企业管理的规章制度范本（通用5篇）.docx

企业管理的规章制度范本（通用5篇）企业管理的规章制度1 一、遵守国家法律、法规和国家统一会计制度及税收制度。 二、依照法律、法规随时接受财政、审计、税务等机关的监督检查。 三、财务部门应当对公司的实物、款项、财产进行监督，督促建立并严格执行财产清查制度。 四、仔细作好会计基础工作，以达到账目清晰、数据真实、资料完整。 五、提高会计人员职业道德，强化会计人员业务水平，逐步科学化、现代化。 六、会计人员应当遵守公司商业隐私，不能私自向外界泄露单位会计信息。 七、建立严格的发票管理制度，领用、开具发票必需有专人保管，不得转借，撕毁或大头小尾。 八、协作公司领导全面、科学、合理的规范会计工作，保证企业经营管理有序进行。 1、依据公司确定的经营目标和经营特色，制定年度生产安排，上报公司领导审议。进一步制定详细的月度生产安排及短期生产作业安排，合理进行作业安排。 2、努力提高生产质量，定期培训职工，提高职工业务素养。根据ISO9001：2000标准，责任落实到人，加强各道工序的质量管理。 3、与财务部门协作，互通信息，驾驭生产成本的变动状况，并制定和实施相应的对策；处理好效率和效益的关系。 4、合理支配生产，保持生产均衡，保证上下工序间连接合理。生产报表必需精确刚好。留意节约用水、用电和各种生产资料。 5、刚好向公司领导和相关部门反馈生产状况。 6、对公司设备管理负责，建立设备台账；编制公司设备修理安排；负责编写设备的操作规程；负责对设备的修理，确保设备处于最佳运行状态。 7、负责确保作业现场基础设施适用，检查平安和文明生产状况。 8、负责按包装作业指导书要求进行包装作业，运用相宜的搬运工具和方法进行进出货。 9、负责对库房管理工作进行检查和指导。 10、负责组织对不合格品的返工和返修工作。 11、组织车间对不同检验状态产品进行分区摆放，并负责检查产品标识和检验状态标识的维护状况。 12、定期检查操作人员执行操作规程状况以及工作环境的保持状况。 13、完成领导交办的其它工作。 企业管理的规章制度2 目的：加强财务管理，有效限制资金的运用，降低公司支出，节约成本。 一、财务借款及核销管理方法 第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。 其次条费用发生后，持报销票据到财务报帐，消退借款，否则从工资扣除。 第三条报销票据要供应合法报销单据(特别状况除外)。 第四条供应零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，须要入库的要附上入库单。 第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附总经理的签名。 第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。 第七条借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特别状况必需在借款三日内进行核销。 二、会计核算管理方法 第一条会计核算以权责发生制为基础，采纳借贷记帐法。 其次条会计年度采纳历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。 第四条会计凭证。运用自制原始凭证和外来原始凭证两种。 (1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、请款单等。 (2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。 (3)会计凭证保管期限为15年。 第五条会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求刚好填制申报。 三、成本核算管理方法 第一条营业成本的计算应依据每项业务活动所发生的干脆费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。 其次条餐厅的食品原料中，还应把加工和制做的各种菜品时预料出现的损耗量之价值加入产品成本中。 第三条客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为干脆成本。 第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。 第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。 四、现金及流淌资金管理方法 第一条库存现金额在财务部及公司领导同意下按肯定额度留存，超过部分当天存入银行。 其次条现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、选购金、转帐起点下的现金支出。 第三条现金收付的手续和规定： 在现金收付时必需仔细，具体审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。 第四条在收付现金后，必需在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。 第五条主管会计每天必需核对现金数额，检查出纳库存现金状况。 第六条流淌资金即要保证须要又要节约运用，在保证批准供应营业活动正常须要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。 第七条要求各部门在编制安排时，严格限制并削减库存物品。 五、盘点管理制度 第一条目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本方法。 其次条盘点范围 (一)存货盘点：设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。 (二)财务盘点：系指现金、票据。 (三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。 1.固定资产：包括建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。 2.代保管资产：系由供货商供应，运用后结帐的物品。 3.低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。 第三条盘点方式、时间 (一)年中、年终盘点 1.