5.3.3工艺纪律检查考核制度iba.docx

南通华豪豪巨电子子科技有有限公司司 文件件编号华华豪巨/GL-5.33.3-20005工艺纪律律检查考考核制度度编 制 审 核 批 准 受控状态态 20055-066-011发布 220055-066-100实施南通华豪豪巨科技技有限公公司 发布1 目目的规定工艺艺纪律检检查考核核的组织织、考核核要求和和考核办办法，确确保生产产工艺在在受控状状态下执执行。2 范范围适用于对对公司各各车间和和有关部部门的工工艺纪律律考核。3 职职责3.1总总裁批准准设立公公司工艺艺纪律检检查考核核组，负负责领导导组织公公司的工工艺纪律律检查考考核工作作，考核核组由下下列人员员组成：组长：调调度中心心主任副组长：各车间间主任、技技术部部部长、质质检部部部长、总总裁部部部长组员：各各车间班班组长、质质检员、技技术员、人人事主管管、设备备动力主主管、3.2工工艺纪律律检查考考核组在在技术部部下设办办公室，办办公室主主任由技技术部部部长担任任，设专专职人员员负责工工艺纪律律检查考考核的日日常工作作。3.3各各车间设设工艺纪纪律检查查员，4各级工工艺纪律律检查组组织的职职责与权权限4.1公公司工艺艺纪律检检查考核核组的职职责与权权限是：a） 领导各单单位工艺艺纪律检检查员开开展日常常工作；b） 不定期地地组织工工艺纪律律抽查，每每半年对对公司进进行一次次全面的的工艺纪纪律大检检查，对对抽查的的结果作作出评定定和总结结，纳人人厂经济济责任制制作为对对各单位位进行奖奖惩的依依据，定定期向总总裁汇报报；c） 对一贯严严格遵守守工艺纪纪律的单单位和人人员（包包括各级级领导）给给予表彰彰和奖励励，对违违反工艺艺纪律的的单位和和人员（包包括各级级领导）给给予批评评和教育育。对因因违反工工艺纪律律而造成成质量、设设备或人人身事故故，则根根据情节节轻重及及损失大大小，对对责任人人给予扣扣发奖金金，赔偿偿损失，或或调离岗岗位，直直至开除除，并追追究其领领导责任任；4.2工工艺纪律律检查考考核办公公室的职职责与权权限：a） 检查各单单位工艺艺纪律检检查员的的工作，按按月收取取各单位位的工艺艺纪律自自检报表表，进行行汇报、上上报；b） 按月组织织对各单单位工艺艺纪律执执行请卡卡进行抽抽查，做做好月份份抽查记记录和小小结。每每年六月月和十二二月，做做好半年年工艺纪纪律大检检查的总总结，报报总裁；c） 对贯彻工工艺纪律律好的单单位和个个人，向向工艺纪纪律检查查考核组组提出奖奖励的建建议，对对违反工工艺纪律律的事件件，向工工艺纪律律检查组组汇报，提提出处理理意见；4.3各各单位工工艺纪律律检查员员职责与与权限：a） 根据公司司的工工艺记录录考核评评分细则则，制制定本单单位的考考核细则则，报工工艺纪律律检查组组组长审审批后实实施，并并报工艺艺纪律检检查考核核办公室室备案；b） 每月对本本单位职职工执行行工艺纪纪律情况况，进行行1-22次检查查，做好好检查记记录，每每5日前前，向工工艺纪律律检查考考核办公公室报送送月份工工艺纪律律自检报报表；c） 组织本单单位职工工学习工工艺纪律律方面的的规章制制度、标标准等有有关知识识，提高高本单位位职工的的工艺质质量意识识；d） 把本单位位职工执执行工艺艺纪律的的情况和和奖励、批批评、晋晋级挂钩钩，纳入入本单位位经济责责任制，并并做好奖奖惩记录录；4.4有有关部门门职责：a） 技术部负负责对各各单位的的工艺纪纪律考核核细则进进行审批批；b） 质检部负负责生产产现场执执行工艺艺纪律情情况的反反馈；c） 质检部是是工艺纪纪律检查查考核线线的归口口单位；d） 总裁部负负责工艺艺纪律的的奖惩工工作。5工艺纪纪律考核核要求5.1建建立健全全工艺管管理体系系企业要建建立从调调度中心心主任，技技术部到到各车间间的完整整的适应应工作需需要的工工艺管理理体系。