南宁市财政项目支出绩效自评报告-3397.doc

南宁市财政项目支出绩效自评报告-3397南宁市财政项目支出绩效自评报告 南宁市直属机关保育院 凤岭分院开园所需经费 财政项目支出绩效评价报告 项目名称：凤岭分院开园所需经费 项目单位：南宁市直属机关保育院 主管部门：南宁市直属机关保育院 评价机构：南宁市直属机关保育院 20_ 年 12 月 一、项目基本情况（一）项目概况 1.项目立项背景 凤岭片区缺乏公办幼儿园，为了缓解凤岭片区幼儿入学难的问题，凤岭分院将于 20_ 年秋季学期正式招生，为了给幼儿创造良好的生活、学习条件，依据南宁市政府办公厅文件处理笺（编号：20_-2-B-437） 南宁市财政局关于市直机关保育院凤岭分院开园所需经费的意见（南财文20_ 621 号）设立该项目，采购凤岭分院开园所需设备及完善基础设施。2.项目实施情况 项目由我院自行组织实施。实施过程执行相关的管理制度。实施过程中，我院根据实际需要，严格按照政府采购流程采购设备；维修施工方面督促施工方进行安全施工，在多方共同协调下，采购、工程按时完成，均已验收合格投入使用，目前使用状况良好。3.经费来和使用情况 本项目预算 468.23 万元，全部为财政拨款，年中调整 14.66 万元用于其他用途，调整后预算为 453.57 万元，实际支出 449.76 万元，具体使用情况如下：8 20_ 凤岭分园开园所需经费使用明细 序号 名称 品牌、型号 数量 单价 总金额 一 电器（协议供货） 404780 1 数码相机 佳能（Canon）EOS M10 微单套机 7 2500.00 17500.00 2 单反数码相机 佳能单反照相机 750 套机 1 4900.00 4900.00 3 摄像机 索尼(SONY) FDR-A_100E 1 9900.00 9900.00 4 投影仪 新品：爱普生（EPSON）CB-2265U 2 20_0.00 40000.00 5 电视机 索尼 KDL-48W650D 1 3500.00 3500.00 6 大型多媒体教学触控大屏 鸿合商务大屏 HIHUB ICB-N650 7 13000.00 91000.00 7 录音笔 爱国者 录音笔 R5511 1 296.00 296.00 8 碎纸机 科密 铂金刚 1 1490.00 1490.00 9 激光彩色复印机 佳能 iR-ADV C3520 （含工作台） 1 20_0.00 20_0.00 10 彩色激光打印机（A4） 惠普 HP Colour LaserJet Pro M254dw 2 2957.00 5914.00 11 打印机 惠普（HP）Colour LaserJet Pro M154a 11 1600.00 17600.00 12 空调(大 5 匹)冷暖 美的 KFR-120QW/SDY-B(D2) 4 14600.00 58400.00 13 空调(大 1 匹)冷暖 美的省电星 KFR-26GW/DY-DA400(D2) 14 3000.00 420_.00 14 台式电脑 戴尔 OptiPle_ 5050 系列 (微塔式机） 13 5000.00 65000.00 15 台式电脑 戴尔 OptiPle_ 5050 系列 (微塔式机） 2 4500.00 9000.00 16 笔记本电脑 联想 THINKPAD 笔记本 E480-20KNA010CD 2 7000.00 14000.00 17 冰箱 海尔 BCD-215KALM 1 3000.00 3000.00 18 U 盘 朗科 旋转系列 U232 16G 20 64.00 1280.00 二 电器（询价采购） 99060 1 电子钢琴 雅马哈（YAMAHA）P115 (88键重锤 P115 黑主机+U 架+单踏板+双人琴凳) 7 4250 29750.00 2 便携式电瓶移动音响一体机 科达 KD120_（12 英寸低音+2支无线话筒） 1 20_ 20_.00 3 指纹考勤机 得力（deli）33005 1 750 750.00 4 便携式小蜜蜂无线扩音器 飞利浦(PHILIPS) SBM20_7 300 2100.00 5 智能 AI 音箱 小米（MI） 20 350 7000.00 6 口杯消毒柜 悦康（YK） 立式 幼儿园儿童口杯毛巾消毒柜 带号牌（304 层架） 7 1780 12460.00 7 洗衣机 小天鹅（LittleSwan 