工程质量监督管理办法16491.docx

Q/ZX 75.1620-2004Q/ZX中兴通讯股股份有限公公司企业标标准(管理标准准) Q/ZX 75.1620-2004 代替Q/ZX 75.1620-2003 工程质量监督管理办法2004-09-200 发布 22004-09-220 实施施中兴通讯股股份有限公公司 发 布22目 次次目 次次I前 言I1范围12规范性性引用文件件13术语和和定义14职责15工程质质量监督管管理的组织织机构16工程现现场质量管管理的工作作程序17现场工工程质量评评估18检查结结果的汇总总1附录A（规规范性附录录）工程质质量整改通通知单1附录B（规规范性附录录）工程质质量报告的的格式1前 言为了保证签签订合同后后工程前期期的准备、设设备安装、调调试、验收收、移交等等一系列工工程施工过过程的工作作质量，特特制定此标标准。a） 本标准由QQ/ZX 75.16200-20033工程质质量监督管管理办法修修订而成，增增加了自检检表；b） 对各种组织织形式的工工程的质量量管理和监监督方式进进行明确；c） 根据项目管管理对工程程人员的职职责进行修修订；d） 增加产品事事业部用服服人员的质质量检查职职责；e） 对质量评估估方式和合合格线作了了调整f） 取消了承包包商工作质质量评估报报告；g） 硬件质量检检查标准按按产品进行行细化；本标准自实实施之日起起代替Q/ZX 775.1662020033。本标准由中中兴通讯股股份有限公公司市场中中心工程部部提出，技技术中心规规划发展部部归口。本标准起草草部门：市市场中心工工程部。本标准起草草人：张建建强、舒辉辉宇。本标准修订订部门（第第四次修订订）：市场中心心工程部。本标准修订订人（第四四次修订）：李成奎。本标准于11999年年11月首首次发布，22000年年7月第一一次修订，于于20022年9月第第二次修订订，于20003年44月第三次次修订，于于20044年9月第第四次修订订。为便于理解解，将本标标准历次修修订记录保保留如下：第一次修订订：Q/ZX 75.1162020000由Q/ZZX 477.19005-19999工工程质量监监督管理办办法修订订而成，主主要修订内内容如下： a）环境境验收表表格（在工工程质量报报告下硬硬件安装阶阶段报告中中）中“传输、光光纤、配线线架等外围围设备”改为“各种配套套外围设备备”；b）组织机机构名称改改为现行有有效的名称称。Q/ZX 75.11620-20000自实施之之日起代替替Q/ZXX 47.19055-19999。本标准修订订部门（第第一次修订订）：市场中心心工程部。本标准修订订人（第一一次修订）：张建强、舒辉宇。第二次修订订：Q/ZX 75.16200-20022由Q/ZXX 75.16200-20000工程质质量监督管管理办法修修订而成，主主要修订内内容如下：a） 修改了质量量评定流程程，将原来来下道工序序对上道工工序的检查查改为工程程项目负责责人统一负负责检查，增增加办事处处对项目负负责人质量量管理工作作的监督流流程，对质质量检查评评定项目做做了修改，增增加了部分分检查项目目；b） 把对工程外外包商的监监督管理纳纳入本办法法，细化了了工程质量量通用检查查标准，加加大了对工工程外包商商工作质量量的评估力力度；c） 组织机构名名称改为现现行有效的的名称。Q/ZX 75.16200-20022自实施之之日起代替替Q/ZXX 75.1620020000。本标准修订订部门（第第二次修订订）：市场中心心工程部。本标准修订订人（第二二次修订）：李成奎、吴宏伟。第三次修订订：本标准由QQ/ZX 75.16200-2002工工程质量监监督管理办办法修订订而成，主主要修订了了附录C“工程质量量通用检查查标准”，具体如如下：a) “总总则”3中增加加了“在本标准准中未做详详细说明的的部分产品品类的软调调检查参照照本标准99.1.11节和9.1.2节节以及产品品测试和验验收手册, 手册中中每个检查查不合格的的测试项目目均属严重重错误。”