存货：由各管理部门、选购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月20日30日;年终盘点时间是12月20日30日。 2.财务：由财务部主管会计盘点。 3.财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。 (二)月末盘点 每月末全部存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。 第四条人员的指派与职责 1.总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异样事项的上报。 2.主盘人：由各部门负责人担当，负责实际盘点工作的推动和实施。 3.盘点人：由各部门指派，负责点计数量。 4.会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，的确数据工作。 5.协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。 6.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。 第五条盘点前的打算事项 (一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排盘点人员编组表、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。 (二)各部门将应用于盘点的工具预先打算妥当，所需盘点表格，由财务部打算。 1.存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。 2.现金、票据等，应按类别整理并列清单。 3.各项财产卡依编号依次，事先打算妥当，以备盘点。 4.各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。 第六条盘点实施要求 1.要求主盘人、盘点人、会点人等严格根据盘点程序进行，不得徇私舞弊。 2.盘点时要力求物品的平安。 3.盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。 4.盘点结束后，由财务部将盘点状况进行总结，上报总经理，特别状况要着重指出，盘点结果进行存档。 5.依据盘点状况，对盘亏盘盈等状况做出处理确定，并存档。 六、内部审计管理规定 第一条仔细复核前台收银员的营业日报、帐单，发觉差错刚好订正，以保证收入精确无误。对己复核过的报表，必需签名以示负责。 其次条审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一样。 第三条严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。 第四条审核原料的购入凭证及选购员的在报销单据的签名。 第五条每日刚好核算成本，要求成本核算必需合理、精确、并计算出每月成本利润率。 第六条要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要刚好查明缘由，按规定报批。 七、出入库管理方法 第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午2点至6点(特别状况除外)。 其次条办理出库必需凭申领申购单由部门经理报总经理确认签字后方可出库。 第三条原材料、物料用品、低值易耗品须要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只须要办理验收手续即可。 第四条固定资产购入验收后直拨入运用部门，干脆填制固定资产管理卡片，不须要填写入库单。 第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发觉问题应不与办理入库手续。 八、固定资产管理方法 第一条公司全部固定资产，包括全部包房、厨房、仓库、其他机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按“谁运用，谁负责”的原则进行分工。 其次条建立固定资产卡片，具体记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、运用年限、产地及存放地点。 第三条折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。 第四条折旧计提方法采纳运用年限法。 九、厨房原材料及其他物品选购管理方法 第一条由厨师长依据楼面经营状况参照厨房库存，提出选购安排送交选购。 其次条选购员要负责将价格真实、精确、清晰的记录在请购单上。 第三条选购员购买后，将原材料分类干脆拨入厨房或入库，由保管员协同厨师长共同验收并签字。 第四条验收后选购员将签字的请购单连同申领申购单、选购发票送财务报帐。 第五条其他物品的选购，由各部门提出申请选购安排，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给选购员选购。 厨房原材料选购流程图 结合楼面经营预销售安排提出申请楼面经理、厨师长签字选购员采买厨师长和保管员验收干脆拨入厨房或入库选购员持验收凭证、发票到财务核帐经总经理签字后财务报帐 其他物品选购流程图 各部门填写申领申购单提出选购安排保管员复核主管会计总经理审批后选购员凭单采买保管员和选购员验收入库选购员持验收凭证、发票核帐报帐 十、保管员工作规范 第一条负责记好公司全部物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。 其次条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。 第三条货物入库时，肯定要真实、精确的根据入库单上所列项目仔细填写，确保精确无误。 第四条出库物品，必需要由总经理签字方可出库。 第五条入库物资必需根据类别，按固定位置整齐摆放。 第六条刚好报告物资存储状况，除特别状况外不得先出库后补手续。 十一、报损、报废管理规定 第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理看法，然后送交总经理批示并由财务部备案。 其次条报损、报废的金额走营业外支出科目。 十二、厨房成本的限制和管理 第一条厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价期末盘点菜品总价=本期厨房的干脆菜品成本。 