1 3500 3500.00 8 智能饮水机（大容量） 碧丽 JO-2YE-C 幼儿园饮水机 6 2750 16500.00 9 过塑机 优玛仕 （U-MACH）U-L30 1 1300 1300.00 10 胶装机 得力（deli）3882 1 700 700.00 11 毛巾口杯小消毒柜 康宝（Canbo） RTP20A-6 1 500 500.00 12 室内 LED 显示屏 东数 1 16800 16800.00 13 点读笔 10 300 3000.00 14 牛角扇 先创（_IANCHUANG） 2 300 600.00 15 鼓风机 CHAO JIE LIANG 1 1000 1000.00 16 抽风机 金羚 DPT20-55-1 2 550 1100.00 三 功能室设备采购安装 551401 1 多层电蒸锅 德国宝（German Pool） JET-901 2 120_2400.00 2 抽油烟机 方太（FOTILE）C_W-20_-EN53T 2 8000 16000.00 3 微波炉烤箱一体机 格兰仕 G70F20CN1L-DG(B1) 1 750 750.00 4 厨房打粉机 哈瑞斯 1 2500.00 2500.00 5 双层复底蒸锅 苏泊尔（SUPOR）SZ28B5 6 150.00 900.00 6 立式消毒碗柜 康宝（Canbo）ZTD350K-2U 1 3000.00 3000.00 7 电磁炉 苏泊尔（SUPOR）SDHCB9E34-210 6 350.00 2100.00 8 豆浆机 九阳（Joyoung）家用 1300ml无网多功能 DJ13B-N620SG 4 300.00 120_.00 9 电烤箱 红蕃茄（REDTOMATO）家用 60L HK-6002RCLF 1 4000.00 4000.00 10 商用台式电脑整机 联想(Lenovo)扬天M4000e(PLUS)(I5-7400 8G 1T 2G 独显 无线网卡 10 四年上门)21.5 英寸 1 4500.00 4500.00 11 单 15 寸线阵次低音 线阵 2 4500.00 9000.00 12 双 8 寸线阵全频音箱 线阵 8 3000.00 24000.00 13 线阵次低音音箱放大器 线阵 1 2800.00 2800.00 14 线阵全频音箱放大器 线阵 2 2800.00 5600.00 15 辅助音箱 线阵 4 1500.00 6000.00 16 辅助音箱放大器 线阵 3 3000.00 9000.00 17 专业舞台返听音箱 2 2400.00 4800.00 18 调音台 1 2500.00 2500.00 19 音箱处理器 1 4500.00 4500.00 20 一托二 U 段手持 1 2400.00 2400.00 21 时序器 2 800.00 1600.00 22 田字架 插销 2 1500.00 3000.00 23 航空柜 2 1000.00 20_.00 24 航空柜 4 1300.00 520_.00 25 整体橱柜 定制 1 30000.00 30000.00 26 卡座 定制 4 2250.00 9000.00 27 卡座小木屋 定制 4 10000.00 40000.00 28 弧形操作台 定制 2 8000.00 16000.00 29 L 型操作台 定制 1 10600.00 10600.00 30 洗手池屏风 定制 1 7320.00 7320.00 31 置物柜 定制 1 2500.00 2500.00 32 内嵌挂架组合柜 定制 1 9600.00 9600.00 33 弧形沙发茶几 定制 1 10000.00 10000.00 34 洗手盆 定制 8 250.00 20_.00 35 隐形儿童防护网 定制 16 190.00 3040.00 36 吊顶 定制 135 240.00 32400.00 37 吊顶 定制 330 350.00 115500.00 38 室内 LED 显示屏 定制 6 1300.00 7800.00 39 条桌 定制 2 6500.00 13000.00 40 舞台 定制 1 35000.00 35000.00 41 阶梯地台 定制 1 50000.00 50000.00 42 化妆台 定制 4.5 850.00 3825.00 43 储物柜 定制 2 20_.00 