中国某航空器材进出口公司-质量手册48714.docx

受控状态: 文件编编号: CCASC/SC 01 中国某某航航空器材进进出口 公公司 质量手手册 依据据: GBB/T199001-20000IdtIISO90001:22000标标准 版次次: A发布日期: 20011/8/115 生效效日期:22001/8/155 批 准: 分 发 号: 中国某某航航空器材进进出口总公公司 质量手手册 题目: 目目录 生生效日期:20011.08.15 版次: A/00 文文件编号: 页页码:1/1目 录7.5 企业简介介7.6 公司组织织机构图、公公司质量管管理体系组组织机构图图7.7 颁布令 管理理者代表任任命7.8 质量管理理体系职能能分配表8 质量管管理体系范范围8.2 适用范围围8.3 剪裁的细细节与合理理性2. 引用标准准3. 术语定义义和基本原原理4. 质量管理理体系4.1 质量管理理体系总体体概述4.2 质量管理理体系文件件的总要求求4.2.11 质量管管理体系文文件的层次次划分4.2.22 质量手手册4.2.33 文件控控制4.2.44 质量记记录控制5. 管理职责责5.1 管理承诺诺5.2 以顾客为为关注焦点点5.3 质量方针针5.4 策划5.5 职责、权权限和沟通通5.5.11 总要求求5.5.22 职责和和权限5.5.33 内部沟沟通5.6 管理评审审6. 资源管理理6.1 资源提供供的总要求求6.2 人力资源源6.3 设备设施施6.4 工作环境境7. 产品实现现(服务提提供)7.1 服务提供供的策划与顾客有关关的过程设计和开发发7.4 采购7.5 服务提供供过程控制制8. 测量、分分析和改进进8.1 策划8.2 监视和测测量8.3 不合格控控制8.4 数据分析析改进 中国某某航航空器材进进出口总公公司 质量手册册 题目: 企企业简介 生效日日期:20001.008.155 版次: A/00 文文件编号: 页码:11/10-1 企企业简介中 航材公公司具有中中国某某国国际招标甲甲级资质，可可从事利用用国外贷款款和国内资资金采购机机电产品的的国际招标标业务以及及其他国内内招标业务务，具有与与中标厂商商签订招标标项目下合合同的进出出口经营权权。自19800年成立以以来，中国国某某航空空器材进出出口总公司司先后代理理进口了国国外多种飞飞机并以不不同形式的的租赁引进进飞机7000余架，为为中国某某某民航代理理采购了大大量的通信信、导航、空空中交通管管制、气象象测报、特特种车辆等等安全保障障和机场配配套设施，建建立起了国国外主要飞飞机、发动动机厂商在在中国某某某的零备件件服务供应应中心，为为全民航 位合作，为为国外多家家飞机和发发动机生产产厂家转包包生产零部部件，并积积极开发国国产的航空空产品，替替代进口。公公司还努力力采用补偿偿贸易、易易货贸易和和一般出口口等多种形形式扩大出出口，为国国家增创外外汇。航材公司220多年的的发展壮大大，培养和和锻炼了一一支经验丰丰富、办事事高效的职职工队伍，形形成了一种种积极向上上、团结奋奋进的团队队精神 厂厂商保持着着广泛的业业务联系和和密切的合合作关系，具具有广泛的的知名度和和良好的商商业信誉。航航材公司在在中国某某某进出口额额最大的5500家企企业中排序序名列前茅茅。通讯地址： 联系人： 联系电话： 6 传真： 6656 电子邮箱： f 网址： WW 中国某某航航空器材进进出口总公公司 质量手册册题目:组织织机构图 生效日期期:20001.088.15 版次: A/0 文件件编号: 页码:11/10.2本公公司组织机机构图总 经 理理 副总经经理 副总总经理 办 计 财 人 一一 二 三 招 北 京京 公 划 务 劳 标标 分 公公 室 部 部 处 部部 部 部 部 司司 中国某某航航空器材进进出口总公公司 质量手册册题目:组织织机构图 生效日期期:20001.088.15 版次: A/0 文件件编号: 页码:11/10.3 本公司质质量管理体体系组织机机构图总 经 理理 管理者者代表 副总经经理 副总总经理 办 计 财 人 一一 二 三 招 北 京京 公 划 务 劳 标标 分 公公 室 部 部 处 部部 部 部 部 司司 中国某某某航空器器材进出口口总公司 