2、系统业务流程图目录1236.docx

文档名称：标准文档建筑云信息化建设项目文档编号：JZY-002作 者：中国建筑云文档版本：V1.0创建日期：2013-11-16使用许可：授权农垦集团使用页 码：第 57 页 共 57 页 建筑云产品标准业务流程说明文档编号：JZY-002作 者： 版 本：V1.0创建日期：2013年11月16日文档说明此文档说明适用于建筑云业务流程需求分析报告。文档类别此文档属于项目实施的重要过程文档，是后续工作开展的指导性文件。编写目的为了明确项目的目标、项目组的授权、项目范围、项目组织、甲乙双方的工作职责、项目管理方法、验收标准等，特制订本章程。使用方法此文档由甲乙双方的相关领导共同签署，在某些情况下也可以由双方项目经理共同签署，签署后作为项目后期工作的指导性文件。文档依据项目管理规范-08版使用对象该文档使用人员包括：客户方项目领导、项目组成员及其它项目相关人员；实施方项目领导、项目组成员及其他项目相关人员；获得授权的第三方人员。编制工具Microsoft Word 2010文档控制文档变更记录*A 增加 M 修改 D 删节版本日期图表、表格、段落号A/M/D原因与修改情况描述变更人文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录日期接收人职务备注一、办公OA系统流程1.1 行政发文审批流程1.1.1 审批流程图1.1.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1办公室发起2总经理审批3结束1.2 行政收文审批流程1.2.1 审批流程图1.2.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1办公室发起2总经理审批3结束1.3 印鉴使用申请流程1.3.1 审批流程图1.3.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1办公室发起2总经理审批3结束1.4 印鉴借出申请流程1.4.1 审批流程图1.4.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1办公室发起2总经理审批3结束1.5 印章刻制申请流程1.5.1 审批流程图1.5.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1办公室发起2总经理审批3结束1.6 证照借用申请流程1.6.1 审批流程图1.6.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1办公室发起2总经理审批3结束1.7 证照借出申请流程1.7.1 审批流程图1.7.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1办公室发起2总经理审批3结束1.8 日常报销流程1.8.1 审批流程图1.8.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1各科室发起2财务审批财务部长审批3总经理审批4结束1.9 交通费报销流程1.9.1 审批流程图1.9.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1各科室发起2财务审批财务部长审批3总经理审批4结束1.10 办公用品采购申请流程1.10.1 审批流程图1.10.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1各科室发起2办公室主任审批3结束1.11 支票申请流程1.11.1 审批流程图1.11.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1各科室发起2财务出纳审批3财务会计审批4总经理审批5结束1.12 外出公干申请流程1.12.1 审批流程图1.12.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1各科室发起2办公室主任审批3总经理审批4结束1.13 通知通告发布审批流程1.13.1 审批流程图1.13.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1各科室发起2办公室主任审批3总经理审批4结束二、人力资源HR系统流程122.1 请假申请流程2.1.1 审批流程图2.1.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1各科室发起2部门主管审批3部门分管领导审批4总经理审批5经理审批6结束2.2 人员增补申请审批流程2.2.1 流程图：2.2.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1各科室发起2经理审批3总经理审批4结束2.3 职工离退休审批流程2.3.1 审批流程图2.3.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1各科室发起2部门主管审批3经理审批4总经理审批5结束2.4 外聘人员审批流程2.4.1 审批流程图2.4.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1办公室主任发起2总经理审批3结束2.5 员工岗位绩效考核审批流程2.5.1 审批流程图2.5.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1工会发起人力资源部负责人2被考核人部门经理审批单位/部门分管领导3被考核人部门分管领导审批单位/部门分管领导4经理审批5总经理审批6结束2.6 年度各部门/项目部培训计划申报审批流程2.6.1 审批流程图2.6.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1各科室发起单位/部门科员2办公室主任审批3总经理审批4结束三、项目管理PM系统流程23 基础数据业务流程3.1 供应商信息评审流程3.1.1 审批流程图3.1.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1材料部发起材料部发起2总经理审批总经理3结束3.2 分包商信息评审流程3.2.1 审批流程图3.2.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1经理发起经理2总经理审批总经理3结束3.3 项目立项流程3.3.1 审批流程图3.3.