况不同同，主管管部门的的称谓和和管理职职能可能能不同，手手续办理理可能也也有差异异，经办办人员应应多向业业主和监监理沟通通、请教教，以确确保我们们在当地地合法施施工。2.2.66 根据据各地区区行政主主管部门门要求，有有些地方方还需办办理“劳动用用工证”。2.2.77 现场场应准备备好下列列记录，准准备主管管部门抽抽查合法法用工：1.工人劳劳动合同同、每月月发放工工人工资资记录；2.管理人人员安全全考核证证书、特特种工操操作证等等。3 与业业主、监监理3.1 施施工前3.1.11 向监监理申报报进场后后根据实实际情况况编制的的施工工组织设设计；3.1.22 向监监理单位位，索取取或购买买监理统统一表单单（可在在项目管管理中心心领用拷拷贝）。3.1.33 质监监、消防防都应由由业主负负责，项项目部应应注意配配合。应应确保所所有使用用材料都都能符合合消防和和环保的的规定，并并有相关关检测报报告、证证明。不不属我们们施工范范围的图图纸消防防审核切切勿向业业主轻易易承诺。3.2 施施工中3.2.11 项目目的竣工工验收资资料按需需要确定定一式几几份原件件（一般般一式六六份），必必须保证证公司的的竣工资资料为原原件。3.2.22 消防防验收应应由业主主负责，项项目部应应注意配配合，切切勿向业业主轻易易承诺。3.2.33 由于于工程进进度快，许许多增加加、变更更的签证证分项、子子分项，监监理或业业主如是是口头安安排，在在施工的的同时必必须及时时补签，避避免竣工工后因无无书面记记录，监监理或业业主不认认可。3.3 竣竣工后3.3.11 整理理施工签签证、增增项工程程签证。由由于施工工中未及及时签到到，竣工工整理时时必须补补签。3.3.22 绘制制竣工图图，由熟熟悉该项项目情况况的设计计师绘制制竣工图图，以配配合工程程决算。3.3.33 计算算工程量量，编制制项目决决算书，按按合同约约定时间间送建设设单位。催催促建设设单位的的审计工工作及早早进行；同时对对作业班班组上报报的工程程量进行行审核，送送核算部部门审核核。3.3.44 整理理竣工资资料，除除了按照照公司工工程资料料管理规规范分分1至77册整理理一套完完整的竣竣工资料料移交公公司外，还还需移交交一套或或几套竣竣工资料料（内容容包括：第一册册第四四册和其其他规定定应交的的资料）给给业主或或总包。3.3.55 确认认工程竣竣工、具具备竣工工验收各各项要求求，并经经监理认认可，向向业主提提交“竣工报报告”，业主主应在约约定的时时间和地地点组织织有关单单位进行行竣工验验收，在在“竣工验验收记录录”上签字字盖章。应应在约定定的时间间和地点点组织有有关单位位进行竣竣工验收收，在“竣工验验收记录录”上签字字盖章（监监理也需需盖章，如如无监理理，加盖盖业主章章在监理理栏）。3.3.66 项目目章及时时上交项项管中心心经办人人。四川XX装装饰工程程有限责责任公司司二一二年年六月 项目成本测测算、费费用支出出的管理理规定根据目前工工程履约约过程中中涉及各各部门相相互间的的配合工工作，现现对成本本测算、材材料比价价、采购购、单双双包合同同签约、资资金支付付、费用用报销中中的各部部门间的的流程及及时间要要求、奖奖惩措施施明确如如下：一成本测测算时限限的规定定1.项目中中标，施施工部门门领受施施工任务务单之日日起，按按合同额额5000万以下下，在55天内；合同额额10000万至至20000万在在10天天内应收收到成本本部的成成本内控控表。2.超过上上述时限限按每天天2000元对项项目经理理、预决决算员按按五五比比例进行行处罚并并在网上上公告。成成本部将将对各项项目部成成本资料料作好登登记。3.每月11号在公公司内网网上公告告上月各各项目部部的资金金使用情情况，成成本部对对其比较较后做出出成本偏偏差表。二.材料比比价、签签约采购购和付款款的规定定1.