；b) 细化化了第九章章“设备调试试”。本标准自实实施之日起起代替Q/ZX 775.1662020022。本标准修订订部门（第第三次修订订）：市场中心心工程部。本标准修订订人（第三三次修订）：李成奎。工程质量监监督管理办办法1 范围本标准规定定了公司产产品在开通通过程中对对工程质量量监督管理理的要求。本标准适用用于公司所所有非终端端产品。本标准适用用于由办事事处（含工工程处、下下同）、用用户或外包包商独立或或合作完成成安装和调调试的工程程。2 规范性引用用文件在下面所引引用的文件件中，对于于企业标准准部分没有有写出年代代号，使用用时以网上上发布的最最新标准为为有效版本本。Q/ZX 75. 16100 工程规范范Q/ZX 75. 17600 国内工程程开通工作作规程3 术语和定义义下列术语和和定义适用用于本标准准。质量，一组组固有特性性满足要求求的程度，质质量的主体体是“实体”。在通信工程程上工程质质量是指通通信产品的的工程施工工过程，包包括设备到到货前的准准备工作、到到货后的开开箱、安装装、调试、验验收、移交交等一系列列的工程阶阶段都是“实体”。办事处实施施工程，指指由办事处处完成系统统调试、其其余部分（硬硬件安装、督督导）可能能是办事处处、也可能能是用户完完成的工程程。外包工程，指指办事处将将工程中部部分（硬件件安装、督督导等）或或全部（硬硬件安装、督督导、调测测等）工作作外包的工工程，包含含涉及人员员租赁的工工程，含督督导外包工工程（硬件件安装和督督导外包、办办事处调测测或督导外外包、用户户安装、办办事处调测测两种形式式）和全外外包工程（硬硬件安装、督督导、调测测外包或督督导、调测测外包、用用户安装两两种形式），单单人员租赁赁的工程属属于督导外外包工程。用户实施工工程，指按按销售合同同约定由用用户独立完完成硬件安安装及系统统调试、办办事处负责责后期维保保的工程。销销售合同约约定属办事事处实施工工程、但用用户自行独独立完成的的工程仍属属办事处实实施工程。4 职责4.1 项目经理4.1.1 经授权组建建售后项目目组，确定定项目组的的组织结构构，选择项项目组成员员，确定项项目组成员员的职责。4.1.2 项目经理对对售后项目目自项目开开始实施至至项目结束束，实施全全过程、全全面项目管管理，执行行公司管理理制度，对对整个项目目的工程质质量负责。4.1.3 在授权范围围内负责与与各协作单单位、客户户、外包商商和监理单单位等的协协调，解决决项目中出出现的问题题，发现和和处理突发发事件。4.2 工程经理4.2.1 负责自工工程开始实实施至设备备初验的工工程实施过过程，执行行工程管理理相关规程程，保证工工程质量，是是工程质量量的直接责责任人。4.2.2 负责确保系系统初验后后能够达到到合同条款款中规定的的性能指标标。4.2.3 对工程现场场实施质量量管理，按按照本标准准实施工程程质量评估估。4.2.4 小项目时，工工程经理即即为项目经经理。4.3 工程督导4.3.1 负责依据工工程设计文文件指导现现场设备安安装。4.3.2 负责将工程程的设计更更改申请表表提交给工工程设计工工程师。4.3.3 负责设备安安装期间与与用户的业业务接口。 4.3.4 负责对设备备安装技术术指导和硬硬件安装质质量自检，对对硬件安装装和机房环环境质量负负责。4.3.5 负责安装过过程资料的的整理和自自检，对督督导期间的的文档质量量负责。4.4 系统调测工工程师4.4.1 负责设备的的系统调测测工作和调调测质量自自检，对系系统调测质质量负责。 4.4.2 负责部分竣竣工资料的的整理和编编写，对调调测期间的的文档质量量负责。4.5 验收测试工工程师4.5.1 负责设备的的竣工验收收工作，参参与设备的的割接及设设备试运行行。