5.2建建立健全全各项工工艺管理理制度5.2.1制定定和完善善个性管管理管理理制度、标标准和各各类人员员相应的的责任制制度、工工作标准准，做到到“事有章章，岗有有责”，并切切实贯彻彻执行，建建立正常常工作秩秩序。5.2.2要有有切实有有效的工工艺纪律律检查考考核细则则和考核核办法，定定期进行行考核，并并展开经经常性工工艺纪律律教育。5.3 技术标标准、设设计图样样与工艺艺文件5.3.1正确确生产中使使用的产产品技术术文件要要做到正正确、清清晰，符符合有关关标准规规定，能能正确指指导生产产，保证证生产稳稳定进行行；工艺艺流程安安排合理理，工艺艺规程切切实可行行，能指指导操作作，保证证产品加加工质量量。主要要产品的的正确率率达到998%以以上（包包括软件件错误）。5.3.2完整整产品技术术标准、设设计文件件、工艺艺文件必必须完整整，达到到技术文文件完整整性标准准的规定定。主要要产品的的完整要要求达到到1000%。5.3.3统一一技术文件件要统一一。各种种技术文文件的蓝蓝图与底底图要统统一；各各部门、车车间使用用的文件件要统一一，技术术标准、设设计图样样、工艺艺文件的的相关技技术要求求要统一一。主要要产品的的主要技技术参数数与技术术要求的的统一率率达到1100%。5.4生生产工人人“三定”和岗位位培训5.4.1生产产工人要要实行“三定”，即定定人、定定机、定定工种。5.4.2生产产工人要要实行岗岗位培训训、岗位位练兵，有有计划地地开展各各种技术术教育，不不断提高高工人的的技术知知识和操操作技能能。未经培训训合格，达达不到相相应专业业、工种种技术等等级应知知应会要要求的工工人，不不得顶岗岗生产。5.4.3对精精、大、稀稀和关键键设备的的操作工工，焊接接等特殊殊工种，必必须按有有关规定定考核合合格，发发给操作作证，在在证书有有效期内内，可以以从事相相应等级级的生产产操作。5.5生生产人员员都要坚坚持按技技术标准准、按设设计图样样、按工工艺文件件进行操操作（即即“三按”）。5.5.1生产产工人按按照工艺艺工作的的“五字”程序进进行准备备、操作作与交检检。五字字要求是是：“借”接受任任务后，首首先将产产品设计计图样、工工艺文件件和工装装借全；“看”看懂设设计、工工艺文件件，熟悉悉技术标标准，明明确加工工要求，核核对检查查有关工工装、材材料或工工件、设设备、检检测量具具是否符符合技术术规定；“提”发现问问题或有有所建议议，要及及时向技技术部门门或有关关人员提提出，作作出处理理；“办”没有问问题或问问题已经经解决时时，即严严格按照照“三按”操作；“检”做到首首件必检检，加工工中抽查查，完工工后交检检。5.5.2技术术文件中中规定的的有关时时间、温温度、压压力、真真空度、清清洁度、电电流、电电压、材材料配方方等工艺艺参数，必必须严格格贯彻执执行，并并按质量量管理、工工序控制制等规定定，做好好记录，经经检验人人员核对对后存档档备查。5.5.3对加加工零部部件和工工、量、辅辅具等，要要按工艺艺规定备备有相应应的工位位器具和和工具箱箱，整齐齐地摆放放在指定定的地点点，防止止磕、碰碰、划伤伤和锈蚀蚀。经常常保持技技术文件件和工作作地点整整洁。5.6各各部门要要做好执执行“三按”的保证证工作5.6.1所有有技术标标准、设设计图样样和工艺艺文件，都都要贯彻彻产品有有关标准准，严格格按“文件和和资料控控制程序序”审定，批批准和使使用、修修订。5.6.2生产产作业计计划要严严格按工工艺流程程合理安安排，做做到均衡衡生产。5.6.3凡交交付生产产的结构构材料、工工艺原辅辅材料以以及外协协、外购购件等都都必须进进行检验验，符合合有标准准和技术术文件的的要求。如如需代用用时，要要评审代代用标准准或规定定的符合合性。5.6.4所有有模具工工装、生生产设备备都要经经常保持持精度和和良好的的技术状状态，满满足生产产技术要要求。