项目部部必须提提前向成成本部报报送主要要材料采采购清单单（附价价格、送送小样、或或图纸），同同时向材材供部报报送主要要材料采采购单(附小样样或图纸纸，不附附价格)。2材料部在在收到材材料清单单后，常常规材料料在366小时内内，特殊殊材料在在72小小时内，向向成本部部报送摸摸价情况况；成本本部自收收到材料料部摸价价清单后后24小小时内，经经比价分分析，确确定商家家。3.如因特特殊原因因需要延延期，必必须与项项目部沟沟通，并并且时间间不超过过48小小时。如如果再有有延误按按每天5500元元对成本本部负责责人、相相关责任任人按三三七比例例处罚，成成本部与与材供部部收到各各项目部部采购清清单，经经比价通通过后，做做好登记记。4.每月33号向公公司总经经理室报报告上月月项目部部报送情情况。对对执行状状况较好好的部门门，由公公司每月月进行通通报表扬扬及嘉奖奖。5.严禁项项目部未未经比价价或审核核中心审审核擅自自采购主主要材料料，或先先采购后后申请，一一经发现现公司有有权拒付付货款并并对项目目经理等等相关责责任人进进行处罚罚。第一一次按采采购额的的5%处处罚并记记录在案案；第二二次按采采购额的的10%进行处处罚，第第三次调调离相关关责任人人岗位或或作待岗岗处理。6.公司统统一确定定一般普普通材料料的范围围及地区区指导价价并及时时更新指指导价。凡凡在指导导价范围围内可以以由项目目部或料料部采购购。单种种材料金金额在550000元以上上的必须须签订材材料供货货合同并并报公司司成本部部、财务务部备案案。三.主要材材料付款款程序：1.预付款款。凡合合同规定定有预付付款的由由项目经经理提出出申请，按按照合同同规定的的付款比比例统一一到公司司财务部部办理付付款手续续。2.进度付付款。由由材料员员提出申申请（附附发票和和材料明明细清单单）且有有项目经经理填写写的入库库单，报报材料部部及成本本部审核核后由分分管总经经理审批批财务部部拨付。3.如果累累计付款款金额或或付款比比例超过过合同约约定的金金额或付付款比例例，财务务部无权权支付超超额或超超比例付付款；工工程项目目部应预预先提供供工程量量增加的的签证以以及供货货量清单单，经成成本部审审核后当当天签订订补充合合同。按按照上述述第2条条规定的的权限审审批后到到公司财财务部办办理付款款手续。4.各项目目部在每每月300日将本本月支付付的金额额在5万万元以下下的付款款明细报报工程部部和公司司财务部部备案。四.一般普普通材料料付款程程序如下下1.预付款款。合同同规定有有预付款款的，由由项目经经理提出出申请，按按照合同同规定的的付款比比例统一一到公司司财务部部办理付付款手续续。2.进度付付款。由由材料员员 （附附发票、材材料明细细清单、项项目经理理填写的的入库单单），分分管总经经理批准准。特殊项目特特殊情况况由项目目经理直直接和工工程部经经理、总总经理沟沟通，得得到批准准后可直直接进入入财务付付款程序序，相关关手续一一周内后后补。五.双包工工程合同同签订和和付款1.签订双双包工程程合同。项目部确定双包分项工程后，经选择合格分包商，就双包的范围工作量、初定单价向公司成本部申报，成本部根据比价后的主材价格对照公司人工单价，就双包的内容、单价在三天完成审核，并签订合同，报财务备案，特殊项目需经现场复核的最长不超过五天，但事先必须与项目沟通好，保证不影响工期，凡超过上述期限的项目可视为上报价格已通过成本部审核，并进入财务付款程序。最终如审核价比上报价低时由成本部承担上述责任。2.双包工工程付款款： 预付款款。合同同规定有有预付款款的，由由项目经经理提出出申请，按按照成本本预控表表和合同同规定的的付款比比例统一一到公司司财务部部办理付付款手续续。 进度付付款。项项目经理理对照成成本预控控表和合合同审核核提出申申请。需需报总经经理审批批后财务务部才能能付款。 