4.5.2 负责部分竣竣工资料的的整理和编编写，对验验收期间的的文档质量量负责。4.6 营销事业部部办事处外外包经理4.6.1 对督导外包包工程及全全外包工程程的质量管管理检查，按按照本标准准实施工程程质量评估估。4.6.2 掌握办事处处工程经理理和项目经经理对督导导外包工程程及全外包包工程的质质量检查评评估结果，落落实到对外外包商的结结算中。4.6.3 负责检查工工程外包商商对涉及公公司产品安安装、调测测人员的内内部培训情情况，核实实转包工程程中分包商商工程技术术人员的上上岗资格，传传递公司的的质量管理理流程制度度，监督工工程外包商商质量保证证体系的实实施。4.6.4 输出工程质质量检查月月报，对辖辖区内的工工程质量评评定结果进进行汇总统统计分析，找找出影响工工程质量和和效率的因因素，并提提出改进建建议和控制制方法，上上报营销事事业工程处处。建立工工程外包商商档案，根根据其所承承包工程的的质量，对对工程外包包商的质量量信誉等级级做出评估估，作为继继续和扩大大合作范围围的参考依依据。4.6.5 工程巡检工工作量大时时，外包经经理可通过过办事处副副经理协调调本办事处处其他人员员协助检查查。4.7 营销事业部部工程处外外包经理4.7.1 不定期对本本营销事业业部各办事事处的工程程质量监督督管理操作作和工程质质量评定进进行监督检检查，在工工程巡检中中对工程外外包商和工工程人员的的资质、资资格进行核核实，根据据相关标准准实施工程程质量评定定，汇总各各办事处工工程质量检检查月报，按按月输出事事业部工程程质量月报报提交市场场中心工程程部。4.7.2 推行公司有有关工程管管理规定，对对本营销事事业部各办办事处的工工程质量监监督管理工工作进行指指导、支援援。4.8 产品事业部部用服人员员4.8.1 对移动事业业部，指售售后管理部部及用服部部人员，对对本部、CCDMA、网网络等事业业部指用服服部人员。4.8.2 协助工程部部修订工程程质量检查查标准；4.8.3 协助工程部部进行硬件件方面的工工程质量检检查和信息息反馈；4.8.4 利用设备巡巡检进行系系统调试的的质量检查查；4.8.5 汇总工程巡巡检检查记记录，向工工程部提交交本部门工工程质量检检查统计月月报。4.9 市场中心工工程部工程程巡检人员员4.4.11 不定定期到各营营销事业部部办事处的的工程现场场进行工程程质量监督督检查。4.4.22 负责责检查各办办事处工程程外包环节节的规范实实施，在工工程巡检中中对工程外外包商和人人员的资质质、资格进进行核实，对对营销事业业部工程处处和办事处处的工程质质量监督管管理操作和和工程质量量评定进行行监督检查查。4.4.33 市场场中心工程程部每季度度对公司整整个工程体体系的工程程质量检查查结果进行行汇总统计计分析，输输出工程质质量汇总报报表，现场场工程质量量检查结果果作为对营营销事业部部的考评依依据，同时时也作为对对工程外包包商的评估估考核依据据之一。4.4.44 市场场中心工程程部定期汇汇总各种工工程质量信信息和合理理化建议，根根据这些信信息修改完完善相应的的工程质量量监督管理理制度和标标准。5 工程质量监监督管理的的组织机构构5.1 组织的构成成由工程督导导、系统调调测人员负负责质量自自检，工程程经理（及及项目经理理）负责工工程现场的的质量管理理，由市场场中心工程程部、营销销事业部工工程处（及及产品事业业部人员）组组成办事处处实施工程程质量两级级监督体系系，由市场场中心工程程部、营销销事业部工工程处（及及产品事业业部人员）、营营销事业部部办事处组组成用户实实施工程和和外包工程程质量三级级监督体系系，办事处处负责对本本处新建外外包工程进进行质量抽抽查；营销销事业部工工程处对本本事业部所所有新建工工程进行工工程质量抽抽查，对办办事处的工工程质量管管理工作进进行指导和和监督；市市场中心工工程部对公公司所有工工程进行工工程质量抽抽查，对营营销事业部部工程处和和办事处的的工程质量量管理工作作进行指导导和监督（各各部门的职职责见本标标准第4章章）。