4000.00 44 入户背景 定制 5.28 1500.00 7920.00 45 舞台门户背景 定制 24 450.00 10800.00 46 吸顶灯饰 定制 2 850.00 1700.00 47 舞台帕灯 定制 4 350.00 1400.00 48 隐形儿童防护网 定制 16 190.00 3040.00 四 安全、保卫设施设备 277609 1 PC 盾牌 海润 90_50 2 240.00 480.00 2 防刺服 国润，FCF-GR01 2 260.00 520.00 3 勤务头盔 国润， TK-GR01 1 70.00 70.00 4 防暴头盔 国润， FBK-GR01 3 90.00 270.00 5 长警棍 国润， GD01 5 60.00 300.00 6 防暴脚叉 国润， JC01 2 20_.00 400.00 7 防暴钢叉 国润，GC-8501 2 20_.00 400.00 8 防割手套 国润，GR 2 95.00 190.00 9 警用强光手电 国润，YF-QG-81 2 110.00 220.00 10 装备架 定制 1 2450.00 2450.00 11 对讲机 灵通 LT-8931 5 550.00 2750.00 12 伸缩警棍 国润，YF-QG-71 3 95.00 285.00 13 T 型警棍 国润，PSQ-C-GR01 2 85.00 170.00 14 不锈钢圆角桌子 304 不锈钢圆角桌 1 1450.00 1450.00 15 反光背心 国润， CC-31 2 47.00 94.00 16 催泪喷射器 国润，PSQ-C-GR01 3 55.00 165.00 17 警务室灯箱 定制 1 750.00 750.00 18 警卫室门头 定制 1 950.00 950.00 19 保安巡更系统 慧友安 1 2250.00 2250.00 20 电动铁艺烤漆门 定制 1 31500.00 31500.00 21 校园大门门禁系统 定制 1 5520_.00 5520_.00 22 地下车库智能门禁系统 定制 1 88795.00 88795.00 23 一体化网络门禁 定制 1 3500.00 3500.00 24 地下车库智能门禁系统 定制 1 35980.00 35980.00 25 500 万星光级定焦红外摄像机 天地伟业、 ICD-I5 34 790.00 26860.00 26 20_万监控电视摄像机 天地伟业、TC-NH6CZMD-TDWFV 1 3000.00 3000.00 27 摄像机专用电 12/2 35 25.00 875.00 28 摄像机支架 国产 35 15.00 525.00 29 8 口千兆安防交换机 普联技术 SG1008M 1 350.00 350.00 30 24 口千兆安防交换机 普联技术 SG1024M、中国 1 750.00 750.00 31 硬盘录像机 天地伟业 1 5950.00 5950.00 32 硬盘 西数监控（4T 监控级）硬盘 3 700.00 2100.00 33 电线 2_1.0 8 450.00 3600.00 34 网线 超五类非屏蔽 8 490.00 3920.00 五 南宁市直属机关保育院凤岭教学家具 907980 1 双面磁性黑板柜 品牌：飞友 型号：FY-633 7 1800.00 12600.00 2 橡木 4 人小方桌 品牌：海基伦 型号：HJL-233 98 560.00 54880.00 3 熊猫橡木造型椅子 品牌：海基伦 型号：HJL-234 252 155.00 39060.00 4 玩具柜 品牌：温尚 型号：WS-360 70 1100.00 77000.00 5 小吃店柜子 品牌：飞友 型号：FY-155 7 1800.00 12600.00 6 图书柜 品牌：飞友 型号：FY-188 7 1000.00 7000.00 7 学具柜 品牌：飞友 型号：FY-167 21 1800.00 37800.00 8 拐角柜 品牌：飞友 型号：FY-163 14 800.00 1120_.00 9 书包柜 品牌：飞友 型号：FY-155 21 20_0.00 420_0.00 10 幼儿木床 品牌：温尚 型号：WS-334 252 800.00 20_0.00 11 不锈钢毛巾架 品牌：飞友 型号：FY-734 7 1500.00 10500.00 12 自然角花架 品牌：飞友 型号：FY-568 7 290.00 2030.00 13 幼儿作品展示架 品牌：飞友 型号：FY-100 7 918.00 6426.00 14 幼儿木椅 品牌：温尚 型号：WS-279 58 148.00 8584.00 15 幼儿小方桌 品牌：飞友 型号：FY-111 11 500.00 5500.00 16 儿童观察床 品牌：飞友 型号：FY-065 3 400.00 120_.00 六 保育院凤岭分部厨房 425000 1 洗手池 1.