如果累累计申请请付款金金额或付付款比例例超过合合同约定定的金额额或付款款比例时时，财务务部无权权支付超超额比例例付款；工程项项目部应应该预先先提供工工程量增增加的签签证以及及实际完完成的工工作量清清单，由由决算人人员签字字确认，按按照上述述第2条条规定的的权限审审批后到到公司财财务部办办理付款款手续。 余款结结算。项项目竣工工验收通通过审计计后一个个月内，项项目部上上报经项项目决算算人员和和项目经经理认可可的双包包项目结结算资料料，成本本部根据据项目部部上报的的实际完完成的工工程量及及施工质质量复核核后确定定金额，报报送财务务，按照照合同约约定支付付余款。六.单包工工程合同同签订和和付款1.项目部部在完成成项目成成本测算算并经工工程部经经理确认认后，选选定项目目分包班班组，并并依据公公司人工工指导价价与施工工班组草草签单包包合同报报成本部部。成本本部收到到草签合合同后33天内组组织复核核，代表表丙方签签字确认认并报财财务备案案。2.单包工工程付款款项目部填写写单包人人工工资资发放汇汇总表，经经由项目目决算员员确认当当月完成成工作量量。经项项目经理理、工程程部经理理签字，按按时上成成本部，成成本部审审核后上上报总经经理批准准，财务务部分别别对应班班组工资资。3.项目竣竣工验收收合格后后一个月月内，项项目部根根据实际际完成工工作量、视视施工质质量对照照公司指指导价向向成本部部上报结结算资料料，经成成本部复复核后报报财务部部，按合合同约定定支付余余款。七违规处处罚成本部针对对项目提提出支付付的进度度款、结结算资料料的申报报情况，抽抽查项目目的现场场工作量量，如出出现项目目经理、及及项目部部其他人人员通过过虚增材材料数量量、人工工数量等等方式或或通过改改变品牌牌、规格格等级等等方式而而列支的的材料款款、人工工费虚增增工程成成本，一一经查实实，公司司有权最最高按查查实金额额的一倍倍，对相相关人员员进行处处罚，并并可以取取消该项项目的分分配，并并对相关关责任人人处于包包括停职职、开除除等其他他行政处处罚。八费用与与资产购购置审批批程序1.项目部部所发生生差旅费费、办公公费、业业务活动动费、通通讯费及及其他零零星费用用由经办办人申请请、项目目经理审审批后报报财务人人员登记记: 单笔金金额在110000元以下下的由财财务部成成本管理理主管批批准后报报销。 单笔金金额超过过10000元以以上30000元元以下需需总经理理审批后后报销。项目部因工工作需要要购置固固定资产产的按照照固定资资产申购购程序报报公司批批准后实实施。（包包括办公公类和临临时设施施类均需需报公司司审批，并并做好各各类资产产的登记记）。未未经批准准的采购购事项财财务部不不予付款款。 九财务部部资金支支付时限限及权限限1.公司责责任各项项目经理理每月228号上上报下月月工程款款收、付付计划，并并于每月月15日日对收、付付计划进进行调整整，项目目部资金金付款计计划应列列明供应应商、双双包商名名称、计计划付款款金额、大大致付款款日期报报工程部部。2. 工程程部设专专人定期期汇总330号前前上报公公司财务务部，财财务部根根据收款款计划及及执行情情况将付付款额度度计划在在48小小时内下下达到项项目部。3.公司各各项目部部需要支支付的材材料款、人人工费时时，根据据授权权权限，经经工程部部经理或或总经理理审核后后的请款款单，附附合同报报送至财财务部，财财务部自自收到请请款单之之日起，经经复核: 如无异异议，原原则上当当天支付付，最迟迟不超过过三天支支付。 如公司司出现资资金紧张张情况，由由财务部部与各项项目部或或供应商商、分包包商事先先沟通，确确定暂缓缓付款日日期。 如未商商定付款款时间，也也不付款款，财务务部承担担由此产产生的主主要责任任。公司司对财务务部负责责人按每每次5000元的的处罚，但但无收付付款计划划的项目目，财务务部有权权拒绝付付款。 