产品品事业部人人员在进行行设备巡检检的同时，协协助工程部部进行硬件件安装质量量检查，并并负责系统统调试的质质量检查，完完善系统调调试的质量量检查标准准，控制体体系结构如如图1所示示。工程经理工程实体营销事业部工程处市场中心工程部办事处质量管理质量监督信息反馈用服部图1工程质质量监督管管理体系组组织结构图图5.2 质量管理工工作目标对公司产品品的工程施施工进行质质量监督管管理，使工工程质量达达到通信产产品技术规规范的要求求。5.3 质量管理工工作内容工程质量管管理的主要要内容按性性质分为硬硬件安装及及机房环境境、系统调调测验收质质量、工程程文档质量量和工程人人员行为规规范和安全全操作规范范，工作内内容组成如如图2所示示。工程质量管理内容硬件安装及机房环境系统调测验收质量工程文档质量安全操作规范&行为规范图2 工程质质量管理内内容现场工程质量方式督导阶段质量调测阶段质量验收阶段质量硬件安装及机房环境督导阶段工程文档安全操作规范&行为规范系统调测质量调测阶段工程文档安全操作规范&行为规范验收阶段工程文档安全操作规范&行为规范现场质量评评估方式按按照工作界界面和阶段段可划分为为督导阶段段质量、调调测阶段质量、验验收阶段质量三三个部分。 图3工程质质量评估方方式6 工程现场质质量管理的的工作程序序6.1 工作流程如如图4所示示。图4 工程程现场质量量管理流程程图6.2 流程说明6.2.1 在准备进行行硬件安装装前，工程程督导应根根据环境验验收情况，就就环境验收收不达标的的情况和用用户签署工工程备忘录录，由用户户主管部门门签字盖章章，要求在在设备上电电前予以改改善达标。6.2.2 开始硬件安安装前，工工程督导应应对用户随随工人员进进行安装培培训，对安安装中的要要点进行说说明。6.2.3 在安装过程程中，工程程督导应随随时对安装装情况进行行检查和指指导。6.2.4 在安装完成成后，工程程督导应根根据工程质质量检查标标准对照逐逐项检查，并并填写工程程质量自检检表（督导导用表）；因用户原原因不能满满足自检表表要求的项项目，应在在安装验收收报告中注注明或和用用户签定工工程备忘录录，由用户户主管部门门签字盖章章，在自检检报告上注注明“备忘录”字样；因因中兴通讯讯原因造成成不能满足足自检表要要求的项目目，应在自自检表中注注明，并向向项目经理理反馈。6.2.5 工程督导应应根据工程程进展适时时地输出工工程质量自自检表（督督导用表）要要求的各种种工程文档档。6.2.6 工程经理应应及时跟踪踪项目进展展情况，在在全部或部部分布点硬硬件安装完完成时，抽抽查布点安安装情况，对对照督导填填写的工程程质量自检检表（督导导用表）逐逐项检查，对对工程督导导的6. 2.4和和6. 22.5两项项工作完成成情况进行行核实,不不符合要求求的应责令令工程督导导进行整改改。6.2.7 工程经理布布点抽查比比率要求如如下：按布布点类型，每每种类型的的布点均需需抽查。某某类布点数数量20时，抽抽检数量需需达到布点点数量的550%，布点数量量>20时，抽抽检布点数数量不得少少于10个，并并分布于不不同乡镇。传输工程整个工程按此比率抽查，其他工程抽检基础单位为县局，每个县局里的布点都需要按此比率抽查，并分布于不同乡镇。6.2.8 工程经理在在确认硬件件安装合格格后，方可可安排调测测工程师进进行系统调调测。6.2.9 调测工程师师拿到用户户提供的对对接设备和和本端设备备开局数据据后，应严严格按照用用户确认的的数据，完完成数据配配置。6.2.10 调测工程师师完成测试试后，应根根据工程质质量检查标标准对照逐逐项检查，并并填写工程程质量自检检表（调测测用表）；因用户原原因不能满满足自检表表要求的项项目，应和和用户签定定工程备忘忘录，由用用户主管部部门签字盖盖章，在自自检报告上上注明“备忘录”字样；因因中兴通讯讯原因造成成不能满足足自检表要要求的项目目，应在自自检表中注注明。