质量量手册题目:体系系职能分配配表 生效日期期:20001.088.15 版次: A/1 文件编编号: 页码:11/2 04 质质量管理体体系职能分分配表 GRR/T19900I20000管理层办公室计划部人劳处财务部一部二部三部招标部北京分公司4 质量量管理体系系4.1总要要求4.2文件件要求4.2.11总则4.2.22质量手册册4.2.33文件控制制4.2.44质量记录录的控制5 管理理职责5.1管理理承诺5.2以顾顾客为中心心5.3质量量方针5.4策划划5.4.11质量目标标5.4.22质量管理理体系策划划5.5职责责、权限和和沟通5.5.11职责和权权限5.5.22管理者代代表5.5.33内部沟通通5.6管理理评审5.6.11总则5.6.22评审输入入5.6.33评审输出出6 资源源管理6.1资源源的提供6.2人力力资源6.2.11总则6.2.22能力、意意识和培训训6.3基础础设施6.4工作作环境7 产品品实现 7.1产品品实现的策策划7.2与顾顾客有关的的过程7.2.11与产品有有关的要求求的确定7.2.22与产品有有关的要求求的评审7.2.33顾客沟通通7.3产品品开发7.3.11设计和开开发策划7.3.22设计和开开发输入7.3.33设计和开开发输出7.3.44设计和开开发评审7.3.55设计和开开发验证7.3.66设计和开开发确认7.3.77设计和开开发更改的的控制7.4采购购7.4.11采购过程程7.4.22采购信息息7.4.33采购产品品的验证7.5.11生产和服服务提供的的控制7.5.22生产和服服务提供过过程的确认认不含已删除除7.5.33标识和可可追溯性7.5.44顾客财产产7.5.55产品防护护7.6监视视和测量装装置的控制制不含已删除除 中国某某某航空器器材进出口口总公司 质量量手册题目:体系系职能分配配表 生效日期期:20001.088.15 版次: A/1 文件件编号: 页码:22/2 GRR/T19900I20000管理层办公室计划部人劳处财务部一部二部三部招标部北京分公司8 测量量、分析和和改进8.1总则则8.2监视视和测量8.2.11顾客满意意8.2.22内部审核核8.2.33过程的监监视和测量量8.2.44产品的监监视和测量量8.3不合合格品的监监视和测量量8.4数据据分析8.5改进进8.5.11持续改进进 8.5.22纠正措施施8.5.33预防措施施注： 主控部部门 ； 相关部部门中国某某航航空器材进进出口总公公司 质量量手册题目:质量量管理体系系范围 生效日期期:20001.088.15 版次: A/11 文文件编号: 页码:11/11.1 适用范范围 本公司司质量管理理体系覆盖盖的产品、场场所及相应应的活动为为: 代理理民用飞机机、发动机机及 零备件件、航空地地面设备和和一般产品品进出口贸贸易、补偿偿贸易；国国际国内招招标及所涉涉及 的场所所和全部活活动。 c. 删减减的细节与与合理性1.2.11根据本公公司产品类类型(服务务)及产品品实现过程程的具体情情况,本公公司不存在在7.5.2条款中中 所指明”当生产和和服务提供供过程的输输出不能由由后续的监监视或测量量加以验证证时”这种特殊殊 活动过程程,故予以以删减。1.2.22根据本公公司产品类类型(服务务)及产品品实现过程程的具体情情况,本公公司无7.6条 款款中所规 定的活动动过程,故故予以删减减。中国某某航航空器材进进出口总公公司 质量手册册 题目: 引引用标准 生效日日期: 22001.08.115 版次次: A/0 文件编号号: 页码:11/12. 引用用标准GB/T 190000-20000 iddt ISSO 90000：2000 质量管管理体系基础和术术语GB/T 190001-20000 iidt IISO 90011：20000 质量管管理体系要求GB/T 190004-20000 iddt ISSO 90044：20000 质量管管理体系业绩改进进指南ISO 1190111：20000 质量量和（或）环环境管理体体系审核指指南中国某某航航空器材进进出口总公公司 质量手册册 题目: 术术语和基本本原理 生效效日期: 20011.08.15 版版次: AA/0 文件编号号: 页码:11/23. 