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1建经部发起建经部负责人2副经理审批副经理3经理审批4总经理审批总经理5结束1234 合同模块4.1 工程合同评审流程4.1.1 审批流程图4.1.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1建经部发起建经部负责人2副经理审批3经理审批4总经理审批5结束4.2 工程合同修订（补充协议）评审流程4.2.1 审批流程图4.2.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1建经部发起建经部负责人2副经理审批3经理审批4总经理审批5结束4.3 专业分包计划审批流程4.3.1 审批流程图4.3.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束4.4 劳务分包计划审批流程4.4.1 审批流程图4.4.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束4.5 物资需用计划审批流程4.5.1 审批流程图4.5.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2材料部审批3总经理审批4结束4.6 设备需用计划审批流程4.6.1 审批流程图4.6.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起施工处负责人2材料部审批3总经理审批4结束4.7 周转材需用计划审批流程4.7.1 审批流程图4.7.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起施工处负责人2材料厂审批材料厂负责人3总经理审批4结束4.8 专业分包合同审批流程4.8.1 审批流程图4.8.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束4.9 劳务分包合同审批流程4.9.1 审批流程图4.9.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束4.10 材料采购合同审批流程4.10.1 审批流程图4.10.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起施工处负责人2材料部审批3总经理审批4结束4.11 设备租赁合同审批流程4.11.1 审批流程图4.11.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起施工处负责人2材料厂审批材料厂负责人3总经理审批4结束4.12 设备购置合同审批流程4.12.1 审批流程图4.12.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起施工处负责人2材料部审批3总经理审批4结束4.13 周转材料合同审批流程4.13.1 审批流程图4.13.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起施工处负责人2材料厂审批材料厂负责人3总经理审批4结束4.14 分包合同结算审批流程4.14.1 审批流程图4.14.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束4.15 劳务合同结算审批流程4.15.1 审批流程图4.15.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束4.16 采购合同结算审批流程4.16.1 审批流程图4.16.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束4.17 设备租赁合同结算审批流程4.17.1 审批流程图4.17.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束4.18 周转材料合同结算审批流程4.18.1 审批流程图4.18.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束4.19 分包合同支付审批流程4.19.1 审批流程图4.19.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束4.20 劳务合同支付审批流程4.20.1 审批流程图4.20.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束4.21 采购合同支付审批流程4.21.1 审批流程图4.21.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束4.22 设备租赁合同支付审批流程4.22.1 审批流程图4.22.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束4.23 周转材料合同支付审批流程4.23.1 审批流程图4.23.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处发起建经科及处长2建经部审批建经部部门负责人3副经理审批4经理审批5总经理审批6结束5 成本管理5.1 物资验收入库流程5.1.1 审批流程图5.1.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1材料厂保管员发起材料厂保管员2材料厂厂长审批材料厂厂长3财务部审批财务部负责人4总经理审批5结束5.2 物资领料出库流程5.2.1 审批流程图5.2.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1材料厂保管员发起材料厂保管员2材料厂厂长审批材料厂厂长3财务部审批财务部负责人4总经理审批5结束5.3 物资调拨入库流程5.3.1 审批流程图5.3.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1材料厂保管员发起材料厂保管员2材料厂厂长审批材料厂厂长3财务部审批财务部负责人4总经理审批5结束5.4 物资调拨出库流程5.4.1 审批流程图5.4.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1材料厂保管员发起材料厂保管员2材料厂厂长审批材料厂厂长3财务部审批财务部负责人4总经理审批5结束5.5 物资盘盈入库流程5.5.1 审批流程图5.5.