WHVK-QP-08-03材料设备采购控制程序5288.docx

武汉市万科房地产有限公司程序文件材料设备采购控制程序编号：WHVK/QP-08-03版号/修改状态：A/3生效日期：2004-3-151 目的1.1 加强公司司对材料料设备采采购行为为的监控控；1.2 降低材料料设备采采购成本本；1.3 保证公司司项目使使用材料料设备的的品质；1.4 降低项目目开发成成本；1.5 材料设备备资源共共享。2 适用范围围本程序适适用于公公司项目目建设相相关所有有甲供、三三方合同同、甲方方限价材材料设备备的采购购。 3 职责3.1 招投标领领导小组组是公司司材料设设备采购购的决策策机构，其其成员参参见工工程承包包分包商商商招标标与选择择程序；3.2 成立公司司采购工工作小组组，由工工程管理理部合约约工程部部工程管管理部、设设计管理理部、成本管管理部及及项目经经理部专专业工程程师组成成，工程程管理部部合约工工程部工工程管理理部负责责组织日日常工作作。4 原则4.1 资质审查查原则：投标单单位在投投标前必必须通过过资质审审查；4.2 全面招标标原则：4.2.1 凡一次采采购量高高于人民民币五万万元（含含五万元元）的材材料设备备必须采采用招投投标方式式；4.2.2 一次采购购量低于于人民币币五万元元以下的的可按两两人经手手、货比比三家的的原则，由由项目经经理部确确定，报报公司工工程管理理部合约约工程部部工程管管理部备案；4.2.3 网上招标标原则：所有采采购招标标必须在在网上进进行，所所有采购购合同必必须在AA-HOOUSIING.COMM网站上上传备份份。对于于特殊原原因不能能上网招招标的，须须在合同同上传时时将所有有招、投投标文件件的扫描描文件上上传至网网站。4.3 多权分立立、集中中管理原原则：采采购中各各业务部部门保持持相应的的独立性性，发挥挥各自的的职能作作用，但但整个过过程的组组织、管管理由工工程管理理部合约约工程部部工程管管理部集集中负责责。审核物料采购计划在物料采购计划上填写审核意见，一周内完成总计划审核，3日内完成月计划审核。项目经理部、成本管理部5 程序5.1 采购招投投标流程程a) 依据工程管理大纲在项目总进度计划批准后在收到进场计划后15日内完成项目材料设备进场计划后15日内完成；（参见项目进度控制程序）b) 如项目总进度计划调整，则相应调整；项目开发过程中应根据项目进展及项目经理部补充计划对发包计划进行适时调整；实施过程中，各部门均可根据需要提出修订申请公司材料设备采购计划草案制定公司材料设备采购计划工程管理部合约工程部工程管理部a) 三个部门包括工程管理部合约工程部、成本管理部、项目经理部；b) 公司材料设备采购计划。a) 工程管理部、成本管理部和项目经理部共同审核直接在网上填写审核意见；b) 招标文件提交后一天内完成审核。审核采购计划a) 5万元以上的材料设备网上招标，5万元以下的材料设备采购见5.2；b) 由工程管理部合约工程部工程管理部材料设备工程师起草招标文件。a) 参与投标的供应商须从合格供应商名录中挑选，不得少于三家；b) 限价材料招标须可要求总包单位推荐供应商参与投标，但须具备甲方认可的合格供应商资格；c) 供应商投标资格审批表。组织评标定标会成本工程管理部合约工程部工程管理部三个部门经理公司招标领导小组网上撰写招标文件工程管理部合约工程部工程管理部三个部门工程管理部合约工程部、成本管理部网上审核招标文件督促供应商完成投标工程管理部合约工程部工程管理部工程管理部合约工程部工程管理部到达开标时间网站将自动开标，工程管理部合约工程部工程管理部应在开标后一日三日内在网站留言板上填写开标记录并知会招标工作小组所有成员进行标书分析。网上填写开标记录进行标书分析a) 公司招投标领导小组人员参加；b) 评标定标审批表；c) 评标定标审批表上传到A-HOUSING网上；d) 控制要点6.1；e) 采购评标定标指引a) 发放中标通知和未中标通知；b) 如属废标，在A-HOUSING网上进行废标操作，上传废标审批表；属限价招标的由成本管理部填写限价物料价格审批表、限价物料价格表；属定点采购公司内发布定点采购通知。工程管理部合约工程部工程管理部发布定标信息工程管理部合约工程部工程管理部需归档的招标资料包括：招标文件、投标文件、供应商招标资格审批表、答疑记录、评标定标审批表、会议纪要等。招标资料归档签订采购合同采购合同的评估工程管理部工程管理部工程管理部合约工程部工程管理部a) 合同订立参见合同订立指引程序；b) 合同须上网公布；c) 定点供应商采购合同的有效期宜为一年。