术语定定义和基本本原理 本手册采采用ISOO90000：20000标准中中的术语和和质量管理理体系的基基本原理3.1 本手册涉涉及到的专专业术语 本本手册采用用ISO99000：20000标准质质量管理体体系基本原理理和术语中中规定的术术语及 下下列术语： 11. 顾客客：接收产产品的组织织和个人。在在本公司是是指国内外外客户。 22. 供方方：是指提提供产品的的组织或个个人。在本本公司是指指供货厂家家、船公司司、货运代代理、 海关、商商检、保险险公司等为为进出口提提供产品或或服务的组组织，为招招标业务提提 供服务的的组织和个个人，包括括：发布招招标公告的的媒体、评评标专家以以及印刷标标 书厂家。采购：是指指出口业务务中接收国国内产品的的代理出口口，进口业业务中的国国外产品的的代理 进口。 44. 常规规合同：是是指1000万美元以以下合同。5. 特殊殊合同：是是指飞机、发发动机租购购合同，或或100万万美元以上上合同。及及其他特殊殊情况 下下需报请管管理层批准准的合同。6. 单证证：是指在在公司进出出口业务工工作中使用用的，由顾顾客提供的的以及向顾顾客提供的的有关 进出口凭凭证、单据据、证明、文文件、资料料等。7. 产品品：质量体体系文件中中所涉及的的产品系指指服务。8. 招标标: 指根根据采购人人事先提出出的货物、服服务等采购购的条件和和要求,通通过公开或或邀请方 式式,为其采采购货物或或选择服务务提供代理理或相关服服务。l 公司质量量管理体系系的建立及及管理3.2.11遵循了八八项质量管管理原则 1. 以以顾客为关关注焦点 2. 领领导的作用用 3. 全全员参与 4. 过过程方法 5. 管管理的系统统方法 6. 持持续改进 7. 基基于事实的的决策方法法 8. 互互利的供方方关系3.2.22 采用管管理的系统统方法及过过程方法对对质量管理理体系进行行建立和管管理 建立和实实施质量管管理体系的的方法由下下述几个步步骤组成： 1. 通通过与顾客客接触的过过程,确定定顾客的需需求和期望望； 2. 围围绕顾客的的需求与期期望,建立立了本组织织的质量方方针和质量量目标； 3. 确确定实现质质量目标必必须的过程程和职责； 4. 确确定和提供供实现质量量目标必需需的资源; 5. 规规定测量每每个过程的的有效性和和效率的方方法； 6. 应应用这些测测量方法确确定每个过过程的有效效性和效率率; 7. 确确定防止不不合格并消消除产生原原因的措施施; 8. 建建立和应用用过程以持持续改进质质量管理体体系。3.2.33 本体系系强调了最最高管理者者在质量管管理体系中中的作用 1. 建建立组织的的质量方针针和质量目目标； 2. 确确保整个组组织关注顾顾客的要求求； 3. 确确保实施适适宜的过程程以满足顾顾客要求并并实现质量量目标； 中国某某某航空器材材进出口总总公司 质量手册册 题目: 术术语和基本本原理 生效效日期:22001.08.115版次: A/00 文件件编号: 页码码:2/22 44. 确保保建立、实实施和保持持一个有效效的质量管管理体系以以实现这些些目标； 55. 确保保获得必要要资源； 66. 将达达到的结果果与规定的的质量目标标进行比较较； 77. 决定定有关质量量方针和质质量目标的的措施； 88. 决定定改进的措措施。3.2.44 公司质量量管理体系系文件的作作用： a) 产品品质量和质质量改进的的实现； b) 适适宜培训的的提供； c) 确确保重复性性和可追溯溯性； d) 客客观证据的的提供；b. 体系有效性性的评价。3.2.55 公司质质量管理体体系评价 当评价质质量管理体体系时，针针对每一个个被评价的的过程，提提出如下四四个基本问问题： a) 过程程是否予以以识别和适适当规定？ b) 职职责是否予予以分配？ c) 程程序是否被被实施和保保持？ d) 在在提供所要要求的结果果方面，过过程是否有有效？中国某某航航空器材进进出口总公公司 质量手册册 题目: 质质量管理体体系总要求求 生效日日期: 22001.08.115版次: A/00 文件件编号: 页码:1/2质量管理体体系建立质量管管理体系的的目的 · 为了公公司在进出出口贸易、招招标活动中中所提供的的服务使顾顾客满意，牢牢固的树立立公司 的质质量形象，并并不断提高高顾客满意意度，扩大大公司的商商誉。 · 质量管管理体系能能够提供持持续改进的的框架，通通过质量管管理体系的的建立使公公司有秩序序 的的控制所有有与质量有有关的过程程，并不断断识别实际际的和潜在在的质量问问题以及持持续改 进进的机会，使使公司的总总体绩效不不断提高。 · 通过质质量管理体体系认证，从从而向顾客客提供一种种信任，以以获得市场场的竞争优优势并以 有有效和高效效的方式实实现长期成成功。4.1公司司质量管理理体系总体体概述 本公司通通过贯彻IISO90001：22000标标准，以贯贯彻实施公公司质量方方针和目标标。以质量量管 理体系文文件的方式式,协调公公司内部管管理以及对对供方进行行控制。 为了实施施质量管理理体系，本本公司运用用质量管理理体系基本本原理，采采用PDCCA（计划划、 实施、检检查、改进进）模式， 以使其质质量管理体体系的建立立过程做到到： ··识别出质质量管理体体系所需的的过程； ··确定这些些过程的顺顺序和相互互作用； ··确定、确确保这些过过程有效运运作和得到到控制所需需的准则和和方法。 ··确保可以以获得必要要的信息，以以支持这些些过程的有有效运作和和对这些过过程的监控控。 ··测量、监监控和分析析这些过程程，并实施施必要的措措施，以实实现所策划划的结果和和持续改进进。质量手册册覆盖了了标准的要要求，并对对过程模式式中的管理理职责，资资源管理，产产品（服 务）实现现，测量、分分析、改进进分别进行行了阐述。 质量管理理体系的运运作，将促促进本企业业追求持续续满足顾客客要求，所所建立的规规定有助于于 实现顾客客满意的服服务提供过过程，并保保持这些过过程受控，质质量管理体体系提供了了持续改进进 的框架，以以增加顾客客和其他相相关方满意意的可能性性并向顾客客提供信任任。 本公司在在整体的质质量体系过过程设计时时，识别出出其影响产产品符合性性的供方过过程为： 运输的过过程、商检检过程、报报关过程。按按照本手册册的相关章章节，对供供方提出要要求，对于于运输过程程以协议的的方式确保保受控的具具体要求，供供方的过程程和供方的的控制方法法应形成有有关文件，商商检、海关关过程以协协调方式进进行。质量管理体体系模式：见图1 中国某某某航空器材材进出口总总公司质量量管理体系系过程模式式图产品实现基基本过程：见图2 中国某某某航空器材材进出口总总公司产品品实现流程程图（进口口业务流程程图） 见图33 中国某某某航空器器材进出口口总公司产产品实现流流程图（出出口业务流流程图） 见图44 中国某某某航空器器材进出口口总公司产产品实现流流程图（招招标业务流流程图）4.2 质量管理理体系文件件的总要求求4.2.11质量管理理体系文件件的层次划划分; 质量手册册 A 程序文件件 B 作业性文文件 C 质量记录录 D 中国某某航航空器材进进出口总公公司 质质量手册 题目: 质质量管理体体系总要求求 生效日日期: 22001.08.115版次: A/00 文件件编号: 页码码:2/224.2.22 质质量手册4.2.22.1 公公司编制质质量手册，规规定了公司司质量方针针、目标以以及质量政政策，并概概括描述本本公司 质量量管理体系系，用以指指导和规范范本公司各各项质量活活动。通过过质量手册册， 理顺顺各单 位之之间的关系系，分清质质量责任，加加强协调，使使公司工作作实现标准准化、科学学化、制度度 化，促促进各项质质量活动更更有效的开开展。4.2.22.2 质质量手册的的编制与修修改 质量量手册依据据国际标准准和本公司司的实际情情况，在管管理者代表表领导下，办办公室组织织编制和修修改，经总总经理批准准签字后，发发布实施。根根据质量管管理体系的的运行情况况适时的进进行修改或或换版。程程序文件由由办公室起起草编制，管管理者代表表批准。质质量手册、程程序文件的的下发、修修改、换版版均按文文件控制程程序实施施。4.2.33 文文件控制4.2.33.1 通通用要求 公司司编制文文件控制程程序,对对与质量管管理体系运运行有关的的文件和资资料进行控控制。对外外来文件和和资料，如如标准和法法规性文件件等，由办办公室识别别其适用性性，并控制制分发到相相应使用部部门。