水土保持投资估算及效益分析8769.docx

10水土保持投投资估算及效效益分析10.1水土保保持投资估算算10.1.1编编制原则（1）本工程水水土保持投资资估算作为主主体工程投资资估算组成部部分，计入工工程总投资估估算中，水土土保持投资从从基建费中计计列。（2）本水土保保持方案投资资估算编制的的依据、价格格水平年、主主要工程材料料单价与主体体工程相一致致，不足部分分按市场价格格和水利部水水总2000367号号文规定编制制。（3）建设期融融资利息暂不不考虑。10.1.2编编制依据（1）开发建建设项目水土土保持技术规规范（GBB 504333-20008）；（2）xx市XXXXX线公公路工程可行行性研究报告告投资估算；（3）公路基基本建设工程程投资估算编编制办法；（4）开发建建设项目水土土保持工程投投资概（估）算算编制规定（水水利部水总200367号）；（5）开发建建设项目水土土保持工程概概算定额（水水利部水总200367号）；（6）关于发发布xx省各各市、州建设设工程人工工工资单价的通通知（湘建建价200074022号文）；（7）xx省省物价局、xxx省财政厅厅关于水土保保持设施补偿偿费和水土流流失防治费标标准有关事项项的通知（湘湘价费200061445号）；（8）关于印印发建设工工程监理与相相关服务收费费管理规定的通知（发发改价格220076670号）；（9）关于开开发建设项目目水土保持咨咨询服务费用用计列的指导导意见（水水利部司局函函保监20005222号）。10.1.3基基础单价 （1）人工预算算单价：根据据xx省建设设厅湘建价2007402号文文关于发布布xx省各市市、州建设工工程人工工资资单价的通知知，xx市市人工预算单单价均采用554元/工日，即6.75元/工时。（2）材料估算算单价：主要要材料价格采采用主体工程程价格，其它它材料和植物物措施材料价价格由当地市市场价格加运运杂费、采购购和保管费组组成，主要材材料单价汇总总表见表100.1-1。（3）施工机械械台时费：按按水土保持持工程施工机机械台时费定定额（水利利部水总22003667号）计算算，施工机械械台时费计算算表见表100.1-2 表10.1-11 主主要材料价格格预算表序号名称及规格单位规格预算价格元其 中(元元)原价运杂费采购及保管费1砂m3422砾 石m3523块 石m3504水 泥t42.53605汽 油kg93#56柴 油kg5.27电kw.h1.58水m31.169小叶榕株两年生苗10.2710.00.070.2010枫 香株两年生苗8.228.00.060.1611紫薇株冠幅30cm6.1660.040.1212爬山虎株1.541.50.010.0313迎春花株冠幅30cm2.052.00.010.0414草 皮m25.145.00.040.1015草 籽kg51.36500.351.01表10.1-22 施工机械台台时费汇总表表序号名称及规格台时费（元）其 中中（元）折旧费修理及替换设备备费安拆费人工费动力燃料费1推土机74kww114.59 1922.810.8616.855.12 2搅拌机0.4mm331.70 3.295.341.079.10 12.93胶轮车0.90 0.260.644蛙式打夯机18.93 0.171.01143.7510.1.4主主要工程单价价 主要工程单价按按工程措施和和植物措施分分别进行计算算，由直接工工程费（包括括直接费、其其他直接费和和现场经费）、间间接费、企业业利润和税金金组成。可研研阶段主要工工程单价根据据有关规定按按概算定额扩扩大10%计算。（1）直接工程程费由直接费、其他他直接费和现现场经费等三三大部分组成成。直接费：直接接费由人工费费、材料费和和机械使用费费组成。其他直接费：其他直接费费包括冬季雨雨季施工增加加费及其他费费，费率见表表10.1-3。现场经费：现现场经费费率率见表10.1 -4。表10.1-33 其他直接费费费率表工程类别计算基础其他直接费费率率(%)工程措施占直接费2植物措施占直接费1表10.1-44 现现场经费费率率表工程类别计算基础现场经费费率(%)工程措施占直接费5植物措施占直接费4（2）间接费间接费由企业管管理费、财务务费用和其它它费用组成。各各项措施间接接费以直接工工程费为计算算基础，见表表10.1-5。表10.1-55 间间接费费率表表工程类别计算基础间接费费率(%)工程措施土石方工程占直接工程费4其他工程占直接工程费4植物措施占直接工程费3（3）企业利润润工程措施按直接接工程费与间间接费之和的的7%计取；植物措施按直接接工程费与间间接费之和的的5%计取。（4）税金工程、植物措施施的税金为：（直接工程程费+间接费+企业利润）××3.22%。