其次条厨房成本的限制应做好以下几个方面： 1.严格限制菜品出品率，确保投料精确，厨房要有专人负责，投料后的材料边脚，投到员工餐，以改善员工伙食。 2.选购员选购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。 3.对厨房的水、电、燃气要本着节约运用的原则。 4.对调料的运用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创建一分效益。 5.对厨房月末盘点时要做到斤两精确、价格合理，以确保本期营业成本的精确。 6.厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，既要确保营业须要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，削减流淌资金占有量，达到降低经营总成本的目的。 7.财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。 8.每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率作出统计。 9.厨房出品的平均毛利应达到50%以上。 企业管理的规章制度3 一、遵守公德 第一条 公司员工必需遵纪遵守法律、做维护社会公德的模范，公司肯定不允许违反公德、违反法律的现象存在。 二、爱岗敬业 其次条 爱岗敬业：酷爱自己的工作，勤奋努力，不断提高工作效率和工作质量。 第三条 尽职尽责：要求员工必需做到三负责，即对社会负责，对公司负责，对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能，对自己的失误担当责任。 第四条 听从领导：员工必需听从领导支配，与领导保持一样把工作做好，不与领导背道行事。 第五条 逐级上报：员工有事应向所属干脆领导汇报，除干脆领导有重大失误或特殊情形下，不得越级汇报。 三、团结协作 第六条 紧密团结，精诚合作，工作中相互协调，相互支持，建立起融洽的人际关系。 第七条 严以律己宽以待人，相互关切，相互敬重，开展指责与自我指责。 第八条 不搞小团体、小帮派，提倡同事间亲密和谐的关系。 第九条 不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的话。 第十条 保持主动的生活看法和工作看法，以主动包涵的心态对待公司管理中的问题，主动提出改进性的建议和看法，以成熟的方法解决问题。 四、遵守纪律 第十一条 下级听从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉听从领导的支配和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导支配的工作。 第十二条 遵守公司制定的作息时间，不迟到，不早退，上下班要打考勤卡。 第十三条 公司员工必需严格遵守工作纪律，上班下班时间不擅离职守，不串岗及私自外出、不闲聊、听音乐、吃零食、嬉闹、大声喧哗。未经他人允许，不得翻阅他人文件、资料，动用他人物品。 第十四条 工作时间要用心工作、精神振作、惊慌有序，不用办公电话打私人电话、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个人私事，不在禁烟区吸烟，不阅读与工作无关的杂志书刊和不做其他与工作无关的事。 五、诚恳自律 第十五条 遵守职业道德，自觉抵制社会上的不正之风。 第十六条 不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋私利。 第十七条 不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转送他人。 第十八条 对于其他有业务往来的公司和个人赠送给公司或个人的礼品、财物，必需上交到公司办公室、财务部。 六、平安保密 第十九条 要随时随地地留意防火平安，发觉担心全隐患要刚好报告处理。每个 员工都要熟知防火设施的位置和运用方法。 其次十条 留意公司现金和珍贵物品、财物的平安存放，办公室无人时要顺手关门。 其次十一条 严格执行公司的保密制度，严守公司隐私。 七、仪表大方 其次十二条 员工必需仪表端庄、整齐。 一、 头发：职员头发要常常清洗，保持清洁，男职员不留长发。 二、 指甲：应常常留意修剪指甲。 三、 胡子：不留胡须，保持面部清洁。 四、 口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。 五、 女职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香 味浓烈的香水。 其次十三条 工作场所的服装应清洁、便利，不追求修饰。 八、言行文明 其次十四条 在公司内职业应保持优雅的姿态和动作。 一、 站姿：会见客户站立场合，或在领导、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。 二、 坐姿：坐下后，应尽量端正，把双腿平行放好，不得高傲地把腿向前或向后伸，或俯视前方。 三、 公司内与同事相遇时应点头行礼表示致意，以职务称呼上司。 四、 握手时用一般站姿，并目视对方的眼睛，脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热忱，不卑不亢。 五、 出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如必需要打断说话，也要看准机会，而且要说：“对不起，打断一下您们的谈话”。 六、 递交文件：如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是笔、小刀、剪刀等，要把尖锐的一面对着自己，使对方简单接。 七、 走通道、走廊时要放慢脚步。无论是在自己公司还是访问的公司，在通道和走廊里不能一边走，一边大声说话更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顾客、客户要礼让，不得抢行。 其次十五条 待人礼貌。 一、 有顾客来，立刻起身接待，并让坐，接待时要主动、热忱、大方、微笑服务。 二、 名片应先递给龄长或上级，把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交，一边清晰的说出自己的名字。 