业务务性文件由由业务部门门识别其适适用性并控控制。4.2.33.2 文文件的批准准和发布 体系系文件、资资料在发布布前应由主主管人员审审批其适用用性。其中中质量手手册质质量 程序序文件的的审议、批批准执行44.2.22条款，其其管理工作作具体由公公司办公室室负责。 各种种作业性文文件及资料料的发布批批准权限由由相应过程程的管理部部门编写，管管理者代表表 批准准发布。4.2.33.3 文文件和资料料控制应确确保 a. 文件的的批准、评评审、修订订状态和收收发应符合合控制程序序； b. 确保在在使用处可可获得并使使用相应文文件的有效效版本； c. 确保保文件清晰晰，易于识识别和检查查； d. 确保保外来文件件得到识别别，并控制制分发； e因任何何原因而保保留的作废废文件，应应有标识以以示区别。 为确确保公司质质量管理体体系文件受受控，各级级文件管理理部门应编编制有效文文件清单。4.2.33.4文件件和资料的的更改 文件件更改的审审批一般由由该文件的的原审批部部门进行，若若指定其他他部门审批批时，该部部门 应获获得原审批批所依据的的有关背景景材料。 文件件经一定次次数的更改改后，应重重新印发或或换版。4.2.44 质量量记录控制制 为了确确保对质量量记录的控控制，公司司建立并执执行质量量记录控制制程序： ·用以证实实质量管理理体系的有有效运行及及产品符合合性的质量量记录予以以控制，对对其进行标标 识、储储存、检索索、保护、保保存期和处处置； ·用以实现现可追溯性性； ·为纠正措措施、预防防措施以及及持续的改改进提供信信息。 质量记记录作为质质量管理体体系文件的的一部分，通通用性质量量记录由办办公室统一一编制,各各部 门使用用并保存,各部门可可根据需要要编制本部部门所使用用的质量记记录清单。中国某某航航空器材进进出口总公公司 质量量手册 题目: 管管理职责 生生效日期:20011.08.15 版版次: AA/0 文件编号号: 页码:11/85 管理职责责5.1 管理承诺诺 为了履行行最高管理理者对顾客客的承诺，实实现所制定定的质量方方针和目标标，公司管管理层 作出下列列承诺： ·公司最高高管理层: 全面推进进“以顾客为为关注焦点点”的经营思思想,并使使其在公司司管理工作作的各个环环节中得到到体现, 确保公司司满足顾客客和法律、法法规要求。按按照ISOO90011标准要求求，辨证地地引进各种种先进的管管理工具来来进行辅助助管理。确确保全员认认识满足顾顾客要求的的重要性，并并将顾客需需求和期望望转化为公公司的质量量方针和目目标，策划划、组织建建立质量管管理体系，不不断改进质质量管理体体系，充分分发挥领导导在质量管管理体系中中的作用，组组织实施管管理评审，确确保质量工工作所需资资源的配置置，领导各各部门完成成公司制定定的经营目目标。负责责组织对部部门主要领领导贯彻实实施质量量手册。 ·各管理部部门经理： 确保质质量手册的的内容在本本部门得以以贯彻执行行。确保分分管职能工工作正常运运行，以保保证公司质质量管理体体系有效运运行，并得得到不断改改进。 ·各业务部部门领导： 确保质质量手册的的内容在本本公司质量量管理体系系的各项业业务中得以以贯彻执行行并不 断断改进，确确保公司的的进出口贸贸易、招标标的提供过过程满足规规范的要求求，达到顾顾客满意。5.2 以顾客为为关注焦点点 公司以顾顾客为关注注焦点的活活动，通过过确定职能能职责，明明确供方、公公司、顾客客三者之间间的相互关关系，以过过程的方法法、法制的的观念管理理公司，通通过公司内内部贯彻执执行国家各各部委的有有关规定，落落实各岗位位对顾客的的责任，通通过按照公公司质量体体系文件，开开展以顾客客为聚焦点点的持续质质量改进活活动，同时时使供方认认同我们的的价值取向向，以顾客客为关注焦焦点，共同同开展持续续的质量改改进，使公公司的服务务质量达到到和超过顾顾客要求，通通过以顾客客满意为核核心的服务务，增加顾顾客满意，培培养公司的的忠诚用户户，使公司司和顾客都都得到最大大的效益。5.3 质量方针针5.3.11 质量方方针 优质、高高效、规范范、进取5.3.22 质量方方针的寓义义 制定本质质量方针，以以确保ISSO90001：20000标准准建立的质质量管理体体系