企业工程签证管理流程分析30205.docx

1 目标：规范现场签签证工作作流程，有有效地控控制成本本，确保保工程质质量和工工程进度度。2 适用范围：本流程适用用公司开开发项目目的现场场签证管管理。A（数量）Q（质量）C（成本）T（时效）R（风险）市场调查的的充分性性市场定位及及方案设设计等的的合理性性资料的准确确性各阶段费用用估算的的准确性性各部门工作作开展的的及时性性3 术语和定义义：现场签证是是指对施施工管理理中发生生的零星星事件的的确认，例例如：因因设计变变更引起起的拆除除、地下下障碍的的清除迁迁移、现现场简易易通道的的搭建、临临时用工工等。4 部门职责：4.1 区域项目部部：对承承包商报报送的现现场签证证中的工工作内容容进行确确认；督督促承包包商每月月现场签签证的汇汇总，并并移交审审算合约约部进行行结算。4.2 区域审算合合约部：负责对对现场签签证的结结算费用用的审核核；定期期将现场场签证情情况分析析汇总，并并进行数数据综合合分析，提提出相应应的管理理建议。4.3 区域主管领领导：负负责审批批一般或或权限范范围内的的现场签签证，审审核权限限范围外外的现场场签证。4.4 集团成本管管理中心心：负责责审核区区域权限限范围外外的现场场签证。4.5 集团主管副副总：负负责审批批区域权权限范围围外的现现场签证证。5 工作程序：活动步骤及说明明负责部门/负责人输出1 收集签证信信息1.1 项目部负责责收集来来自各方方面的签签证信息息，签证证可能来来源：因因设计变变更导致致已施工工的部位位需要拆拆除；施施工过程程中出现现的未包包含在合合同中的的各种技技术措施施处理；在施工工过程中中，由于于施工条条件变化化、地下下状况（土土质、地地下水、构构筑物及及管线等等）变化化，导致致工程量量增减，材材料代换换或其它它变更事事项；发发包单位位在施工工合同之之外，委委托承包包单位施施工的零零星工程程；合同同规定需需实测工工程量的的工作项项目；红红线外施施工道路路的修补补（红线线内的施施工道路路修补宜宜在合同同中包干干）等项目部现场签证信信息2 进行现场签签证立项项2.1 项目部对现现场签证证进行立立项，填填写现现场签证证单（若若配合销销售的签签证立项项要有销销售管理理部负责责人的签签字确认认），并并下发至至施工承承包商，同同时抄送送审算合合约部项目部现场签证单单3 报价3.1 施工承包商商收到现现场签证证后进行行估价，并并报监理理公司及及审算合合约部施工承包商商报价单4 核量4.1 监理公司对对签证内内容所涉涉及的工工作量进进行审核核4.2 项目部在监监理公司司审核对对签证内内容所涉涉及的工工作量进进行审核核，并将将核量意意见报审审算合约约部监理公司项目部核量意见5 核价5.1 审算合约部部收到现现场签证证后结合合监理公公司、项项目部核核量意见见及时审审核承包包商报价价5.2 审算合约部部将现场场签证单单、报价价情况报报相关部部门及人人员审批批审算合约部部核价意见6 审核6.1 现场签证金金额在55万以内的的由项目目部经理理审批；在20万万以内的的由区域域主管领领导审批批；超过过20万万的由集集团主管管副总审审批。项目部区域主管领领导集团主管副副总审核意见7 执行签证内内容7.1 项目部与施施工承包包商进行行施工协协商7.2 施工承包商商接受实实施签证证内容7.3 施工承包商商参照现现场签证证单执执行签证证内容7.4 施工承包商商完成现现场签证证施工后后，项目目部组织织完成签签证实施施情况的的核实工工作，与与监理、施施工承包包商共同同签字确确认7.5 承包商根据据确认的的签证内内容，编编制竣工工结算项目部施工承包商商现场签证单单执行情情况8 汇总每月现现场签证证结算8.1 审算合约部部根据现现场签证证单及实实施情况况编制项项目月现现场签证证变更汇汇总表审算合约部部项目每月现现场签证证变更汇汇总表9 确认每月现现场签证证结算9.1 施工承包商商对项项目月现现场签证证变更汇汇总表进进行确认认签字项目部10 备案10.1 区域审核合合约部、集集团成本本管理中中心进行行备案存存档审算合约部部成本管理中中心11 进入成本动动态管理理控制流流程11.1 进入成本本动态管管理控制制流程审算合约部部6 权限及标准准步骤权限及标准准6.1、110.22重大变更：指导致致产品定定位，销销售策略略上变化化的设计计变更6.2现场签证金金额在55万以内内的由项项目部经经理审批批；在20万万以内的的由区域域主管领领导审批批；超过过20万万的由集集团主管管副总审审批7 主要文檔文档名称编制部门/人员主要内容接收部门/人员提交时限/频率现场签证单单项目部签证内容施工承包商商审算合约部部实时办理项目月现场场签证变变更汇总总表审算合约部部签证实施汇汇总审算合约部部成本管理中中心实时办理8 主要附件8.1 现场签证证单8.2 项目月现现场签证证变更汇汇总表