三、 接受对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要立刻看，精确记住对方姓名后，将名片收起。 其次十六条 电话接听处理 一、 办公人员和接待人员接听电话时必需礼貌用语，应有较强的见机行事实力。 二、 重要电话接听应做好电话记录工作，将电话接听内容并刚好传达、回复。 三、 语言要求：规范礼貌、简洁耐性。 四、 电话接听时要说：“您好 单位名称”;电话结束时要说：“再见”。 五、 对方打错电话时，不要说：“打错了”就立刻挂电话，而应礼貌的说：“我想你拨错号码了”。 六、 接听电话要刚好，一般电话响铃不得超过3声。 七、 为防止电话长时间占线，接听电话一般不宜超过3分钟(特别状况可以适当延长)。 八、 不允许用办公电话打私人电话，接听私人电话不得超过3分钟。 九、美化环境 其次十七条 养成讲卫生的美德，不随地吐痰、丢纸屑、果皮、烟头及杂物，不乱涂乱画，如在办公室区域发觉纸屑、杂物等应顺手捡起来。 其次十八条 创建美丽的办公环境，不得损坏公司配置的各种器具、设施，不得随意乱堆乱挂各种物品，不得随意带人进入办公现场。 其次十九条 保持办公环境的安静，不要在办公区域内大声暄哗、闲聊或随意制作噪音，接打手机、电话尽量保持轻声轻语，不影响他人。 第三十条 保持清洁卫生，刚好清理办公用品。处理完毕的文件、资料应刚好销毁或存档，不得积累在办公现场。 企业管理的规章制度4 第一节总则 第1条为加强财务管理，依据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司详细状况，制定本制度。 第2条财务管理工作必需在加强宏观限制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约， 精打细算，在企业经营中制止铺张奢侈和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 第4条公司及全资下属公司、企业（含51股权的全资、内联企业）的财务工作，都必需执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。 其次节财务机构与会计人员 第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。 第6条公司部会计师。 公司设安排财务部。安排财务部设部长、副部长。 下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长 安排财务部及各财务部，依据业务工作须要配备必要的会计人员。 第7条总会计师帮助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。 总会计师主要职责如下： 1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务安排、信贷安排和会计报表等，落实完成安排的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作； 2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估看法； 3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。 4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案； 5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案； 6.监督全系统的财务管理和活动； 7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行安排和违反财经纪律的事项； 8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行； 9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素养和业务水平； 10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。 第8条安排财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。 第9条安排财务部部长领导安排财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。 安排财务部部长的主要职责是： 1.主持安排财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作； 2.执行总经理和总会计师有关财务工作的确定，限制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告； 3.筹划经营资金，负责公司资金运用安排的审批、报批和银行借、还款工作； 4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查，监督下属公司、企业执行财经纪律和规章制度； 5.帮助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作； 6.参加公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性探讨。 第10条安排财务部副部长帮助部长工作，负责公管的财务管理工作。 第11条下属公司、企业的财务部设部长，在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是： 1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作； 2.制订财务安排，搞好会计核算，刚好、精确、完整地核算生产经营成果，考核安排执行状况，定期供应数据、资料和财务分析报告； 3.参加投资、重大经济合同的可行性探讨； 4.负责编制会计报表，主持清查财产； 5.执行财经法令、制度、确定，坚持原则，增收节支，提高经济效益； 6.监督、检查资金运用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、奢侈及不合理开支。 第12条财务部副部长帮助部长工作，负责分管的财务工作。 第13条各级财务部门都必需建立稽查制度。 出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。 