四川XXX装饰饰工程有有限责任任公司二一二年年六月（修订日期：2012年6月28日） 第 12 页 共 108 页施工过程中中零星收收入与支支出的管管理规定定为明确在施施工过程程中收到到的一些些零星收收入的管管理要求求，现对对各区域域、各项项目部在在实际施施工过程程中收到到的各类类配合费费用、拆拆旧废料料变现收收入、工工地上产产生的废废料变现现收入及及退场时时多余零零星材料料变现收收入等相相关收入入及与之之相关的的零星费费用支出出的申报报、管理理、使用用提出如如下管理理规定：一.施工过过程中收收到的正正常工程程款以外外的一切切现金收收入及由由此发生生零星现现金支出出均必须须实行“收支二二条线”原则管管理，即即收到的的配合费费、拆旧旧变现收收入、多多余零星星材料处处理收入入、退场场时多余余零星材材料处理理收入等等相关收收入均应应上交公公司财务务部，财财务部收收到该笔笔资金后后，作为为该项目目的收入入。二.公司财财务部收收到项目目部上交交的资金金后，按按该项目目确定的的应交管管理费比比率收取取相应的的管理费费用，其其余资金金纳入该该项目收收入总额额由项目目部在施施工过程程中或今今后使用用。三.项目部部因此发发生的相相关费用用按规定定进行报报销，计计入项目目成本。严严禁项目目部以收收抵支，自自行设立立小金库库。四.如项目目部成员员在组织织上述收收入时因因个人工工作突出出需要嘉嘉奖的，由由项目经经理提出出奖励方方案，报报区域经经理同意意，由大大区经理理审批后后从财务务部支取取。五.项目部部对取得得的上述述相关收收入隐瞒瞒不报，用用于项目目部零星星支出的的，一经经公司查查实，除除收缴上上述收入入外，将将对项目目经理及及相关责责任人处处于等额额罚款，并并在公司司范围内内进行通通报；如如项目部部私分上上述收入入，一经经公司查查实，除除对项目目经理及及相关责责任人给给予上述述处罚外外，公司司还将根根据金额额大小，决决定是否否追究法法律责任任。六.本办法法自20012年年7月11日起执执行。施工现场安安全文明明管理规规范为规范施工工现场的的安全生生产、文文明施工工，充分分展现顶顶美应有有的形象象，对施施工现场场各项管管理作出出如下规规定：1 办公公室布置置规定：1.1 施施工现场场必须设设临时办办公室：若条件件不允许许，可单单独搭设设；办公公室内墙墙、顶面面应刷白白，地面面利用原原有工地地材料或或水泥地地刷清漆漆；办公公桌按需需配置，并并有适宜宜的会议议桌。1.2 办办公室主主要墙面面应悬挂挂工程程简介和和规章制制度，门门旁设安安全帽挂挂钩。1.3 办办公室应应保持整整齐：文文件应入入文件夹夹；图纸纸归在图图纸架上上；材料料小样不不得随意意放置。1.4 办办公室必必须用日日光灯照照明。管管理人员员外出应应将办公公桌收拾拾干净，椅椅子归位位，关闭闭一切用用电设备备，并锁锁上办公公室。1.5 电电脑、传传真机、打打印机等等办公设设备不用用时必须须用布遮遮盖挡尘尘，并定定期除尘尘。2 人员员着装规规定：2.1 工工人必须须穿公司司统一工工作服，佩佩戴胸卡卡，穿劳劳动鞋。2.2 安安全帽颜颜色规定定：项目目经理红色色；其他他管理人人员白色；带班人人黄色色；工人人蓝色色。3 标识识、标牌牌规定：3.1 在在工地入入口处设设广告公公司统一一制作“欢迎牌牌、企业业简介牌牌”。3.2 在在施工现现场适时时悬挂、张张贴各类类“安全警警告、警警示、指指示”标牌。3.3 施施工现场场的所有有机械设设备、人人字梯和和架空电电缆支架架均应刷刷“红丹”漆。3.4 创创建文明明工地的的安全护护拦和脚脚手架应应刷“黑与黄黄”的油漆漆（黑与与黄间距距4000mm）。4 垃圾圾处理规规定：4.1 各各项目部部应按公公司的规规定将垃垃圾分“三类五五种”，分别别收集和和存放：4.1.11 建筑筑垃圾类类：砖石石渣土和和石膏板板的边角角料。4.1.22可回收收利用类类： 1废钢材、废废龙骨 ； 22废弃木木料、刨刨花和木木屑 ；3包装纸、包包装盒、废废地毯和和废墙纸纸等。