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1材料厂保管员发起材料厂保管员2材料厂厂长审批材料厂厂长3财务部审批财务部负责人4总经理审批5结束5.6 物资盘亏出库流程5.6.1 审批流程图5.6.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1材料厂保管员发起材料厂保管员2材料厂厂长审批材料厂厂长3财务部审批财务部负责人4总经理审批5结束5.7 物资退库流程5.7.1 审批流程图5.7.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1材料厂保管员发起材料厂保管员2材料厂厂长审批材料厂厂长3财务部审批财务部负责人4总经理审批5结束5.8 设备进场流程5.8.1 审批流程图5.8.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1材料厂厂长发起材料厂厂长2总经理审批3结束5.9 设备退场流程5.9.1 审批流程图5.9.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1材料厂厂长发起材料厂厂长2总经理审批3结束5.10 周转材进场流程5.10.1 审批流程图5.10.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1材料厂保管员发起材料厂保管员2材料厂厂长审批材料厂厂长3财务部审批财务部负责人4总经理审批5结束5.11 周转材退场流程5.11.1 审批流程图5.11.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1材料厂保管员发起材料厂保管员2材料厂厂长审批材料厂厂长3财务部审批财务部负责人4总经理审批5结束5.12 周转材报停流程5.12.1 审批流程图5.12.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1材料厂保管员发起材料厂保管员2材料厂厂长审批材料厂厂长3财务部审批财务部负责人4总经理审批5结束5.13 周转材变更流程5.13.1 审批流程图5.13.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1材料厂保管员发起材料厂保管员2材料厂厂长审批材料厂厂长3财务部审批财务部负责人4总经理审批5结束6 预结算（内控预算/目标成本）管理6.1 专业分包预算编制流程6.1.1 审批流程图6.1.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处建经科发起建经科科员2施工处审批施工处处长3建经部审批建经部部门负责人4副经理审批5经理审批6总经理审批7结束6.2 劳务分包预算编制流程6.2.1 审批流程图6.2.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处建经科发起建经科科员2施工处审批施工处处长3建经部审批建经部部门负责人4副经理审批5经理审批6总经理审批7结束6.3 材料费用预算编制流程6.3.1 审批流程图6.3.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处建经科发起建经科科员2施工处审批施工处处长3建经部审批建经部部门负责人4副经理审批5经理审批6总经理审批7结束6.4 机械费用预算编制流程6.4.1 审批流程图6.4.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处建经科发起建经科科员2施工处审批施工处处长3建经部审批建经部部门负责人4副经理审批5经理审批6总经理审批7结束6.5 周转材料预算编制流程6.5.1 审批流程图6.5.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处建经科发起建经科科员2施工处审批施工处处长3建经部审批建经部部门负责人4副经理审批5经理审批6总经理审批7结束6.6 临设及文施预算编制流程6.6.1 审批流程图6.6.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处建经科发起建经科科员2施工处审批施工处处长3建经部审批建经部部门负责人4副经理审批5经理审批6总经理审批7结束6.7 管理费用预算编制流程6.7.1 审批流程图6.7.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1施工处建经科发起建经科科员2施工处审批施工处处长3建经部审批建经部部门负责人4副经理审批5经理审批6总经理审批7结束7 质量管理业务流程7.1 工程质量检查流程7.1.1 审批流程图7.1.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1质量科发起施工处质量科2施工处处长审核施工处处长3质量部审批质量部负责人4总工审批总工程师5经理审批6总经理审批7结束7.2 工程资料检查流程7.2.1 审批流程图7.2.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1质量科发起施工处质量科2施工处处长审核施工处处长3质量部审批质量部负责人4总工审批总工程师5经理审批6总经理审批7结束7.3 整改通知流程7.3.1 审批流程图7.3.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1质量科发起施工处质量科2施工处处长审核施工处处长3质量部审批质量部负责人4总工审批总工程师5经理审批6总经理审批7结束7.4 预防措施报告流程7.4.1 审批流程图7.4.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1质量科发起施工处质量科2施工处处长审核施工处处长3质量部审批质量部负责人4总工审批总工程师5经理审批6总经理审批7结束7.5 纠正措施报告流程7.5.1 审批流程图7.5.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1质量科发起施工处质量科2施工处处长审核施工处处长3质量部审批质量部负责人4总工审批总工程师5经理审批6总经理审批7结束8 安全管理业务流程8.1 安全文明施工方案审批流程8.1.1 审批流程图8.1.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1安全科发起施工处安全科2施工处处长审核施工处处长3安全部审批安全部负责人4安全总监审批安全总监5经理审批6总经理审批7结束8.2 脚手架搭拆方案审批流程8.2.1 审批流程图8.2.