6.2.11 调测人员应应根据工程程进展适时时地输出工工程质量自自检表（调调测用表）要要求的各种种工程文档档。6.2.12 工程经理在在调测工程程师完成工工程质量自自检表（调调测用表）后后，应自行行或安排验验收测试工工程师对照照调测工程程师填写的的工程质量量自检表（调调测用表）逐逐项检查，不不符合要求求的工程经经理应责令令调测工程程师进行整整改。6.2.13 工程经理确确认调测合合格后，方方可要求验验收测试工工程师向用用户提交初初验申请报报告，安排排验收测试试工程师配配合用户完完成验收。6.2.14 验收测试工工程师应根根据工程质质量自检表表（验收用用表）对初初验阶段要要求的各种种工程文档档的输出情情况进行检检查。6.2.15 工程经理应应将检查出出的问题记记录在相应应的记录表表中，对工工程质量自自检表中三三项表格（督督导、调测测、验收）的的对照检查查情况记录录在工程质质量总评中中，完成对对整个工程程的评估。某某项评估结结果小于等等于85分分或存在严严重错误时时，工程经经理应责令令相关责任任人整改，并并确认按要要求整改，不不修改整改改原评估结结果。因用用户原因不不能满足自自检表要求求的项目，应应在验收报报告中注明明或和用户户签定工程程备忘录，由由用户主管管部门签字字盖章，在在自检报告告上注明“备忘录”字样；因因中兴通讯讯原因造成成不能满足足自检表要要求的项目目，应在自自检表中注注明。相关关责任人已已在自检表表中加以说说明的不算算作错误。督督导、调测测、验收三三项内容的的最低得分分为该工程程的综合评评定结果。6.3 办事处质量量监督管理理程序6.3.1 办事处实施施工程的质质量监督管管理程序办事处实施施工程，其其工程经理理为办事处处人员，办办事处可以以不对其做做质量检查查。由工程程处、产品品事业部、工工程部等部部门巡检人人员对其进进行质量检检查。6.3.2 督导外包工工程的质量量监督管理理程序6.3.2.1 此种工程模模式下，工工程经理由由办事处人人员担任并并负责对工工程质量的的监督控制制。对布点点较多的工工程，工程程经理可以以委托办事事处外包经经理协助进进行硬件安安装情况抽抽查，检查查结果由工工程经理一一同记录在在工程质量量总评中，具具体由办事事处内部确确定。6.3.2.2 工程质量总总评中的督督导栏目的的评估得分分即做为外外包结算的的依据，和和结算单一一起提交审审批。6.3.2.3 一项工程应应尽量将其其督导工作作外包给一一家外包商商。如果必必须外包给给多家外包包商时，应应根据每个个外包商负负责的督导导界面输出出多份工程程质量总评评，注明督督导工作外外包给多家家外包商，并附相应质量问题记录表，但其他两项（调测、验收）的评估只需要在归档在最前的工程质量总评中记录一次。6.3.2.4 外包商应在在其工程督督导完成阶阶段工作后后及时对其其承担界面面的质量进进行抽查，具具体要求在在外包商控控制规程中中加以说明明。6.3.3 全外包工程程的质量监监督管理程程序6.3.3.1 此种工程模模式下，工工程经理由由外包商人人员担任，办办事处应再再指派一人人担任项目目经理，负负责该项目目的跟踪协协调，工程程质量管理理责任人是是工程经理理，工程质质量监督责责任人是办办事处项目目经理。6.3.3.2 工程质量的的监督检查查由办事处处项目经理理和外包经经理配合进进行，工程程中包含多多个布点时时，抽查比比率要求与与工程经理理现场质量量管理抽查查要求相同同，但抽查查布点与工工程经理现现场质量管管理抽查布布点重复不不得超过550%，检检查结果由由一同记录录在工程质质量总评（办办事处总评评）中。6.3.3.3 某项评估结结果小于等等于85分分或存在严严重错误时时，办事处处项目经理理或外包经经理应责令令外包商工工程经理整整改，并确确认按要求求整改，不不修改整改改评估结果果。