（5）主要单价价汇总详见110.1-66。表10 .1-6 工程程单价汇总表表序号工程名称单位单价（元）定额扩大（元）其 中 （元）人工费材料费机械费其他直接费现场经费间接费企业利润税金1土方开挖100m31926.877 175.17 1383.755 41.51 28.51 71.26 61.00 111.02 54.65 2土方填筑100m31338.933 121.72 540.00 81.77 368.60 19.81 49.52 42.39 77.15 37.97 3表土开挖100m3411.92 37.45 16.88 30.19 257.62 6.09 15.23 13.04 23.73 11.68 4表土回填100m3421.42 38.31 20.93 30.89 259.90 6.23 15.59 13.34 24.28 11.95 5平整土地100m295.32 8.67 4.73 0.80 64.97 1.41 3.53 3.02 5.49 2.70 6袋装土填筑、拆拆除100m15062.778 1369.344 7980.000 3161.600 222.83 557.08 476.86 867.89 427.17 7防尘网覆盖100m2245.55 22.32 67.50 114.13 3.63 9.08 7.77 14.15 6.96 8砂砾垫层100m311845.223 1076.844 3426.300 5335.355 175.23 438.08 375.00 682.50 335.93 9干砌石砌筑100m313344.339 1213.133 3946.733 5851.277 72.55 197.41 493.53 422.46 768.88 378.44 10浆砌石砌筑100m322980.888 2089.177 5831.333 10814.883 352.29 339.97 849.92 727.53 1324.111 651.73 11铺洒碎石子 100m313952.115 1268.388 3060.000 6648.177 611.93 206.40 516.00 441.70 803.89 395.68 12彩钢板(估列)块33.12 13植苗造林(乔木)100株252.31 22.94 162.00 33.69 1.96 7.83 6.16 10.58 7.16 14植苗造林(灌木)100株229.69 20.88 135.00 43.14 1.78 7.13 5.61 9.63 6.51 15草皮铺种100m2386.53 35.14 297.00 2.78 3.00 11.99 9.44 16.21 10.96 16 撒播草籽hm2604.97 55.00 405.00 64.20 4.69 18.77 14.78 25.37 17.16 10.1.5费费用组成（1）工程措施施工程措施估算按按设计工程量量乘以工程单单价进行编制制。（2）植物措施施植物措施费由苗苗木、草、种种子等材料费费、种植费和和抚育管护费费组成。植物措施材料料费由苗木、草草、种子的估估算价格乘以以数量进行编编制。栽（种）植费费按水土保保持工程概算算定额计算算出单价，再再乘以设计工工程量即得。抚育管护费指指栽植初期浇浇水、施肥、除除草、剪枝、看看护等费用，南南方地区按一一年计列，种种草籽、树籽籽按种植费的的5%，植草、栽栽树按栽植费费的10%计算。（3）临时工程程防护措施临时防护工程程：指施工期期为防止水土土流失采取的的临时防护措措施，按设计计方案的工程程量乘以单价价编制。其它临时工程程：按第一部部分工程措施施和第二部分分植物措施投投资之和的11.0%2.0%编制制，本工程取取2.0。（4）独立费用用建设管理费：按第一部部分至第三部部分之和（不不包括主体工工程已有水保保措施投资）的的1%计算，费费用不足时由由主体工程建建设管理费支支出。工程建设监理理费：本工程程水土保持监监理时段为施施工准备期开开始，至设计计水平年结束束，工程监理理共安排2名监理工程程师，中级工工程师、初级级工程师各11名，其中中中级工程师按按人10万元/年计，初级级工程师按人人8万元/年计。经计计算，本工程程监理费为445.00万万元。水土保持方案案编制费：参参考工程勘勘察设计收费费标准（国国家计委、建建设部计价格格2002210号），结结合实际情况况，本工程水水土保持方案案编制费取338.0万元元。水土保持监测测费：监测费费包括监测土土建设施费、消消耗性材料费费、监测设备备折旧费和监监测人工费四四部分。监测测时段为2.5年，其中中2.0年为监监测期，后00.5年编制制监测总结报报告。