监监视和测测量装置置要坚持持周期检检定，保保持校准准状态，精精度适合合。超期期不和不不合格的的工、夹夹、刃、模模、量、检检、辅具具等，不不得在生生产中流流通使用用。5.6.5对材材料、产产品零部部件的加加工、装装配、试试验、包包装等，都都要按照照技术标标准、设设计图样样和工艺艺文件严严格进行行质量检检验把关关。5.6.6生产产过程和和管理工工作要严严格贯彻彻“三不”即不合合格的原原材料、元元配件不不进厂；不合格格的半成成品不转转下道工工序和组组装；不不合格的的产品不不出厂。5.6.7合理理化建议议和技术术改进，要要根据纠纠正（预预防）措措施程序序，经过过鉴定、审审批、纳纳入有关关技术文文件、方方可用于于生产。6考核规规则6.1工工艺纪律律的考核核采用百百分制积积分方法法。考核核内容及及评分标标准按工工艺纪律律考核评评分细则则执行行，见附附录A。6.2公公司对各各单位执执行工业业的抽查查和大检检查，按按照工工艺纪律律考核评评分细则则进行行打分，并并结合单单位自检检情况和和其他渠渠道的反反馈信息息，综合合评定分分数。6.3如如果单位位自检分分数低于于抽查和和大检查查的分数数时，在在抽查和和大检查查评分基基础上，适适当的给给予增分分；如果果单位自自检分数数高于抽抽查和大大检查的的分数时时，适当当给予减减分。6.4各各单位所所得总分分达到应应得总粉粉的855%以上上为执行行工艺纪纪律合格格单位，达达到900%以上上时为良良好单位位，达到到95%以上时时为优秀秀单位。6.5出出现下列列情况时时为执行行工艺纪纪律不合合格单位位：a） 当年因违违反工艺艺纪律而而发生重重大质量量、设备备、人身身事故，造造成重大大经济损损失，人人员重伤伤、死亡亡的单位位；b） 在工艺纪纪律检查查、考核核中，不不实事求求是，走走过场，甚甚至弄虚虚作假，以以及无理理取闹，防防碍检查查工作正正常进行行的单位位。7奖惩7.1工工艺纪律律的贯彻彻情况，要要和职工工奖励、晋晋级挂钩钩，工艺艺纪律的的检查考考核结果果，作为为单位和和个人评评发奖金金的条件件之一。7.2每每年通过过检查考考核，对对一贯严严格遵守守工艺纪纪律，重重视质量量，优质质、高产产、低耗耗的车间间、部门门和个人人（包括括各级领领导人员员），要要给予表表彰和奖奖励。7.3通通过抽查查、大检检查，工工艺纪律律不合格格单位，要要扣发单单位的当当月奖金金，并取取消参加加先进单单位评比比的资格格。7.4不不按技术术标准、设设计图样样和工艺艺文件生生产，不不论生产产的工件件和产品品如何，均均以违反反工艺纪纪律论处处，给当当事人与与有关领领导以批批评教育育。7.5因因为反工工艺纪律律而造成成的质量量、设备备、人身身事故，应应及时分分析原因因，查清清责任，根根据情节节轻重及及损失大大小，进进行如下下处理：a） 扣发责任任者奖金金；b） 扣发责任任者及主主管领导导的奖金金；c） 扣发单位位的奖金金；d） 赔偿经济济损失；e） 行政处分分；f） 送司法机机关依法法惩处，追追究有关关领导责责任。按有关规规定，将将事故原原因、损损失情况况和处理理结果及及时专题题上报主主管部门门。7.6对对违反工工艺纪律律的扣奖奖、罚款款的收入入，一并并用做奖奖励执行行工艺纪纪律的先先进单位位和个人人的奖金金。8相关/支持性性文件8.1纠纠正（预预防）措措施控制制程序8.2工工艺纪律律考核评评分细则则9记录9.1内内部审核核计划9.2内内部审核核检查表表9.3内内部审核核报告9.4处处罚单附录A 工艺艺纪律考考核评分分细则序号项目考核内容容与应达达到的要要求额定分数数检查评分分标准责任单位位1建立健全全有效统统一的工工艺管理理体系99（155分）1.1公公司和车车间件两两级工艺艺管理体体制健全全，机构构设置能能满足工工作需要要，有职职责条例例，能认认真履行行51.1. 