××洗涤电机制造有限公司3C认证检查表2623.docx

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.顺德威灵洗涤电机制造有限公司3C认证检查表制定依据：1、强制性性产品认认证工厂质质量保证证能力要要求2、产品控控制要求求3、相应国国标、行行标要求求序列审查要求是否合格检查描述1职责和资源源1.1 职责是否指定了了质量负负责人，对对贵公司司的质量量体系动动作的有有效性、适适宜性负负责质量负责人人是否有有足够能能力胜任任相应质质量工作作？是否已建立立了持续续有效的的质量管管理体系系？是否否有相应应文件进进行规定定？对认证标志志的使用用是否有有文件规规定？现现标志是是否得到到妥善保保管和使使用？如如何使用用？是否确保满满足对不不合格品品和获证证产品变变更后未未经认证证机构确确认，不不加贴强强制性认认证标志志的要求求？有无无文件规规定？1.2资源生产设备、检检测设备备是否充充分且满满足认证证要求？生产设备、检检测设备备是否由由相关人人员进行行操作？操作人人员是否否得到充充分培训训？有无无相关培培训记录录？对质量有影影响的人人员是否否进行了了资格鉴鉴定？对对人员资资格鉴定定是否有有文件规规定？有有无相关关记录？是否建立保保持适宜宜的产品品生产、检检验、试试验、储储存等必必备的环环境要求求？2文件和记录录2.1是否有为确确保产品品的质量量相关过过程有效效运作和和控制需需要的文文件而制制定的文文件化的的质量计计划或相相类似文文件？序列审查要求是否合格检查描述质量计划内内容是否否充分？其至少少应包括括设计目目标、实实现过程程、检测测及有关关资源的的规定，以以及获证证后对获获证产品品的变更更（标准准、工艺艺、关键键件等）、标标志的使使用管理理等的规规定？质量计划中中有关产产品设计计标准或或规范是是否满足足产品的的国家标标准，至至少不能能低相关关国家标标准要求求？2.2是否建立文文件规定定公司文文件、资资料进行行有效控控制？对文件制定定、审批批、变更更的权限限是否有有明文规规定且得得到实施施？对文件的修修订和变变更状态态是否得得到有效效识别？是否确保现现下发的的所有文文件为有有效版本本？2.3对质量记录录的保管管、标识识、储存存及处理理是否已已文件化化？质量记录是是否清晰晰、完整整，能充充分反映映产品的的实际状状态？质量记录是是否在有有效期内内保存并并可查？3采购和进货货检验3.1供应商的控控制对供应商的的选择、评评定、日日常管理理是否有有文件规规定且得得到有效效实施？相关记记录是否否齐全且且得到有有效保存存、可查查？特别别是关键键部件的的供应商商。是否有合格格供方名名录且反反映最新新状态？采购的的物料是是否都是是从合格格供方中中采购的的？如果果不是则则如何处处理和跟跟踪？不良物料是是否得到到有效改改进且得得到有效效验证？3.2关键元器件件和材料料的检验验/验证证物料的确认认要求是是否有文文件进行行规定且且得到有有效实施施？是否否满足认认证的要要求？相相关记录录是否保保存且可可查？进货检验中中的检验验标准、作作业指导导书等是是否充分分且适宜宜、有效效？是否否得到有有效实施施？进货检验中中的记录录是否得得到保存存且可查查？序列审查要求是否合格检查描述是否有物料料完全由由供应进进行检验验控制？有无文文件化的的控制要要求？有有无相应应的供应应商检验验报告？对物料是否否有定期期型式检检测的要要求？是是否按要要求实施施？相关关记录是是否保存存完整且且可查？对认证要求求的关键键物料的的变更、供供应商的的变更是是否得到到认证机机构的确确认后再再使用？4生产过程控控制和过过程检验验4.1是否对关键键工序进进行标识识？对关关键工序序的控制制是否有有文件规规定？关键工序人人员是否否经过充充分培训训且有能能力、资资格鉴定定？有无无相关记记录可查查？过程（包括括操作、检检验、设设备等）作作业指导导书、工工艺流程程是否充充分且为为最新有有效版本本？