品质管制业务办法537805.docx

製造制度品質管制程序進料品管程序辦法編號版本日期Q05-M1.02000/01/011. 總則1.1. 制定目的本公司為管制購入材料品質，以符合工程設計規格及接收品質水準，特訂定本規章。1.2. 適用範圍凡本公司所有購購入之材料、零零件均適用之之。1.3. 權責單位製造部品管中心心為本規章之之權責單位，權權責單位主管管經承認單位位授權，負責責本規章之管管制，並確保保依據本規章章之規範作業業。2. 檢驗規定2.1. 抽樣計畫依據CNS 22779（MMILSTTD1055D表）抽樣樣計劃。2.2. 品質特性品質特性分類原原則：2.2.1. 一般特性1) 檢驗工作容易。2) 品質特性對產品品品質有直接接而重要之影影響。3) 品質特性變異大大者。2.2.2. 特殊特性1) 檢驗工作複雜、費費時、或費用用高者。2) 品質特性可由其其他特性之檢檢驗參考判斷斷者。3) 品質特性變異小小。4) 破壞性之試驗。2.3. 檢驗水準按本公司品質質抽樣辦法相關規定辦辦理。2.4. 接收水準品質接收水準如如下：2.4.1. 嚴重缺點任何一個嚴重缺缺點被發覺時時，該批材料料必須拒收，且且須經由該材材料之協力廠廠商100完全處理後後，再重新送送驗。2.4.2. 主要及次要缺點點由品管中心按本本公司相關規規定另訂之。2.5. 檢驗依據2.5.1. 外觀、機構及包包裝材料依據下列一項或或多項：1) 圖面規格。2) 零件承認（認可可）書。3) 有關檢驗規範。【見】【附件11】表單：QQ05-T001進貨檢檢驗規範。4) 比照認可樣品。2.5.2. 電氣零件依據下列一項或或多項：1) 零件承認（認可可）書。2) 零件規格書。3) 有關檢驗規範。4) 比照認可樣品。2.6. 缺點等級缺點等級按下列列之標準判定定：1) 外觀材料缺點分分類標準（由由品管中心另另訂之）。2) 機構材料缺點分分類標準（由由品管中心另另訂之）。3) 電氣材料缺點分分類標準（由由品管中心另另訂之）。3. 作業規定3.1. 作業流程供應商進貨資資材待驗進料檢驗（IIQC）倉儲管理。3.2. 作業程序1) 供應廠商交貨材材料，經收料料員核對材料料、規格及數數量相符後予予以簽收，再再交進料品管管單位驗收。2) 進料品管單位依依抽樣計劃，予予以檢驗判定定，並將其檢檢驗紀錄填製製於進貨檢檢驗紀錄表內；若判定定接收時，須須在材料包裝裝之適當位置置貼著接收標標籤，並加註註有效日期予予以入庫，有有效日期無特特殊規定者，為為期半年。【見】【附件22】表單：QQ05-T002進貨檢檢驗紀錄表。3) 進料品管單位判判定拒收之材材料，須填具具進貨（不不良批退）連連絡單及擬請改善品品質通知書，由採購單單位通知供應應廠商處理退退貨事宜，並並在材料包裝裝上，貼著拒拒收標籤以識識別之。【見】【附件33】表單：QQ05-T003進貨（不不良批退）連連絡單。【見】【附件44】表單：QQ05-T004擬請改改善品質通知知書。4) 經進料品管單位位判定拒收之之材料，若供供應廠商或採採購單位人員員對其判定有有疑義時，或或該項材料生生產急需使用用時，可要求求品管委員會會予以特殊審審核，以決定定是否由進料料品管單位再再次抽驗，或或予以全檢選選用，或加工工使用，或放放寬標準特准准使用，或維維持拒收判定定。5) 供應廠商對拒收收之材料須於於限期內，配配合本公司之之需求予以必必要之處理後後，再次送請請進料品管單單位重新驗收收。6) 進料品管單位對對每批材料之之檢驗，須在在驗收履歷歷卡上逐批批記錄，供為為協力廠商交交貨實績之評評核依據。【見】【附件55】表單：QQ05-T005驗收履履歷卡。7) 進料品管單位須須按日填具進貨檢驗日日報表並呈呈核。【見】【附件66】表單：QQ05-T006進貨檢檢驗日報表。8) 進料品管單位須須按週編製檢驗週報表表並呈核。【見】【附件77】表單：QQ05-T007檢驗週週報表。9) 進料品管單位須須按月編製檢驗月報表表並呈核。【見】【附件88】表單：QQ05-T008檢驗月月報表。3.3. 無法檢驗之物料料本公司無法檢驗驗之材料成份份，部份物理理特性可由進進料品管單位位依據經驗判判定後接收，不不需施行檢驗驗，但為確保保其品質，須須指定供應廠廠商檢附出廠廠品質保證書書或品質合格格書，由進料料品管單位存存查。4. 附則4.1. 制修廢與頒布實實施本規章屬於管理理規章，經經營會審審議後，呈請請總經理核准准承認後，交交由權責單位位頒布公告實實施；修訂或或廢止時亦同同。4.2. 編號、版本、日日期、頁次頁數本規章之項類、標標題、編號、版版本、實施日日期、公司名名稱、文件頁頁次頁數等等項，見本規規章之頁首與與頁尾。5. 附件【附件1】表單單：Q05-T01進貨檢檢驗規範。【附件2】表單單：Q05-T02進貨檢檢驗紀錄表。