本方案案监测人工费费为35.000万元（安安排2名监测工程程师，中级工工程师、初级级工程师各11名，其中中中级工程师按按人8万元/年计，初级级工程师按人人6万元/年计）。经经计算，本工工程监测费为为43.511万元。各项项费用计算见见表10.11-7表10.11-10。表10.1-77 水水土保持监测测费估算表序号项 目经费（万元）备 注注1监测设备折旧费费2.71 见表10.1-82消耗性材料费4.80 见表10.1-93监测设施土建工工程费1.00 见表10.1-104监测人工费35.00 按2人计，共监监测2.5年5水土保持监测费费43.51 14之和表10.1-88 监监测设备折旧旧费计算表序号监测设施单位数量单价（元）合价（元）折旧费（万元）1自动安平水准仪仪套120002000 0.05 2泥沙浊度仪套185008500 0.19 3精密天平套11600016000 0.37 4烘 箱套11100011000 0.25 5手持式GPS台23480069600 1.59 6数码照相机台135003500 0.08 7计算机台180008000 0.18 8合 计118600 2.71 注：监测设备费费用按残值220计，监监测设备使用用时间按2.0年计（后后0.5年编制制监测报告）。表10.1-99 消耗耗性材料费用用计算表序号 消耗性材料单位数量单价（元）合价（万元）1用品柜个218000.36 2皮尺、卷尺、卡卡尺、罗盘等等套27000.14 3易耗品2.00 4辅材及配套设备备2.30 5合 计4.80 表10.1-110 监监测设施土建建工程费用估估算表 项 目单位 数量 单价（元）合价（万元）1简易观测小区（场场）个250001.00 2沉沙池、排水沟沟组/3合 计1.00 工程质量监督督费：按第一一部分至第三三部分（不包包括主体工程程已有水保措措施投资）之之和的0.115%计列，土土建及设备费费另计。水土保持设施施竣工验收技技术评估报告告编制费：根根据水利部司司局函保监200522号文规规定，结合实实际情况，本本工程取300.40万元元。（5）基本预备备费预备费由基本预预备费和价差差预备费组成成，基本预备备费按一至四四部分之和（不不包括主体工工程已有水保保措施投资）的的6%计取。根根据国家相关关规定，价差差预备费暂不不计列。（6）水土保持持设施补偿费费根据xx省物物价局、xxx省财政厅关关于水土保持持设施补偿费费和水土流失失防治费标准准有关事项的的通知（湘湘价费200061445号）的有有关规定：“在生产建设设过程中损坏坏原地貌，造造成水土保持持功能降低或或者丧失的单单位和个人，按按生产建设占占地面积每平平方米1.55元缴纳水土土保持设施补补偿费。” 经计算，本本方案水土保保持设施补偿偿费为62.69万元。10.1.6其其它应说明的的问题植物措施投资中中复垦费用标标准参照本院院移民安置工工作经验，按按435000元/hm2计列，主要要包括土地平平整和土地熟熟化两部分费费用。单价分分析见表100.1-122。表10.1-112 土地复复垦单价分析析计算表项目子项单位旱 地 数量 单价（元） 合计（元）一、土地平整23311.底层土填实实m3/亩13379312.耕作土回填填m3/亩20071400二、土壤熟化5691.农家肥吨/亩330902.化 肥吨/亩0.1380383.投 工工日/亩2020.05441合 计元/亩2900折 合元/hm24350010.1.7水水土保持工程程总投资估算算本工程水土保持持工程总投资资933.446万元。其其中：工程措措施311.59万元，植植物措施2882.90万万元，临时工工程93.228万元、独独立费用1559.57万万元，其中监监理费45.00万元，水水土保持监测测费43.551万元，基基本预备费223.44万万元，水土保保持设施补偿偿费62.669万元。详详见表10.1-13表10.11-19。表10.1-113 水水土保持投资资总估算表单位：万元序号工程或费用名称称建安工程费植物措施费独立费用合 计占总投资比例（%）第一部分 工工程措施311.59 33.38%1主体工程区185.26 185.26 2取土场区36.05 36.05 3弃渣场区86.69 86.69 4施工生产生活区区1.57 1.57 5施工道路区2.04 2.04 第二部分 植物措施282.90 30.31%1主体工程区271.42 271.42 2取土场区3.52 3.52 3弃渣场区3.18 3.18 4施工生产生活区区0.01 0.01 5施工道路区4.78 4.78 第三部分 临临时工程93.28 9.99%1主体工程区52.03 52.03 2取土场区9.19 9.19 3弃渣场区22.34 