6.3.3.4 办事处项目目经理或外外包经理输输出的工程程质量总评评中的综合合评定得分分即可做为为外包结算算的依据，和和结算单一一起提交审审批。6.3.3.5 外包商应对对其承担界界面的质量量进行检查查，具体要要求在外包包商控制规规程中加以以说明。6.3.4 用户实施工工程的质量量监督管理理程序6.3.4.1 用户实施工工程时，办办事处应派派人对用户户进行指导导培训，并并建议用户户按中兴通通讯的现场场质量管理理流程进行行质量控制制。6.3.4.2 用户实施工工程完毕后后，办事处处应派人对对各布点的的机房环境境和安装情情况进行抽抽查，对调调测数据的的规范性进进行检查，发发现有不符符合中兴通通讯质量要要求的问题题时（与质质量标准中中保证项目目不符时），应应向用户提提交书面的的改进建议议报告，建建议用户予予以改善，并并将有用户户盖章签收收的改进建建议报告在在办事处存存档；6.4 其他部门的的质量监督督管理程序序6.4.1 工程处外包包经理应对对本标准涉涉及所有外外包工程进进行质量抽抽查，按照照质量检查查标准对外外包商的工工作质量进进行评估，并并落实到外外包工程结结算。6.4.2 产品事业部部设备巡检检人员根据据本事业部部设备巡检检计划，应应对本标准准涉及所有有组织模式式的工程进进行质量抽抽查，按照照本标准要要求的汇总总格式，提提供给工程程部，作为为工程部对对营销事业业部工程质质量管理考考核的参考考。6.4.3 市场中心工工程部根据据年度和短短期工作计计划，进行行不定期的的工程巡检检，对本标标准涉及所所有组织模模式的工程程进行质量量检查，对对工程各项项内容进行行评估，评评估结果应应用于营销销事业部工工程质量管管理考核。6.4.4 各级监督检检查人员在在检查过程程中发现不不规范之处处，不能立立即整改的的，均须填填写整改通通知单并跟跟踪落实。7 现场工程质质量评估7.1 督导阶段质质量计分办办法按照检查标标准，对硬硬件安装及及机房环境境、行为规规范和安全全操作规范范、工程文文档三个子子项进行检检查。督导导阶段质量量为上述三三个子项得得分的最小小值。7.1.1 行为规范和和安全操作作规范子项项得分该子项得分分= 1000 扣分总总计和标准中保保证项目要要求不符的的，每次错错误扣100分，和一一般项目要要求不符的的，每次错错误扣1分分，同类错错误累加计计算。自检表中已已注明不能能满足的，做做质量评估估时，该类类项目不扣扣分。7.1.2 硬件安装及及机房环境境子项得分分该子项得分分= 1000 硬件安安装扣分总总计 / 机架数量量系数 - 机房环环境扣分总总计和标准中和和保证项目目要求不符符的，每处处错误扣110分，和和一般项目目要求不符符的，每处处错误扣11分，同类类错误累加加计算。因布点规模模不一致，取取10个机机架为该项项评估基本本单位，机机架数量系系数为1。当当一个布点点机架数量量>10时，该该布点的机机架数量系系数为 机机架数量 / 100 ，机架架数量只计计算1.66M以上（含含1.6M）的的大机架数数量。自检表中已已注明不能能满足的，做做质量评估估时，该质质量问题不不扣分。多个布点的的工程，硬硬件安装及及机房环境境子项对每每个布点按按上述规则则打分，该该工程的硬硬件安装及及机房环境境子项结果果取所有布布点得分的的最低分。7.1.3 工程文档子子项得分该子项得分分= 1000*总得得分 / 总有效分分。所有单页报报告文档，每每份有效分分为5分。多多页报告文文档，每份份有效分为为10分，如如实际未发发生则不做做要求的文文档在对应应得分栏划划斜线，其其有效分值值不计入“总有效分分”；关键内容或或用户签章章无则该文文档视为无无，得分为为0；单页报告文文档中数据据、内容和和签名填写写不全与或或实际不符符，每缺项项扣1分，一一个文档总总扣分不超超过5分。