4.2对产品参数数和特性性是否进进行监控控？相关关记录是是否齐全全且可查查？43生产过程中中是否存存在对环环境的要要求？有有无文件件规定且且得到实实施？4.4对设备的维维护、保保养是否否有文件件规定？是否已已按文件件的要求求进行实实施且有有相关记记录可查查？对设备维护护后，是是否对首首批产品品质量进进行监控控或对维维护已生生产的产产品进行行跟踪？对新设备的的首批产产品质量量状态是是否进行行记录、分分析和跟跟踪或作作为新设设备验收收标准之之一？4.5产品及其关关键部件件型号、规规格及其其供应厂厂家是否否和认证证规定的的相符？5.例行检验和和确认检检验为验证产品品的符合合性是否否对例行行检验和和确认检检验进行行文件化化规定?序列审查要求是否合格检查描述检验作业指指导书是是否充分分、适宜宜和有效效？是否否至少包包括检验验项目、内内容、方方法、判判定等且且在实际际的检验验中符合合认证要要求？检验记录是是否保存存、有效效且可查查？例行检验是是否是在在最终的的1000%检验验？全检检是否需需再加工工，加贴贴标志、打打包装除除外？在确认检验验中的抽抽样检验验的抽样样标准的的依据是是什么？能否保保证抽样样的充分分性？有有无定期期抽查型型式试验验的规定定且实施施？相关关试验记记录是否否保存且且可查？6检验试验仪仪器设备备对检验试验验仪器设设备的使使用、校校准等是是否有文文件规定定？检测设备仪仪器是否否都有相相应操作作规程？检验人人员是否否按操作作规程进进行操作作或是否否知道或或有能力力进行操操作？6.1校准和检定定在使用的在在进行质质量控制制的检测测仪器设设备是否否都在有有效样准准期内？有无校准计计划且都都已实施施？校准准记录是是否保存存且可查查？对关键检测测项目的的检测设设备仪器器是否进进行了日日常校验验？有无无记录可可查？6.2运行检查检测设备仪仪器在运运行中若若发现异异常时，是是否采取取了措施施并对采采取措施施前已生生产的产产品进行行了质量量跟踪、追追溯？且且是否有有文件规规定了操操作人员员在发现现设备仪仪器功能能失效时时需采取取的措施施？检测设备仪仪器在维维护后是是否经过过了重新新校验？对首批批检验产产品是否否采取了了措施进进行跟踪踪？运行的结果果及采取取的调整整等措施施是否有有相应记记录？7不合格品的的控制序列审查要求是否合格检查描述对不合格品品的控制制程序是是否有明明确规定定且文件件化，如如标识方方法、隔隔离、处处置及其其采取的的纠正、预预防措施施等？不不合格品品包括物物料、半半成品、成成品及出出厂后反反馈的不不良品对返工、返返修后的的产品是是否采取取如全检检等方法法、手段段来保持持产品的的符合性性？对重重要部件件、组件件的返工工、返修修是否有有相应记记录？对不合格品品的处理理权限是是否明确确？对不合格品品是否采采取了纠纠正、预预防措施施？效果果是否进进行了验验证？对不合格品品的处置置是否有有相应记记录，如如让步使使用等？对特裁裁使用的的不合格格品是否否有相应应的跟踪踪措施？8内部质量审审核对内审要求求是否有有文件规规定？是否有年度度审核计计划？是是否按计计划执行行审核？产品投诉是是否作为为审核的的输入信信息之一一？所有有投诉是是否都得得到及时时有效的的处理？是否采采取了措措施进行行纠正和和预防？对审核中的的问题是是否采取取的有效效措施进进行纠正正和预防防且有相相应记录录？审核记录保保存是否否完整且且可查？9认证产品的的一致性性是否对批量量生产产产品与型型式试验验合格的的产品的的一致性性进行控控制，以以使认证证产品持持续符合合规定的的要求？是否建立产产品关键键元器件件和材料料、结构构等影响响产品符符合规定定因素的的变更控控制程序序？认证证产品及及其物料料的变更更在实施施前是否否向认证证机构进进行申报报并得到到确认？10包装、搬运运和储存存对包装、搬搬运和储储存要求求是否有有文件规规定且得得到实施施？第 11 页 共 11 页