【附件3】表單單：Q05-T03進貨（不不良批退）連連絡單。【附件4】表單單：Q05-T04擬請改改善品質通知知書。【附件5】表單單：Q05-T05驗收履履歷卡。【附件6】表單單：Q05-T06進貨檢檢驗日報表。【附件7】表單單：Q05-T07檢驗週週報表。【附件8】表單單：Q05-T08檢驗月月報表。（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次7/23頁製造制度品質管制程序進料品管程序辦法編號版本日期Q05-M1.02000/01/01【附件1】表表單：Q055-T01進貨檢檢驗規範進 貨 檢 驗驗 規 範文號：日期：料號品名：規格：適用範圍：NO檢 驗 項 目目檢 驗 水 準準檢驗規格格圖示說明明S-N-其他備註：認核承抽 樣 計 劃劃A.Q.L.允收水準Page可對辦MIL-STDD-105DD（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次9/23頁製造制度品質管制程序進料品管程序辦法編號版本日期Q05-M1.02000/01/01【附件2】表表單：Q055-T02進貨檢檢驗紀錄表進 貨 檢 驗驗 紀 錄 表No.日期：年月日日廠商料號品名規格交貨日期數量抽檢數不良數檢驗紀錄：項 目規格條件編號12345678910111213141516171819202122232425檢驗項目合格數不良數判 接 收 拒 收1標示 特准2尺寸定 全檢選用3動作檢查認核承45可可辦（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次11/23頁製造制度品質管制程序進料品管程序辦法編號版本日期Q05-M1.02000/01/01【附件3】表表單：Q055-T03進貨（不不良批退）連連絡單進貨(不良/批批退) 連絡單編號：廠商名稱：日期：年月日發票號碼訂單號碼允收水準品名訂購數量抽樣標準料號交貨數量不良比率不良項目內容簡圖表示備品主管品管製表註管（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次13/23頁製造制度品質管制程序進料品管程序辦法編號版本日期Q05-M1.02000/01/01【附件4】表表單：Q055-T04擬請改改善品質通知知書擬請改善品質通通知書廠商：_編號：料號進貨日期品名檢驗日期機種通知次數第次進貨數量通知日期檢驗數量不良數量不良情形及簡圖擬請改善措施廠商改善措施查核呈核經理課長組長承辦 供應商：請貴廠於收文文後，確認原原因及製程，將將矯正措施填填註於上欄內內，並請將本本件影本於一一週內寄返本本公司為荷。（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次15/23頁製造制度品質管制程序進料品管程序辦法編號版本日期Q05-M1.02000/01/01【附件5】表表單：Q055-T05驗收履履歷卡驗 收 履 歷歷 卡廠商代號：卡號：廠商名稱：機種：品名規格：料號：月日批 量檢驗型式檢 驗 數不良數不良情形判定包裝短裝檢驗員檢驗紀錄備註（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次17/23頁製造制度品質管制程序進料品管程序辦法編號版本日期Q05-M1.02000/01/01【附件6】表表單：Q055-T06進貨檢檢驗日報表進 貨 檢 驗驗 日 報 表年月日日廠商訂單編號材料編號名稱規格進料數領檢數不良數不良率不良情形判定品管主管：IQC主管：製表：（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次19/23頁製造制度品質管制程序進料品管程序辦法編號版本日期Q05-M1.02000/01/01【附件7】表表單：Q055-T07檢驗週週報表檢 驗 週 報報 表I.Q.C編號：週碼：I.P.Q.C.日期：Q.A頁次：項次製造廠商品名(料號)總批次合格批(率)不合格批(率)特採批(率)總數量抽樣數不合格批(率)不良缺點備註核定覆核填表（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次21/23頁製造制度品質管制程序進料品管程序辦法編號版本日期Q05-M1.02000/01/01【附件8】表表單：Q055-T08檢驗月月報表檢 驗 月 報報 表I.Q.C編號：月碼：I.P.Q.C.日期：Q.A頁次：項次製造廠商總批次不合格批次總數量抽驗樣本數主要不良品數次要不良品數品質水準不良缺點說明備核定覆核填表註（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次23/23頁