第14条财会人员都要仔细执行岗位责任制，各司其，相互协作，照实反映和严格监督各项经济活动。 记帐、算帐、报帐必需做到手续完备，内容真实，数字精确，帐目清晰，日清月洁，按期报帐。 第15条各级领导必需切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。 第16条财会人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并刚好向上级财务部门报告。 公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或嘉奖。 第17条财会人员力求稳定，不随意调动。 财会人员调动工作或因故离职，必需与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。 被撤销、合并单位的财会人员，必需会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。 移交交接必需监交。下属公司、企业一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部部进步行监交；财务部部长的交接，由安排帐务部部长会同本单位领导进行监交；安排财务部部长的交接，由总经理睬同总会计师进行监交。 企业管理的规章制度5 一、建立、健全本单位平安生产责任制； 二、组织制定本单位平安生产规章制度和操作规程； 三、保证本单位平安生产投入的有效实施； 四、督促、检查本单位的平安生产工作，刚好消退生产平安事故隐患； 五、组织制定并实施本单位的生产平安事故应急救援预案； 六、刚好、照实报告生产平安事故。 平安生产副经理平安生产责任制 一、在经理的领导下，仔细贯彻执行党和国家的平安生产方针、政策、法令、法规、标准及上级的指示决议。 二、从组织、管理、指挥生产方面负平安责任，仔细贯彻“管生产必需管平安”的原则，帮助经理组织本公司的平安生产检查工作，对查出的问题督促有关人员刚好整改，对违章者进行指责教化和处理。 三、定期召开平安生产会议，刚好总结推广平安生产先进阅历。 四、负责对新工人的平安生产思想教化和对各科人员的平安责任教化，并检查其落实执行状况。 五、在深化基层，现场检查施工进展状况的同时，仔细检查平安生产状况，并组织有关人员对施工现场彻底进行一次平安检查，对查出的问题，责成有关人员刚好整改。 六、每季度定期进行各级各部门平安生产责任制平安目标考核。 七、监督检查各施工单位的平安防护品的发放和运用状况。 总工（技术负责人）平安生产责任制 一、仔细贯彻执行国家的平安生产方针、政策和平安技术标准、规范，结合单位技术状况，制订贯彻实施的详细措施，并检查落实执行状况。 二、对施工生产中一切平安技术工作全面负责，常常把平安技术工作列入重要议事日程。每次探讨，支配施工生产技术工作时，必需同时探讨，支配平安技术工作。 三、组织编制、审查施工组织设计及施工方案时，要贯彻“平安第一，预防为主”的方针，从工程设计的图纸审核，施工方法的确定，施工机械设备，垂直运输设备的选用，以及确定架设工程的实施方案等每个环节，都要有平安技术措施，要针对性强，好用效果好，成为科学指导施工的技术依据。 四、对企业存在的重大事故隐患和严峻职业危害问题应列为重大科研项目，有安排，有步骤地下达科研任务，组织力气攻克技术难关，彻底改善劳动条件。 五、组织学习平安技术操作规程，制定特别施工工艺的技术措施，督促各生产单位实施和采纳新技术，新设备，新工工艺时，必需制定相应的平安技术措施。 六、单位新建、改建、扩建工程的审查或提出设计方案时，必需同时提出平安技术、工业卫生设施方案，同时要检查实施状况。 平安科长平安生产责任制 一、仔细实行上级部门和公司颁发的各项平安技术规范和规章制度，搞好公司的平安生产工作。 二、仔细检查监督各单位劳动爱护用品的购置和运用，以及平安生产执行落实状况。 三、负责对职工进行平安施工思想教化，对新工人进行平安规章制度，操作规程，劳动纪律的教化，编写教化材料。 四、定期组织平安大检查，对查出的问题提出限期整改看法，并进行复查，常常深化工地进行平安检查指导。 五、负责组织审批平安施工组织设计，并检查监督执行状况。 六、组织好平安方面的会议，总结平安管理工作的先进阅历，推广平安管理先进典型。 七、根据伤亡事故管理方法规定，做好事故的处理，分析总结和上报工作。 总会计师平安生产责任制 一、在总经理的领导下，仔细贯彻执行国家平安生产方针、政策、法律、法规。 二、指导项目部编制保证平安生产的资金投入安排。 三、帮助平安部门编制平安教化安排。 四、领导财务部门确保公司整个生产经营过程中的平安。 项目经理平安生产责任制 一、项目经理应对本单位劳动爱护和平安生产工作负详细领导责任，仔细督促检查工地平安生产规章制度的落实，不违章指挥。 二、定期探讨分析工地的平安状况，定期组织平安检查和开展竞赛活动，对平安检查查出的隐患要实行措施、落实人员、落实经费、限期整改。 三、组织工人学习劳动爱护和平安生产学问，进行遵章守纪和平安技术教化，坚持对新工人进行三级平安教化。 四、发生重伤、死亡和重大设备事故，应快速报告主管部门、劳动部门和检察院，并根据“四不放过”的原则，仔细查清缘由，拟定防范措施。 企业管理规章制度范本 【导语】刀豆文库的会员“兜兜乐园”为你整理了“企业管理规章制度范本”范文，希望对你的学习、工作有参考借鉴作用。企业管理规章制度范本 篇1电子商务部全套管理制度（含部门. 企业管理规章制度范本01 关于公司平台化运营第一章管理总则第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，依据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。其次条公司. 企业管理规章制度 2007企业管理规章制度2007企业管理规章制度一、管理职能1、行政部是公司规章制度的综合管理部门，其职责是： （1）负责组织有关部门建立健全各种规章制度。 （2）负责公司各种规章制度. 企业管理规章制度 企业管理规章制度-财务第一节总则第1条为加强财务管理，依据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司详细状况，制定本制度。第2条财务管理工作必需在加强宏观限制和微观搞活的基. 企业管理规章制度 企业管理规章制度为了加强管理，完善各项工作制度，促进企业发展壮大，提高经济效益，依据国家有关法律、法规及企业章程的规定，特制订本管理。企业全体员工都必需遵守企业章程，遵守企.