每半年汇总各项目采购数据，提交集团工程管理部工程管理部建材采购中心。5.2 零星采购购工作流流程a) 工程造价不超过5万元或造价超过5万元但经相关审核部门或人员审批的采购可按询价流程办理；b) 零星采购询价审批单限价物料价格审批表询价采购办理申请招标经办部门（经办人）a) 零星采购询价审批单限价物料价格审批表成本管理部/项目成本工程师采购金额核算a) 审批部门（人）参见控制要点6.2；b) 零星采购询价审批单限价物料价格审批表相应审批部门（人）询价采购审批a) 询价承包商不宜少于三家；b) 按询价结果填写零星采购询价审批单或限价物料价格表a) 审批部门（人）参见控制要点6.2；b) 零星采购询价审批单限价物料价格审批表c) 审批结果须报工程管理部合约工程部工程管理部、成本管理部备案。询价招标经办部门（经办人）相应审批部门（人）供应商审批资料归档总经理办公室a) 合同签署后由招标经办部门（经办人）10日内移交（附清单）；b) 资料包括：零星采购询价审批单、限价物料价格审批表、限价物料价格表、承包商资料。5.3 定向采购购操作流流程项目经理部合约工程部工程管理部提交采购计划公司材料设备采购计划项目材料设备进场计划集团采购的材料设备网上发采购订单，公司定点采购的材料设备网下通知定点供应商。集团定点采购订单需集团确认。工程管理部合约工程部工程管理部工程管理部合约工程部工程管理部签订采购合同督促供应商确认工程管理部合约工程部工程管理部发送采购订单a) 合同订立参见合同订立指引程序；b) 合同须上网公布；c) 控制要点6.3。6 控制要点点6.1 如果出现现以下情情况：（11）有效效投标少少于三份份；（22）招标标产品出出现大的的设计变变更，使使投标报报价无效效。则本本次招标标为废标标，需重重新组织织招标，否否则不得得重新招招标。出出现废标标后，由由工程管管理部合合约工程程部工程程管理部部填写废废标审批批表，经经采购领领导小组组审核，组组长批准准后方可可定为废废标。6.2 零星采购购询价审审批权限限：采购购金额不不超过55万元，由由项目经经理部经经理审批批；采购购金额超超过5万万元，由由招投标标领导小小组集体体审批。6.3 按要求进进行合同同审批。甲甲供产品品由工程程管理部部合约工工程部工工程管理理部、成成本管理理部负责责与供应应商进行行合同谈谈判，形形成并办办理采购购合同；三方合合同由工工程管理理部合约约工程部部工程管管理部、成成本管理理部组织织供应商商、施工工单位与与施工单单位、供应商商进行合合同谈判判，形成成并办理理采购合合同；甲甲方限价价产品由由工程管管理部项项目成本本工程师师成本管管理部向向施工单单位发限限价通知知，由施施工单位位与供应应商签订订采购合合同。7 相关文件件项目进进度控制制程序 WHVVK/QQP-110-011采购评评标定标标指引 WHVVK/WWI-008-003-0117.1 合同订订立程序序 WHVVK/QQP-113-0018 相关记录录8.1 项目材材料设备备进场计计划 WWHVKK/QPP-088-033-B0018.2 公司材材料设备备采购计计划 WWHVKK/QPP-088-033-B0028.3 零星采采购询价价审批单单 WHVVK/QQP-008-003-BB038.4 评标定定标审批批表 WWHVKK/QPP-088-033-B0048.5 废标审审批表 WHVVK/QQP-008-003-BB058.6 中标通通知书限限价物料料价格审审批表 WHVVK/QQP-008-003-BB068.7 未中标标通知书书限价物物料价格格表 WHHVK/QP-08-03-B0778.8 定点采采购通知知 WHVVK/QQP-008-003-BB08第 页 共 5 页项目材料料设备进进场计划划编号：WWHVKK/QPP-088-033-B001 版号：B序号号：项目名称称编制人项目经理理意见编制时间间序号材料设备备名称定板时间间进场时间间采购方式式提交技术术要求时时间责任人1234567891011121314151617181920第 页 共 页第 页 共 页公司材料料设备采采购计划划编号：WWHVKK/QPP-088-033-B002 版号：B序号号：序号材料设备备名称采购金额额供货方式式采购方式式定板时间间进场时间间完善技术术要求时时间招标开始始时间定标时间间合同签订订时间经办部门门责任人123456789101112项目名称称计划编制制人编制时间间计划审批批会签工程管理理部合约约工程部部工程管管理部： 成本本管理部部： 项项目经理理部： 设计管管理部：注：1、供供货方式式指：甲甲供、三三方供货货、限价价等；22、采购购方式指指：网上上招标、询询价、定定点采购购等；33、采购购金额以以成本管管理部限限价为准准。