1查各级级组织机机构和职职责条例例，无机机构和职职责条例例，此项项无分1.2. 1.1.2不认认真履行行职责，每每发现11项，扣扣0.55分技术部、质质检部及及其他各各单位1.2有有完善的的工艺管管理制度度和管理理标准，各各岗位的的工作标标准齐全全，建立立了责任任制，职职责明确确51.3. 1按职责责条例检检查相应应的管理理制度和和管理标标准，按按岗位检检查工作作标准和和责任制制，每缺缺1项扣扣0.55份1.4. 1.2.2按记记录或信信息反馈馈检查贯贯彻执行行情况，不不按标准准和制度度办事，每每发现11次扣11分技术部、质质检部及及其他各各单位1.3有有工艺纪纪律考核核制度、考考核细则则与办法法，并认认真考核核，质检检部门对对各单位位每月抽抽查1次次，每半半年进行行一次全全厂工艺艺纪律大大检查，有有考核记记录和报报表。51.3.1无制制度、细细则和办办法，此此项无分分1.3.2查考考核记录录，每少少检查11次，扣扣1分1.3.3各单单位报表表不及时时，每次次扣0.5分，少少1次报报表，扣扣1分技术部、质质检部及及其他各各单位2在生产中中使用的的技术标标准、设设计图样样和工艺艺文件必必须完整整、正确确、统一一（200分）2.1产产品技术术标准和和技术文文件做到到正确、清清晰，主主要产品品的正确确率988%，一一般产品品的正确确率955%（包包括软件件错误）10主要产品品达不到到98%，每差差1%，扣扣3份；一般产产品达不不到955%，每每差1%，扣22份。正确率=正确项项数/抽抽查项数数×1000%技术部及及有关单单位2.2产产品设计计图样、工工艺文件件、技术术标准的的完整性性，要符符合公司司标准规规定，主主要产品品和新产产品的完完整率应应达到1100%，老产产品955%5主要和新新产品完完整率达达不到1100%，每少少1%，扣扣0.55份，一一般产品品完整率率达不到到96%，每少少1%，扣扣0.33份，技术部及及有关单单位2.3各各种技术术文件的的底图和和蓝图应应统一，各各车间、部部门使用用的同一一文件应应统一，标标准、设设计、工工艺相关关要求要要统一，主主要产品品统一率率达到1100%，一般般产品应应达到996%主要产品品达不到到1000%，每每少1%，扣00.5份份，一般般产品达达不到996%，每每少1%，扣00.3份份统一率=统一项项数/抽抽查项数数×1000%技术部及及有关单单位3生产工人人要实行行定人、定定机、定定工种、按按岗位进进行培训训和考核核（100分3.1各各主要生生产单位位实行“三定”，各岗岗位实行行持证上上岗，保保障一线线有足够够的人力力、人员员稳定4查定员情情况，未未作到“三定”，此项项无分，每每少定11个单项项，扣11分调度中心心及生产产车间、人人事处3.2生生产工人人均应经经过培训训合格后后，方能能顶岗生生产3查培训记记录有关关资料或或现场抽抽查，发发现1人人不符合合要求，扣扣0.55分。人事处及及有关单单位序号项目考核内容容与应达达到的要要求额定分数数检查评分分标准责任单位位33.3对对精、大大、稀和和关键设设备的操操作工，特特殊工种种（焊工工、炉工工等），必必须按有有关规定定考试合合格，持持证上岗岗，且证证书在有有效期内内。3查有关培培训记录录或资料料，发现现无操作作证，每每1人次次扣1分分，操作作证过期期，每11人次扣扣0.55分人事处及及生产车车间4坚持按技技术标准准，按设设计图样样，按工工艺文件件进行操操作（335分）4.1生生产工人人要认真真执行“借、看看、提、办办、检”五字要要154.1.1进行行现场抽抽查，如如不符合合此项要要求，每每发现11次，扣扣1分4.1.2现场场抽查，发发现1人人次不知知五字要要求时，扣扣1份，回回答不完完全扣00.1-0.55分质检部及及生产车车间4.2严严格