专项资金绩效自评报告-8661.doc

专项资金绩效自评报告-8661专项资金绩效自评报告 为提高财政专项资金使用绩效，石狮市大数据管理局组织对 20_ 年度开办经费（办公经费）专项开展绩效评价。一、项目基本情况（一）基本情况。本项目 20_ 年度财政预算资金 8 万元，到位资金 8 万元，实际支出资金 8 万元。起止时间 20_ 年 01 月 01 日至 20_ 年 12 月 31 日。资金主要用于新增办公设备、办公用品等费用。本项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由石狮市国库支付中心统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照市财政局印发有关文件、通知精神执行。根据有关单位的工作指示精神，有计划有步骤地开展了一系列工作。1、加强与上级单位联系，获得有关单位的工作支持。2、确保数据信息化工作有序开展，保障数字经济、推进智慧城市开发应用，提高服务质量。（二）主要成效。1.资金管理方面：20_ 年财政到位经费 8 万元，资金到位率 100，截止报告期末，项目共支出经费 8 万元。项目支出主要包括购置办公设备及办公用品。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，并由石狮市国库支付中心统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照有关文件通知精神执行。全年绩效目标均全面完成。本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。2.项目资金使用效果分析p ：将项目支出后的实际状况与财政支出绩效目标表对比，项目年度绩效目标均已全面完成。二、绩效分析p 制定了评价方案并实施具体评价工作。工作小组开展项目绩效分析p -从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标情况、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面进行分析p 。1.数量指标情况分析p 。（1）数量指标：该指标反映置办公设备电脑、办公桌椅，体现单位数量的实现程度。本年度购置设备电脑 5 套，在年度内反应保障办公场所正常运行顺利开展工作，此项指标分值为 9 分，自评分值为 9 分。（2）开展数经济及推进大数据开发应用：该指标反映全年开展数经济及推进大数据开发应用项目。此项指标分值为8 分，自评分值为 8 分。2.质量指标情况分析p 。指标完成率：指标反映经费指标的完成情况。指标完成率=截至年末累计支出数/当年指标数_100。本年度下达经费指标 36 万元，实际经费支出 35.75 万元。指标完成率的绩效目标值 100，实际完成值为 100。此项指标分值为 9分，自评分值为 9 分。3.时效指标情况分析p 。完成时间：反映项目实施单位完成该项目所耗用的时间，此项目计划完成时间为 1 年，实际执行过程中，我单位在绩效目标确定的时限内完成工作任务，没有晚于计划月份。指标分值为 8 分，自评得分为 8 分。4.成本指标情况分析p 。（1）总成本：该指标体现计划到位资金与实际到位资金的差异，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。该项目绩效目标值为 36 万元，实际投入 35.75 万元，资金使用金额在预算范围内，此项指标分值为 8 分，自评分值为 8分。（2）预算完成率：指标反映预算完成情况的比率 100，此项指标分值为 8 分，自评分值为 8 分。5.经济效益情况分析p 。（1）节省财政支出：指标反映单位履行上级下达任务顺利完成，直接或间接节办公场所租金。此项指标分值为 10分，自评分值为 10 分。（2）预算完成率真：指标反映预算完成率 100。超额完成了预计目标。此项指标分值为 10 分，自评分值为 10 分。6.社会效益情况分析p 。使用率：该指标反映服务单位对大数据办公场所使用率。此项指标分值为 10 分，自评分值为 10 分。7.可持续影响情况分析p 。数据共享可持续性：指标反映各服务单位使用意愿的比率。此项指标分值为 10 分，自评分值为 10 分。8.服务对象满意度情况分析p 。服务对象满意程度：指标反映各服务单位人员对大数据局办理信息化数据情况的满意程度。绩效目标值为 90，通过实际调查，各服务单位人员对大数据局办理情况满意程度达到 100。此项指标分值为 10 分，自评得分为 10 分。综上所述，20_ 年度开办经费（办公经费）专项绩效目标各项指标自评得分合计 98 分，自评得分等级为优秀。三、存在的主要问题及改进措施 存在的问题：由于项目任务比效多，人员经费不足，有其他项目完成情况欠佳。改进意见：1、加强人员培训，进一步规范人员管理; 2、提高服务质量，为项目开展提供良好的保障力量。鉴于该专项业务需求，2021 年该资金需要继续安排。第 4 页 共 4 页