规格: 500_380_700 (mm) ； 2 494.00 988.00 2 更衣挂钩 6 钩不锈钢挂衣钩 4 42.00 168.00 3 衣帽柜 1.规格: 1800_900_350 (mm)； 2 490.00 980.00 4 清洁工具架 1.规格: 1500_350_1500 (mm) ； 1 342.00 342.00 5 挂钩 6 钩不锈钢挂衣钩。2 42.00 84.00 6 洗手池 1.规格: 500_380_700 (mm) ； 1 494.00 494.00 7 拖把池 1.规格: 400_350_420 (mm) ; 1 450.00 450.00 8 货架 1.规格: 1500_500_1500 (mm) ； 3 798.00 2394.00 9 厨房专用地台 1.规格: 1000_1000_145 (mm) ； 3 140.00 420.00 10 货架 1.规格: 1500_500_1500 (mm) ； 3 798.00 2394.00 11 货架 1.规格: 1500_500_1500 (mm) ； 2 798.00 1596.00 12 洗菜池 1.规格: 120_700_800 (mm) ； 6 1482.00 8892.00 13 无水切配台 1.规格: 120_120_800 (mm) ； 4 1672.00 6688.00 14 四门冷藏柜 广东星星；1.规格: 120_760_1900 (mm) 四门双机双温控制； 1 3534.00 3534.00 15 切菜机 广东乐创；1.规格: 330_400_630 (mm) ； 1 2037.00 2037.00 16 立式切肉机 巧厨娘 1.规格: 820_450_360 (mm)； 2.功率/电压:2.2kw/220w； 1 2037.00 2037.00 17 搅肉机 江苏正元； 1.规格: 820_450_360 （mm) ； 2.功率/电压: 2.2kw/22Ow； 1 7448.00 7448.00 18 砍骨机 广东乐创； 1.规格: 620_450_380（mm)； 2.功率/申压: 2.8kw/220w； 3.工作效率: 300kg/h。1 2926.00 2926.00 19 打蛋搅拌机 广东力丰 B30;1.规格: 580_450_840 (mm)； 2.功率/电压: 1.25kw/220w/380w/50HZ； 1 3025.00 3025.00 20 磨浆机 富华；1.规格: 260_620 (mm)； 2.功率/电压：1.lkw/220w； 3.额定转速: 2800 转每分钟。1 2280.00 2280.00 21 排水处理 1.开挖排水沟: 100_5000_150 (mm) 6 2280.00 13680.00 22 双星洗菜池 1.规格: 120_700_800 (mm) ； 1 1102.00 1102.00 23 双通荷打台 1.规格: 1800_800_800 (mm) ； 1 1976.00 1976.00 24 货架 1.规格: 1500_500_1500 (mm) ； 1 798.00 798.00 25 四门冷藏柜 广东星星；1.规格:120_760_1900(mm) 四门双机双温控制； 2.功率/电压:0.37kw/220w； 1 3534.00 3534.00 26 50 型和面机 广东乐创；1.规格: 1300_600_900 (mm) ； 2.功率/电压:3.0kw/220v/380v； 1 5700.00 5700.00 27 洗菜池 1.规格: 120_700_800 (mm) ； 2 1482.00 2964.00 28 无水操作台 1.规格: 120_120_800 (mm) ； 第 7 页 共 7 页