执行行“三按”，如脱脱离工艺艺（由于于设备等等原因），应应履行适适宜的审审批手续续，工艺艺贯彻率率达到998%15现场抽查查，工艺艺贯彻率率达不到到98%，每少少1%，扣扣3分工艺贯彻彻率=贯贯彻项数数/抽查查项数××1000%质检部及及生产车车间5各主要有有关部门门要做好好保证“三按”执行的的工作（225分）5.1生生产作业业计划要要严格按按工艺流流程安排排，做到到均衡生生产，均均衡生产产的指标标是：A商品量量月考核核：1，22，7B车间量量月考核核：工时时或/位位装配车间间：1，22，7机加车间间：3，33，435.1.1查生生产作业业计划、措措施计划划的安排排同工艺艺文件的的一致性性，低于于80%，无分分5.1.2抽查查月份入入库台帐帐，未达达到均衡衡率指标标，扣11-3分分。、5.1.3抽查查统计报报表，未未达到均均衡指标标，扣11-3分分调度中心心及生产产车间5.2凡凡交付生生产的原原材料、辅辅助材料料以及外外购件、外外协件等等，必须须进行检检验，符符合标准准和有关关文件，代代用材料料，应有有代用的的审批手手续。2查有无合合格或审审批的凭凭证，每每发现一一项不符符合要求求，扣00.5分分供应处、质质检部及及调度中中心5.3生生产设备备要经常常保持良良好的技技术状态态，满足足生产技技术要求求，设备备完好率率要达到到XX%以上，精精、大、稀稀和关键键设备完完好率达达到xxx%以上上35.3.1根据据设备维维修保养养制度进进行检查查，每发发现一次次不符和和要求，扣扣0.22-0.5份5.3.2查设设备完好好率报表表，达不不到XXX%完好好率，此此项无分分，精大大稀设备备完好率率达不到到XX%，扣00.2-0.88分设备动力力处及生生产车间间5.4认认真贯彻彻工装管管理制度度，对在在用工装装做到及及时检修修、维修修、报废废，保证证工装处处于完好好状态3按工装管管理制度度进行检检查，每每发现11个问题题，扣00.5分分设备科及及生产车车间5.5监监测装置置按周期期检定和和校准，保保证使用用精度适适宜。35.5.1无监监测装置置台帐，扣扣2分。5.5.2现场场观察，发发现1次次超期未未检定的的，扣00.5分分质检部及及生产车车间序号项目考核内容容与应达达到的要要求额定分数数检查评分分标准责任单位位55.6产产品另部部件加工工、装配配、试验验、包装装运输等等都要按按照技术术标准、设设计图样样和工艺艺文件严严格检验验把关， 做到“三不”，不合合格的材材料、配配件不进进厂；不不合格的的半成品品、零部部件不转转入下道道工序和和装配；不合格格的产品品不出厂厂4查原始记记录、检检验记录录或现场场抽查，没没发现11个问题题，蔻蔻蔻0.55-1分分质检部及及生产车车间5.7工工位器具具必须齐齐全，零零部件、工工装要分分类定位位存放，加加工后的的零件不不准直接接接触地地面，大大件要有有垫，防防止磕碰碰、划伤伤、锈蚀蚀25.7.1现场场观察，不不配备工工位器具具者，此此项无分分；工位位器具配配备不齐齐，扣00.2-1分5.7.2发现现零部件件有磕碰碰，划伤伤、锈蚀蚀，每件件扣0.1-00.5分分调度中心心及各生生产车间间5.8物物品要按按规定位位置管理理摆放，建建立标准准信息标标志，明明显各类类区间零零件摆放放位置，严严格隔离离废品和和不合格格品35.8.1现场场观察，按按标准信信息标志志，每缺缺1中，扣扣0.55分5.8.2不按按定置摆摆放，每每发现11处，扣扣0.33分调度中心心及各生生产车间间标准信息息标志红色禁止进进入绿色合格品品蓝色半成品品黄色回用品品、待处处理品白色废品5.9生生产现场场内外，经经常保持持清洁，交交通畅通通，各类类金属屑屑、末做做到分类类村放，及及时运出出，工具具箱摆放放整齐2现场观察察，发现现不符合合要求者者，每项项扣0.2-00.5分分各生产车车间