多页报告文文档中，填填写不全的的每页扣11分，一个个文档总扣扣分不超过过10分；不超过110页的报报告，如果果每页都填填写不全，扣扣10分；工程周报为为单页报告告文档，工工程持续一一周以上要要求有周报报，每周输输出一份，不不足一周按按一周计算算。部分大大项目要求求有日报的的则不考核核周报，日日报每份有有效分为11分，日报报总有效分分值为该工工程工期，日日报缺一份份扣1分；7.2 调测阶段质质量计分办办法按照检查标标准，对系系统调测质质量、行为为规范和安安全操作规规范、调测测阶段工程程文档三个个子项进行行检查。调调测阶段质质量为上述述三个子项项得分的最最小值。7.2.1 行为规范和和安全操作作规范子项项得分该子项得分分= 1000 扣分总总计和标准中保保证项目要要求不符的的，每次错错误扣100分，和一一般项目要要求不符的的，每次错错误扣1分分，同类错错误累加计计算。自检表中已已注明不能能满足的，做做质量评估估时，该质质量问题不不扣分。7.2.2 系统调测质质量子项得得分该子项得分分= 1000 扣分总总计和标准中保保证项目要要求不符的的，每处错错误扣100分，和一一般项目要要求不符的的，每处错错误扣1分分，同类错错误累加计计算。自检表中已已注明不能能满足的，做做质量评估估时，该质质量问题不不扣分。7.2.3 工程文档子子项得分该子项得分分= 1000*总得得分 / 总有效分分。所有单页报报告文档，每每份有效分分为5分。多多页报告文文档，每份份有效分为为10分，如如实际未发发生则不做做要求的文文档在对应应得分栏划划斜线，其其有效分值值不计入“总有效分分”；关键内容或或用户签章章无则该文文档视为无无，得分为为0；单页报告文文档中数据据、内容和和签名填写写不全与或或实际不符符，每缺项项扣1分，一一个文档总总扣分不超超过5分。多页报告文文档中，填填写不全的的每页扣11分，一个个文档总扣扣分不超过过10分；不超过110页的报报告，如果果每页都填填写不全，扣扣10分；工程周报为为单页报告告文档，工工程持续一一周以上要要求有周报报，每周输输出一份，不不足一周按按一周计算算，直至割割接完毕。部部分大项目目要求有日日报的则不不考核周报报，日报每每份有效分分为1分，日日报总有效效分值为该该工程工期期，日报缺缺一份扣11分。7.3 验收阶段质质量计分办办法按照检查标标准，对验验收阶段的的行为规范范和安全操操作规范、验验收阶段工工程文档两两个子项进进行检查。验验收阶段质质量为上述述两个子项项得分的最最小值。7.3.1 行为规范和和安全操作作规范子项项得分该子项得分分= 1000 扣分总总计和标准中保保证项目要要求不符的的，每次错错误扣100分，和一一般项目要要求不符的的，每次错错误扣1分分，同类错错误累加计计算。自检表中已已注明不能能满足的，做做质量评估估时，该质质量问题不不扣分。7.3.2 工程文档子子项得分该子项得分分= 1000 * 总得分 / 总有有效分。所有单页报报告文档，每每份有效分分为5分。多多页报告文文档，每份份有效分为为10分，如如实际未发发生则不做做要求的文文档在对应应得分栏划划斜线，其其有效分值值不计入“总有效分分”；关键内容或或用户签章章无则该文文档视为无无，得分为为0；单页报告文文档中数据据、内容和和签名填写写不全与或或实际不符符，每缺项项扣1分，一一个文档总总扣分不超超过5分。多页报告文文档中，填填写不全的的每页扣11分，一个个文档总扣扣分不超过过10分；不超过110页的报报告，如果果每页都填填写不全，扣扣10分；7.4 合格优良的的界定：对整个工程程进行质量量评估，取取督导阶段段、调测阶阶段、验收收阶段等33个阶段的的所有子项项得分的最最低分，该该结果大于于90，则则该工程判判定为优良良工程， 大于855而小于等等于90，则则该工程判判定为合格格工程，小小于等于885为不合合格工程。