4.1.33有毒有有害类：涂料、油油漆、粘粘合剂、各各种硅胶胶的包装装物等。4.2 作作业现场场和管辖辖范围内内的走道道必须及及时清扫扫，清扫扫时适量量洒水；高层或或多层清清理时，严严禁凌空空抛撒造造成扬尘尘。4.3 垃垃圾由各各班组每每半日一一清，边边角料及及可利用用的材料料装入专专门袋子子交回仓仓库处理理。4.4 施施工现场场不允许许出现混混合垃圾圾及丢弃弃的可利利用材料料（如钉钉子、砂砂皮等）。5 仓库库管理规规定：（特特大型工工程）5.1 仓仓库应设设立专门门的发料料窗口，明明示领料料时间，备备有急救救医药箱箱。5.2 仓仓库内各各类小型型物资必必须放置置在万能能货架上上，并注注明名称称、数量量。5.3 墙墙地砖和和石材等等材料必必须按照照材料类类别、特特性和楼楼层荷载载，整齐齐均布堆堆放，以以免荷载载集中。5.4 仓仓库内放放置不下下的材料料如水泥泥、 砂砂等必须须另选地地点整齐齐堆放。散散装砂堆堆放可按按四棱体体堆放，严严禁杂物物混入。 施工部门奖奖惩细则则为了客观、公公正评价价项目部部主要管管理人员员的工作作绩效，提提高项目目部争创创奖项积积极性，提提高现场场管理水水平，防防止施工工事故、事事件的发发生，制制订本细细则。本细则实施施后，由由项目管管理中心心和人力力资源部部对项目目主要管管理人员员建立个个人档案案，进行行累计积积分考评评，凡符符合奖惩惩条件的的，在奖奖惩的同同时对项项目部主主要责任任人作出出加减记记分；或或者虽不不符合奖奖惩条件件，但可可根据其其行为的的优劣、最最终导致致结果的的好坏和和对企业业声誉产产生的影影响，项项目管理理中心会会同人力力资源部部经评估估后可作作出加减减分记录录。 各项加加减记分分，作为为对其本本人职务务升降、承承担项目目的大小小、年终终绩效考考评的重重要依据据之一。项目经理与与项目主主要管理理人员的的起始分分均为1100分分，凡年年度最终终得分超超过1220或低低于800分的人人员，由由项目管管理中心心提出嘉嘉奖或处处罚（包包括调离离岗位）的的建议，经经公司批批准后上上网公布布。本细则自公公布之日日起执行行，每年年6月、112月汇汇总公布布各区域域管理人人员得分分情况。一各种奖奖励和加加分条款奖 励 条 件公司奖励项项目部项目经理加 分主要管理人员加分1工程获公司司内部优优质工程程奖1000150000元2132项目管理方方面取得得较好成成绩、其其经验在在公司成成功推广广、公司司内检评评定“优秀”500550000元213受到业主表表彰，带带来后续续工程500220000元1214单项管理有有创新、发发现或培培养管理理人员200330000元11二、责任事事故/事事件、不不文明施施工的处处罚及扣扣分条款责任事故/事件、不不文明的的表现项目经理的的处罚及及扣分责任人的处处罚及扣扣分 1工伤或直接接损失22万元及及以上的的事故5000元元以上罚罚款并扣5分直直至除名名3000元元以上罚罚款并扣5分直直至除名名2直接损失22万元以以下的事事故300050000元并扣3分200030000元并扣3分3人身伤害（失失能5个个工日及及以上） 100030000元并扣2分800115000元并扣2分4直接损失55千元以以上的事事件；施施工中安安全存在在较大隐隐患500-110000元罚款款并扣3分300-8800元元罚款并扣3分5没有在规定定时间内内对安全全隐患纠纠正 500-110000元罚款款并扣2分。300-8800元罚罚款并扣2分。