设备采购(维修)流程图.doc

设备采购（维修）流程示意图合同履行跟进签订合同领导审查批复询价拟订合同领导批示货物到厂、验收货物、发票入库采购（维修）申请单领导审查核实合格不合格，退货联系供应商采购作业流程1目 的为有效、规范采购工作，使采购管理工作实现持续改进，形成体系化，使之更合理。2范 围2.1 适合本公司所有物资的采购工作。3职 责3.1采购部对使用部门提出的采购计划进行评价并确定采购物品。3.2采购部负责组织合格供方的评价，组织采购人员正确执行采购程序确保采购产品符合规定要求。4工作程序4.1 采购计划4.11依据年度经营计划,对采购管理进行年度的总结计划4.12 仓储依据各部常规用料月度计划进行编制月度采购计划4.13 采购按仓库的月度采购计划进行编制采购明细计划表5选择供方5.1 采购员依据计划,在合格的供方内进行选择供方5.2 原辅料采购如没有合格供方，按紧急采购作业流程进行作业5.3 设备类物资如没有合格供方，则由相关部门核准，分管副总进行审批，大于5万以上额度的采购呈总经理进行审批6.询价6.1 各责任人依据审核及批准之权限进行审批6.2 采购员根据选好的合格供方或得到有效审批过的签呈，进行对价格的资询6.3 对供方少于2个或对价格有疑问时在非合格供方内对价格进行咨询7.比价7.1 依据询问到的价格,在各咨询供方间进行比对价格7.2 依据比对的价格进行还价,并将此过程记录在询价过程记录表上8.审批8.1 部门负责人依据经验及掌握的行情,对采购作业进行审核，批准9.签合同9.1依据批准的各事项与供方签订合同10.付款申请10.1 依据合同签订的付款条件及时间进行申请付款作业11.审批11.1 报相应权限人进行审核批准12.预付款12.1依据签订的合同规定,进行付款4.17 财务在付款出现异常时及时通知采购13.采购跟踪13.1 对采购进行跟踪作业14.合同履行14.1 依据签订的合同条款，严格执行合同15.交付15.1 对合同所签订之货物进行交付予需方16.验收16.1对到货物资进行验收作业16.2 仓储科负责对数量进行验收17.入库17.1 对验收合格的物资进行入库作业17.2 对验收不合格的货物按不合格品作业指导书进行作业处理18.票据审核18.1 依据合同所签之货物的款项及约定，对发票进行审核19.付款申请19.1 依据合同签订的付款条件及时间进行申请付款作业20.审批20.1 报相应审核批准权限人进行审批21.付款21.1 按合同进行付款作业22.退换货22.1 对不合格物资作退、换货等处理23.系统检讨23.1 对整个采购管理的系统的合理性、弊端和可操作性进行可行性分析24.合理化改善24.1 对系统检讨作出的分析进行合理化的改善