22.34 4施工生产生活区区3.73 3.73 5施工道路区3.23 3.23 6其他临时工程2.76 2.76 第四部分 独独立费用159.57 17.09%1建设管理费2.31 2.31 2工程建设监理费费45.00 45.00 3水土保持方案编编制费38.00 38.00 4水土保持监测费费43.51 43.51 5工程质量监督费费0.35 0.35 6竣工验收评估报报告编制费30.40 30.40 7水土保持技术咨咨询服务费0.00 0.00 一至四部分合计计404.87 282.90 159.57 847.34 基本预备费23.44 2.51%静态总投资870.78水土保持设施补补偿费62.696.72%水土保持工程总总投资933.46100.00%表10.1-114 分部工程程估算表工程措施序号工程或费用名称称单位数量单价（元）合计(万元)第一部分 工工程措施311.59一主体工程区(已已有水保措施施投资)185.26 1排水与护坡工程程185.26 浆砌石m37140229.81 164.08 混凝土m3616343.72 21.17 二取土场区36.051土地平整m26300 0.95 0.602复 耕hm20.19 43500 0.833浆砌石砌筑m31134 229.81 26.064砂砾石垫层m397 118.45 1.155土方开挖m32043 19.27 3.946沉沙池个4 1193.200 0.487表土开挖m34100 4.12 1.69 8表土回填m33100 4.21 1.31 三弃渣场区86.691土地平整m24800 0.95 0.462复 耕hm24.46 43500 19.403浆砌石砌筑m31147 229.81 26.364浆砌石挡墙m31279 229.81 29.395砂砾石垫层m3323 118.45 3.836土方开挖m32580 19.27 4.977土方填筑m323313.39 0.318沉沙池个8 1193.200 0.959表土回填m32400 4.21 1.01四施工生产生活区区1.571土地平整m2300 0.95 0.032复 耕hm20.23 43500 1.003表土开挖m31200 4.12 0.494表土回填m3100 4.21 0.04五施工道路区2.041土地平整m26800 0.95 0.652复 耕hm20.32 43500 1.39表10.1-115 分分部工程估算算表植物措施施序号工程或费用名称称单位数量单价（元）合计(万元)第二部分 植物措施282.90一主体工程区(已已有水保措施施投资)271.42 1 栽(种)植费88.21 铺种草皮m2165000 3.87 63.78 植苗造林（乔木木）株17450 2.52 4.40 植苗造林（灌木木）株87190 2.30 20.03 2 苗木、草皮、草草种费174.39乔 木株17450 15.41 26.89 灌 木株87190 7.19 62.69 草 皮m2165000 5.14 84.81 3 抚育管护费8.82植草、植树万元88.21 10%8.82二取土场区3.521 栽(种)植费0.85 植苗造林（乔木木）株1516 2.52 0.38 植苗造林（灌木木）株1516 2.31 0.35 铺种草皮m2200 3.87 0.08 撒播草籽hm20.61 604.96 0.04 2 苗木、草皮、草草种费2.59小叶榕株1516 10.27 1.56 紫薇株1516 6.16 0.93 草 皮m2200 5.14 0.10 草 种kg15.16 51.36 3 抚育管护费0.08草 籽万元0.04 5%0.002植草、植树万元0.81 10%0.08三弃渣场区3.181 栽(种)植费0.91 植苗造林（乔木木）株1114 2.52 0.28 植苗造林（灌木木）株2100 2.31 0.49 草皮铺种m2300 3.87 0.12 撒播草籽hm20.45 604.96 0.03 2 苗木、草皮、草草种费2.18小叶榕株1114 10.27 1.14 紫薇株1114 6.16 0.69 爬山虎株634 1.54 0.10 迎春花株200 2.05 0.04 草 皮m2300 5.14 0.15 草 种kg11.14 51.36 0.06 3 抚育管护费0.09草 籽万元0.03 5%0.001植草、植树万元0.88 10%0.09四施工道路区4.781 栽(种)植费1.51 植苗造林（乔木木）株1078 2.52 0.27 植苗造林（灌木木）株1078 2.31 0.25 草皮铺种m22500 3.87 0.97 撒播草籽hm20.43 604.96 0.03 