6项目开工后后未按要要求使用用统一公公司广告告形象、办办公设施施的500-110000元罚款款并扣2分300-5500元元罚款并扣2分7现场不能保保持清洁洁、材料料随意堆堆放、垃垃圾不及及时清运运500-110000元罚款款并扣2分300-5500元元罚款并扣2分三、 施工工过程各各项管理理的处罚罚及扣分分条款违反公司管管理规定定的表现现项目经理的的处罚及及扣分责任人的处处罚及扣扣分1项目部或个个人行为为损害公公司形象象、利益益，主观观因素造造成应得得奖流失失1000-50000元罚罚款并扣5分直直至除名名1000-30000元罚罚款并扣5分直直至除名名2项目部受到到当地行行政主管管部门处处理；被被业主处处罚、投投诉，经经查明确确属项目目部责任任；发生生事故隐隐瞒不报报500-220000元罚款款并扣3分500-115000元罚款款并扣3分3施工不符合合规范，工工程质量量与公司司要求差差距较大大、内检检评定不不合格每分项2000-110000元罚款并扣22分每分项2000-8800元元罚款并扣22分4施工中未按按照“项目管管理”开展活活动，不不能提供供规范的的记录每块扣5000-110000元罚款并扣22分每块扣3000-8800元元罚款 并扣扣2分5不按时完成成公司下下达的指指标、任任务；主主观因素素造成可可得荣誉誉流失500-110000元罚款款并扣2分300-8800元元罚款并扣2分6发生“不符符合”后，不不在规定定时间内内制定、实实施、被被验证纠纠正措施施200-5500元元罚款并扣2分200-5500元元罚款并扣2分7竣工资料不不能在两两个月内内完整地地交项目目管理中中心、竣竣工资料料缺项严严重200-5500元元罚款并扣2分200-5500元元罚款并扣2分8未能提供工工程小结结（QCC成果）、照照片、工工程竣工工验收记记录100-5500元元罚款并扣2分100-3300元元罚款并扣2分9不配合业务务、投标标报价；不愿为为开拓市市场作贡贡献；发发生事件件隐瞒不不报500-110000元罚款款并扣2分300-8800元元罚款并扣2分10没有对项目目进行策策划；不不制定管管理目标标、管理理方案和和对应措措施质量、安全全/环保保、进度度成本：每项扣扣2分责任人每项项扣2分分11项目实施过过程中不不按策划划进行控控制，导导致严重重不符合合每项扣2分分责任人每项项扣2分分12项目策划、制制定目标标、管理理方案、实实施的措措施和记记录等不不符合实实际质量、安全全/环保保、进度度成本：每项扣扣1分责任人每项项扣1分分13项实施过程程中不按按要求进进行控制制，导致致一般不不符合；信息通通报不及及时每项扣1分分责任人每项项扣1分分14检查处置、纠纠正、整整改没有有记录；不按要要求进行行管理的的其他行行为每项扣1分分责任人每项项扣1分分术语解释：1.事故：造成死死亡、疾疾病、伤伤害、损损坏或其其他损失失的意外外情况。2.事件：导致或或可能导导致事故故的情况况。3.观察项项：虽未未构成不不符合，但但有变成成不符合合的趋势势、或可可以做得得更好的的审核发发现。 4.一般不不符合：是指列列情况之之一：1 未满足足要求的的检查发发现；2 管理不不符合的的事件；3 人身伤伤害/直直接损失失2万元元以下的的事故；4 同一部部门在一一年内重重复发现现的“观观察项”。5.严重不不符合：是指列列情况之之一：1 严重违违反法规规、程序序和惯例例，公司司被媒体体爆光；2 受到行行政部门门处罚及及对企业业声誉造造成严重重损害（死死亡/直直接损失失2万元元及以上上）的事事故；3 一般不不符合在在规定的的时间内内未完成成纠正和和纠正措措施未验验证封闭闭的；4 同一部部门在一一年内重重复发现现的一般般不符合合。检测器具管管理规定定为对施工现现场的检检测器具具进行有有效控制制，根据据程序文文件JTTL-CCX-33-055 44.5“检测设设备的配配置与管管理”的要求求，制定定本规定定。1.检测器器具分类类及鉴定定的规定定1.1 AA类检测测器具1 A类包包括:经经纬仪、水水准仪、电电阻测试试表、压压力表、游游标卡尺尺、千分分尺。2 A类必必须送专专业部门门鉴定（周周期1年年），校校验证由由鉴定部部门签发发；游标标卡尺、千千分尺有有效期33年，第第2、33年按BB类检测测器具管管理。