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1安全科发起施工处安全科2施工处处长审核施工处处长3安全部审批安全部负责人4安全总监审批安全总监5经理审批6总经理审批7结束8.3 施工升降机安拆方案审批流程8.3.1 审批流程图8.3.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1安全科发起施工处安全科2施工处处长审核施工处处长3安全部审批安全部负责人4安全总监审批安全总监5经理审批6总经理审批7结束8.4 临时用电施工组织设计方案审批流程8.4.1 审批流程图8.4.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1安全科发起施工处安全科2施工处处长审核施工处处长3安全部审批安全部负责人4安全总监审批安全总监5经理审批6总经理审批7结束8.5 安全文明施工费拨付流程8.5.1 审批流程图8.5.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1安全科发起施工处安全科2施工处处长审核施工处处长3安全部审批安全部负责人4安全总监审批安全总监5经理审批6总经理审批7结束8.6 安全员岗位证培训流程8.6.1 审批流程图8.6.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1安全科发起施工处安全科2施工处处长审核施工处处长3安全部审批安全部负责人4安全总监审批安全总监5经理审批6总经理审批7结束8.7 安全质量标准化认证流程8.7.1 审批流程图8.7.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1安全科发起施工处安全科2施工处处长审核施工处处长3安全部审批安全部负责人4安全总监审批安全总监5经理审批6总经理审批7结束8.8 大型设备安拆流程8.8.1 审批流程图8.8.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1安全科发起施工处安全科2施工处处长审核施工处处长3安全部审批安全部负责人4安全总监审批安全总监5经理审批6总经理审批7结束8.9 大型设备产权备案流程8.9.1 审批流程图8.9.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1安全科发起施工处安全科2施工处处长审核施工处处长3安全部审批安全部负责人4安全总监审批安全总监5经理审批6总经理审批7结束8.10 竣工安全措施费核定流程8.10.1 审批流程图8.10.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1安全科发起施工处安全科2施工处处长审核施工处处长3安全部审批安全部负责人4安全总监审批安全总监5经理审批6总经理审批7结束8.11 安全检查流程8.11.1 审批流程图8.11.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1安全科发起施工处安全科2施工处处长审核施工处处长3安全部审批安全部负责人4安全总监审批安全总监5经理审批6总经理审批7结束8.12 隐患整改通知流程8.12.1 审批流程图8.12.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1安全科发起施工处安全科2施工处处长审核施工处处长3安全部审批安全部负责人4安全总监审批安全总监5经理审批6总经理审批7结束8.13 隐患整改反馈流程8.13.1 审批流程图8.13.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1安全科发起施工处安全科2施工处处长审核施工处处长3安全部审批安全部负责人4安全总监审批安全总监5经理审批6总经理审批7结束8.14 事故报告和处理流程8.14.1 审批流程图8.14.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1安全科发起施工处安全科2施工处处长审核施工处处长3安全部审批安全部负责人4安全总监审批安全总监5经理审批6总经理审批7结束9 技术管理业务流程9.1 施工组织设计（方案）报审流程9.1.1 审批流程图9.1.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1技术科发起施工处技术科2施工处处长审核施工处处长3技术部审批技术部负责人4总工审批总工程师5经理审批6总经理审批7结束9.2 技术节约措施实施考核流程9.2.1 审批流程图9.2.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1技术科发起施工处技术科2施工处处长审核施工处处长3技术部审批技术部负责人4总工审批总工程师5经理审批6总经理审批7结束9.3 安全施工方案（专项）报审流程9.3.1 审批流程图9.3.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1技术科发起施工处技术科2施工处处长审核施工处处长3技术部审批技术部负责人4总工审批总工程师5经理审批6总经理审批7结束9.4 质量施工方案（专项）报审流程9.4.1 审批流程图9.4.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1技术科发起施工处技术科2施工处处长审核施工处处长3技术部审批技术部负责人4总工审批总工程师5经理审批6总经理审批7结束9.5 监视和测量装置购置计划报审流程9.5.1 审批流程图9.5.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1技术科发起施工处技术科2施工处处长审核施工处处长3技术部审批技术部负责人4总工审批总工程师5经理审批6总经理审批7结束9.6 计量器具采购申请流程9.6.1 审批流程图9.6.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1技术科发起施工处技术科2施工处处长审核施工处处长3技术部审批技术部负责人4总工审批总工程师5经理审批6总经理审批7结束9.7 降级使用和报废申请流程9.7.1 审批流程图9.7.2 流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名帐号1