8 检查结果的的汇总办事处、工工程处、产产品事业部部、工程部部等部门检检查人员，实实施现场检检查，除按按照检查表表格逐项检检查评分外外，还需按按照以下格格式内容提提供汇总的的exceel表格，所所有问题均均列在“质量问题题记录”一栏，汇总总表按月在在每月6日日前提交工工程部；序号12345678910111213检查单位检查人检查月份工程名称责任办事处处ZTE项目目经理施工单位督导单位调试单位现场名称质量问题记记录错误类型质量问题数数量1严重2一般345产品事业部部巡检人员员提交报告告中，6、77、8、99、12、113几项内内容可以不不填写。附录A（规规范性附录录）工程质质量整改通通知单工程质量整整改通知单单表QR 775.16620-22004-08 编号: - - 通知人中心/事业业部部门通知日期联系电话传真依据文件检查地点发现人责任部门检查日期问题描述建议及改进进要 求时间要求m周内/立立即 制制定出纠正正/预防措施施计划， n周内/立即 进进行实施， 责任部门签 收以下由整改改责任部门门填写问题原因分 析纠正/预防防措施计划已采取措施施及实施日日期 实施施人: 时时间:验证描述 验证证人: 时时间:责任部门负责人确认认注：该通知知单和工程程质量报告告一同归档档，以销售售合同号加加后缀的方方式编号附录B（规规范性附录录）工程质质量报告的的格式工程质量报报告用户单位： _产品名称： _合同编号： _办事处： _1、 工程质量自自检表（督督导用表）2、 工程质量自自检表（调调测用表）3、 工程质量自自检表（验验收用表）注：具体表表格按产品品类别见附附件：产品品工程质量量检查标准准及工程质质量自检表表，未提供供检查标准准的产品类类别工程质质量检查参参照网络产产品工程质质量检查标标准，相应应工程人员员填写表格格后，交工工程经理在在工程质量量报告中按按顺序摆放放。 本本报告中所所有问题记记录表，应应记录所有有与标准要要求不相符符的所有内内容，但质质量评定时时是否扣分分要看工程程备忘录、验验收报告上上或自检表表上有明确确说明。机房环境及及硬件安装装质量问题题记录表布点名称质 量 问问 题 记记 录错误类型扣分备注布点1严重错误大机架数量量一般错误布点2严重错误大机架数量量一般错误评定人员日期得分注: 本表表由工程经经理负责填填写，多个个现场时，本本表幅面可可自行增加加。系统调测质质量问题记记录表质 量 问问 题 记记 录错误类型备注严重错误一般错误评定人员日期得分注: 本表表由工程经经理负责填填写，如设设备已带业业务，抽检检时，部分分项目应酌酌情处理。安全操作规规范和行为为规范问题题记录表督导阶段质质量问题记记录错误类型备注严重错误一般错误评定人员日期阶段得分调测阶段质质量问题记记录错误类型备注严重错误一般错误评定人员日期阶段得分验收阶段质质量问题记记录错误类型备注严重错误一般错误评定人员日期阶段得分注：本表由由工程经理理负责填写写，有用户户不满意的的现场培训训在征得用用户主管领领导同意时时，应责成成重新组织织培训。 记记录表单独独使用时，注注明销售合合同号。工程文档问问题记录表表督导阶段输输出文档记记录有效分得分备注环境验收报报告5工程计划10开工报告5开工前协调调会议纪要要5设计变更申申请表5工程准备反反馈表5开箱验货报报告5补发货申请请单5停/复工报报告5工程周报5N/1MM硬件工期 N 周/M天工程现场例例会表5P现场例会PP次现场工作联联络单5现场培训记记录单5工程质量自自检表（督督导用表）5评定人员/日期得分/有效分阶段得分调测阶段输输出文档记记录有效分得分备注数据配置报报告10开通测试记记录10工程周报5N/1MM调测工期 N 周 / M天天工程现场例例会表5P现场例会PP次现场工作联联络单5工程质量自自检表（调调测用表）5评定人员/日期得分/有效分阶段得分验收阶段输输出文档记记录有效分得分备注初验申请报报告5验收测试