3 A类检检测器具具的编号号同出厂厂编号，应应始终保保持唯一一。1.2 BB类检测测器具1 B类包包括：建建筑工程程检测器器、含水水率测定定仪、声声级计、激激光类仪仪器、检检验钢卷卷尺。2 B类应应由公司司经专题题培训合合格的人人员鉴定定（周期期6个月月），并并由其签签发专用用标识。3 B类检检测器具具的编号号由鉴定定人按“项目编编号加X”组成。4 B类检检测器具具的校验验由培训训合格的的人员结结合现场场检查进进行，并并做校验验记录。1.3 CC类检测测器具1 C类检检测器具具包括：班组长长用的钢钢卷尺、自自制靠尺尺。2 C类检检测器具具应由项项目持证证的质量量员鉴定定（周期期3个月月），并并由其粘粘贴校验验编号。3 C类检检测器具具的编号号由持证证的质量量员按“项目编编号加XX”组成。4 C类检检测器具具的校验验由持证证的质量量员在现现场进行行，在“施工日日记”记录校校验情况况。2.各类器器具的台台帐2.1 公公司检测测器具按按专业划划分1 大区域域台帐、幕幕墙公司司台帐、景景观公司司台帐、安安装公司司台帐、其其他部门门台帐。2 专业台台帐应与与所辖项项目部“检测器器具一览览表”保持一一致。3 专业台台帐和项项目部“检测器器具一览览表”可以是是存在电电脑中的的电子文文档。2.2 项项目部检检测器具具台帐1 项目部部在策划划阶段将将A、BB类检测测器具登登记在“检测器器具一览览表”中。2 施工阶阶段质量量员及时时将C类类检测器器具登记记在“质量监监测记录录表”中。 工程竣工内内检管理理规定为统一所有有项目在在交付前前公司内内部检查查评定的的时机和和把握评评判的尺尺度，制制定如下下规定：1. 内检的时间间1.1 项项目管理理中心/专业公公司在确确定的内内检日期期前必须须与项目目经理协协商达成成一致。若若项目经经理迟迟迟不确定定日期，导导致未能能内检的的工程，则则视为“不合格格”，计入入项目经经理年度度考核。1.2 内内检时工工程的所所有分项项工程应应基本结结束，涂涂饰等收收头工作作已完成成（墙面面乳胶漆漆可留最最后一道道），或或正在清清理卫生生。1.3内检检应在交交付前进进行，避避免钥匙匙交付业业主，无无法开门门等现象象出现。1.4急于于交付业业主的工工程，可可以在交交付后再再内检。2. 内检检的标准准2.1 内内检检查查的范围围 为下下列子分分部及子子分部包包括的各各分项：2.1.11 楼地地面子分分部：1 大理石石、花岗岗石地面面；2地地砖地面面；3木木地板地地面；44 地毯毯地面。2.1.22 门窗窗玻璃子子分部：1 木门窗窗、门窗窗套、窗窗帘盒；2 金金属门窗窗；3 特种门门窗；44 玻璃璃门窗。2.1.33 吊顶顶子分部部：1 石膏板板吊顶；2 金金属板吊吊顶；33 矿面面板吊顶顶；4 其他吊吊顶。2.1.44 隔墙墙子分部部：1 板材隔隔墙；22 玻璃璃隔墙；3 活活动隔墙墙。2.1.55 饰面面板（砖砖）子分分部：1 石材墙墙面；22 瓷砖砖墙面；3 饰饰面板墙墙面；44 金属属、铝塑塑板墙面面。2.1.66 涂饰饰、裱糊糊、软包包子分部部：1 水性涂涂料涂饰饰；2 溶剂性性涂料涂涂饰；33裱糊；4 软软包。2.1.77细部制制作、安安装子分分部：1 固定橱橱柜；22 护栏栏、扶手手；3 细部花花饰；44 五金金件安装装。2.1.88 给排排水、电电器子分分部：1 卫生器器具；22 阀门门、线路路敷设；3 照照明器具具；4 开关、插插座。 2.2 内内检检查查的标准准2.2.11按照项项目执行行的验收收规范对对2.11.12.11.7各各子分部部的所有有分项进进行检查查。2.2.22 参照照公司编编制的施施工工艺艺和质质量管理理条例进进行检查查。3 内检检的质量量评定3.1 2.11.12.11.7各各子分部部的所有有分项的的“保证项项目”符合规规范的要要求，如如未达到到该子分分部评定定的质量量等级降降一级。3.2 各分项项的