零星采购购询价审审批单编号：WWHVKK/QPP-088-033-B003 版号：B 序号号：项目名称称经办人计划编号号采购基本本情况预计采购购金额拟询价单单位基本资料料业 绩合作情况况批准询价价单位审批人意意见报价及主主要合作作条件供应商选选定意见审批人定标意见见注：采购购金额不不超过55万元，由由项目经经理部经经理审批批；采购购金额超超过5万万元，由由招投标标领导小小组集体体审批。评标/定定标审批批表编号: WHVVK/QQP-008-003-BB04版版号：BB 序序号:招标项目目招标材料料采购方式式¨甲供 ¨三方合合同 ¨甲方限限价评标时间间参加评标人员员招标方式式¨网上招标标¨网下招招标 ¨直直接委托托目标成本本投标单位位情 况评标意见见定标结果果记录人工程部经经理采购领导导小组组组 长长第 页 共 页标书评审审记录编号：WWHVKK/QPP-088-033-B004 版号：A 序号号：评标方法法评标地点点评标时间间参加评标标人员标书指标标得分：项目标书编号号费用工期企业信誉誉工程经验验(业绩)技术标书书其它指标标累计得分分 % % % % %100%评审人员员意见记记录记录人：采购领领导小组组副组长长审核：年月日评审结论论及定标意见见采购领导导小组组组长签名名： 年 月 日日第 页 共 页废标审批批表废标审批批表编号：WWHVKK/QPP-088-033-B005 版号：A 序号号：标书名称称标的废标原因因：经 办 人签名： 年年 月 日设计部经理签名名： 年 月月 日成本管理理部经理签名名： 年 月月 日工程管理理部合约约工程部部工程管管理部 经理签签名： 年年 月 日招标领导导小组副组长签签名： 年年 月 日 组长长签名： 年 月 日日武汉市万科房地产有限公司中标通知知书编号：WWHVKK/QPP-088-033-B006 版号：A 序号号：公司：经过武汉汉市万科科房地产产有限公公司招投投标领导导小组的的批准，现现确定贵贵公司为为我司工程中标标单位，请请贵公司司接到中中标通知知后在小小时内与与我公司司工程管管理部先先生（女女士）接接洽合同同事宜。特此通知知。联系人：联系电话话： 批批准：武汉市万万科房地地产有限限公司 公章年月日未中标通通知书编号：WWHVKK/QPP-088-033-B007 版号：A 序号号：公司：经过我司司招标领领导小组组的审议议，因等等原因，贵贵公司在在招标中中未能中中标，我我们对贵贵公司的的参与表表示感谢谢。 批准：武汉市万万科房地地产有限限公司 公公章年月日定点采购购通知编号：WWHVKK/QPP-088-033-B008 版号：A 序号号：武汉市万万科房地地产有限限公司年度公司各部部门：经比价和和对供应应商以往往服务的的考察，确确定从年年月日起由由下列供供应商定定向供应应产品，有有关事宜宜如下： 1.价格格：(若为随随市场价价格的浮浮动价格格，需要要说明，若若需要附附件列出出的详见见附件)合约编号号供应商货品名称称单价（件件）2.交货货地点：3.品质质要求：4.订货货：5.验收收：6.技术术服务与与保险：（某些些材料及及租赁合合约需要要）7.付款款：8.联络络人：(若需要要附件列列出的详详见附件件)供应商名名称联络人电话号码码传真号码码合约号9.其它它条款： 10.备备注：供供货中出出现任何何问题，请请及时向向工程管管理部合合约工程程部工程程管理部部反映，以以妥善解解决。武汉市万万科房地地产有限限公司（盖盖章） 年 月 日日限价物料料价格审审批表编号：WWHVKK/QPP-08-003-B006版号：A 序号：项目名称称：申报报时间： 年年 月 日材料名称称材料品牌牌生产厂家家使用范围围或时间价格内容容物 料 限 价价 情 况 说说 明会签栏项目经理理部经办人：经理：工程管理理部经办人：经理：成本管理理部经办人：经理：备注注：此表表必须附附限价价物料价价格表限价物料料价格表表编号：WWHVKK/QPP-08-003-B007版号：A 序号号：项目名称称：致施工方方：我公司组组织的招招标已完完成，限限定价格格详见下下表，请请按下表表要求联联系采购购，同时时按此表表价格作作施工图图预算，此此表还将将作为结结算的依依据。物料名称称规格型号号主要技术术参数限定单价价供应商及及品牌建设单位位: 施施工单位位：签发人： 签收收人：日 期期： 日 期：