2 苗木、草皮、草草种费3.11小叶榕株1078 10.27 1.11紫薇株1078 6.16 0.66草 皮m22500 5.14 1.29草 种kg10.78 51.36 0.063 抚育管护费0.15草 籽万元0.03 5%0.001植草、植树万元1.49 10%0.15五施工生产生活区区0.011 栽(种)植费0.002 撒播草籽hm20.03 604.96 0.002 2 苗木、草皮、草草种费0.004草 种kg0.73 51.36 0.004 3 抚育管护费0.0001草 籽万元0.002 5%0.0001表10.1-116 分部工程估估算表施工临时时工程序号工程或费用名称称单位数量单价（元）合计(万元)第三部分 临临时工程93.28一主体工程区52.03袋装土垒砌m1980 150.63 29.82防尘网覆盖m27300 2.46 1.79沉沙池个31 1193.200 3.70土方开挖m34875 19.27 9.39土方填筑m31631 13.39 2.18彩钢板块1550 33.12 5.13二取土场区9.19 袋装土垒砌m507 150.63 7.64 防尘网覆盖m23615 2.46 0.89 沉沙池个41193.2000.48 土方开挖m398 19.27 0.19 三弃渣场区22.34袋装土垒砌m1138 150.63 17.14 防尘网覆盖m213060 2.46 3.21 沉沙池个81193.2000.95 土方开挖m3536 19.27 1.03 四施工生产生活区区3.73袋装土垒砌m130 150.63 1.96防尘网覆盖m2920 2.46 0.23沉沙池个101193.200 1.19土方开挖m391 19.27 0.18铺洒碎石子m313 139.52 0.18五施工道路区3.23土方开挖m3582 19.27 1.12沉沙池个61193.200 0.72铺洒碎石子m3100 139.52 1.40六其他临时工程万元137.82 2.00%2.76表10.1-117 分部工程程估算表独立费用序号独立费用名称一至三部分之和和(元)投 资 (万元)备 注第四部分 独独立费用159.57 1建设管理费231.09 2.31 取一至三部分之之和的1%2工程建设监理费费45.00 按2人计，共监监理2.5年3水土保持方案编编制费38.00 4水土保持监测费费43.51 见表10.1-95工程质量监督费费231.09 0.35 取一至三部分之之和的0.115%6竣工验收评估报报告编制费30.40 7水土保持技术咨咨询服务费参考水利部司局局函保监22005222号文计列列表10.1-118 分分年度投资计计划表 单位：万元序号工程或费用名称称建 设 工 期期合计2008年2009年2010年2011年第一部分 工工程措施123.19 176.99 11.41 311.59 1主体工程区74.10 111.15 185.26 2取土场区14.42 21.63 36.05 3弃渣场区34.67 44.21 7.80 86.69 4施工生产生活区区1.57 1.57 5施工道路区2.04 2.04 第二部分 植物措施110.26 139.06 33.57 282.89 1主体工程区108.57 135.71 27.14 271.42 2取土场区1.06 1.76 0.70 3.52 3弃渣场区0.64 1.59 0.95 3.18 4施工道路区4.78 4.78 第三部分 临临时工程38.68 47.90 6.70 93.28 1主体工程区20.81 31.22 52.03 2取土场区3.68 5.51 9.19 3弃渣场区4.47 11.17 6.70 22.34 4施工生产生活区区3.73 3.73 5施工道路区3.23 3.23 6其他临时工程2.76 2.76 第四部分 独立立费用65.35 45.58 18.23 30.40 159.57 1建设管理费0.69 1.16 0.46 2.31 2工程建设监理费费13.50 22.50 9.00 45.00 3水土保持方案编编制费38.00 38.00 4水土保持监测费费13.05 21.76 8.70 43.51 5工程质量监督费费0.10 0.17 0.07 0.35 6竣工验收评估报报告编制费30.40 30.40 7水土保持技术咨咨询服务费0.00 0.00 一至四部分合计计337.48 409.53 69.92 30.40 847.33 基本预备费7.03 11.72 4.69 23.44 水土保持设施补补偿费62.69 62.69 水土保持工程总总投资407.20 421.25 74.60 30.40 933.46