XX公司质量手册（DOC 10）300.docx

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.1.0 前言1.1 概述：本手册规定定了本公公司总体体的质量量方针、程程序、职职责和实实践。本本手册也也是全公公司质量量体系的的最高准准则。1.2 范围：本手册适用用于公司司质量方方面的各各项运作作。1.3 质量手册的的修改：按文件控控制程序序修改改及发出出。2.0 建立质量体体系：2.1 目的建立一个以以客户为为中心的的质量体体系，为为客户提提供优质质的模具具及满意意的服务务。2.2 策划2.2.1 标准的采用用及剪裁裁说明由于公司生生产的产产品是由由客户完完成设计计的，所所以采用用的标准准为ISSO90002(19994版)，同时时满足IISO990011(20000版版)的要求求，并删删减7.3 设设计的要要求。2.2.2 所需的过程程及其顺顺序a. 组织架构的的建立及及职责的的设定b. 资源的提供供c. 产品的实现现d. 测量、分析析和改进进2.2.3 过程的相互互作用Ø 由质量手册册识别质质量体系系所需要要的过程程Ø 确定这些过过程的顺顺序和相相互作用用Ø 由程序文件件有效运运作和控控制所需需要的准准则和方方法Ø 由各个程序序确保获获得必要要的信息息以支持持这些过过程的有有效运作作和监控控Ø 测量、监控控和分析析这些过过程，实现必必要的措措施，并并实现所所策划的的结果和和持续的的改进 3.0 设立管理架架构与职职责：3.1 职责和权限限3.1.1 由公司架架构与部部门职责责设立立公司架架构，确确定公司司管理层层和各部部门的职职责。3.1.2 公司架构构与部门门职责由由工程部部编制，总总经理批批准。3.1.3 由部门架架构与岗岗位职责责设立立部门架架构，确确定部门门中各岗岗位的职职责及标标准。3.1.4 部门架构构与岗位位职责由由工程部部编制，管管理者代代表批准准。3.1.5 职责和权限限设置时时需注意意下列几几点：Ø 确定管理者者代表的的职责及及权限Ø 负责质量判判定及验验证的人人员须具具有独立立职责的的能力与与权限Ø 具有一个上上司的原原则3.2 内部沟通3.2.1 内部沟通通管理程程序规规定了不不同层次次和职能能之间的的有效的的沟通程程序。3.2.2 内部沟通应应包括体体系的各各个过程程，外部部信息的的传递，内内部信息息的沟通通的策划划及要求求。3.3 文件控制3.3.1 文件控制制程序需需规定文文件及批批准、修修改、识识别的有有效方法法，应包包括对外外部文件件的控制制的方法法。3.3.2 所有作业的的方法都都应以文文件的形形式下发发。3.4 质量记录的的控制3.4.1 由质量记记录控制制程序规规定质量量记录的的控制方方法。3.4.2 过程中质量量记录应应按照过过程中的的文件要要求进行行。3.5 管理评审3.5.1 管理评审审程序规规定了管管理评审审的具体体实施方方法。3.5.2 管理评审审是公司司整体管管理的重重要组成成部分。4.0 资源保证：4.1 资源的提供供4.1.1 在实施和改改进质量量管理体体系的过过程中，涉涉及的人人员评审审现有资资源能否否满足要要求，不不满足时时应向职职能部门门和上级级报告。4.1.2 至少应在下下面几个个方面检检讨资源源现状：Ø 纠正、预防防以及改改进得措措施的要要求Ø 客户要求的的改变Ø 扩大生产4.1.3 至少应在下下面几个个活动评评审资源源：Ø 质量例会Ø 管理评审4.1.4 总经理负责责确保所所有过程程中所使使用的资资源，并并向董事事会报告告。4.2 人力资源4.2.1 人力资源的的管理涉涉及到公公司所有有岗位的的人员。4.2.2 工程部按照照人力力资源管管理程序序策划划组织培培训。4.2.3 总经理负责责人员的的总体安安排。4.2.4 人力资源涉涉及到全全过程。4.3 设施及工作作环境4.3.1 设施控制制程序规规定对工工作现场场的设备备、软硬硬件以及及服务的的管理，规规定了现现场环境境的一般般要求。4.3.2 工程部规定定识别、提提供和维维护的方方法。5.0 产品实现：5.1 过程的策划划5.1.1 在质量方方针与目目标管理理程序中中规定如如何确定定产品、项项目质量量目标的的方法。5.1.2 质量策划划程序规规定如何何识别合合同中的的质量目目标。5.1.3 过程策划划与控制制程序规规定实现现产品的的过程中中所需的的文件，以以及所需需的资源源和设施施。5.1.4 检验策划划与控制制程序规规定验证证和确认认活动的的方法及及相应的的检验文文件。5.1.5 工程部负责责过程的的策划。5.2 与客户有关关的过程程5.2.1 与客户有有关的过过程管理理程序规规定客户户要求的的识别，产产品要求求的评审审以及客客户的沟沟通的方方法。5.2.2 总经理总体体负责与与客户有有关的过过程的策策划。5.3 设计按公司的现现状，对对该要素素不要求求。5.4 采购5.4.1 采购控制制程序对对采购控控制、采采购信息息以及验验证作了了规定。5.4.2 供应商评评审程序序规定定如何评评审合格格供应商商的方法法和程序序。5.4.3 总经理总体体负责采采购工作作。5.5 运作控制5.5.1 生产计划划程序规规定如何何获得产产品信息息的方法法。5.5.2 过程策划划与控制制程序规规定实现现产品的的过程中中所需的的文件。5.5.3 检验策划划与控制制程序规规定获得得和实施施验证确确认活动动的测量量与监控控装置的的方法，及及实施监监控的方方法。5.5.4 设施控制制程序规规定使用用和维护护运作中中的设备备。5.5.5 在产品防防护控制制程序中中规定对对交付环环节的控控制。5.6 标识和可追追溯性5.6.1 标识和可可追溯性性控制程程序规规定产品品的标识识，产品品检验状状态的标标识，以以及可追追溯性的的方法。5.6.2 质检部负责责标识和和可追溯溯性的策策划及管管理。5.6.3 标识和可追追溯性贯贯穿产品品的始终终。5.7 客户财产5.7.1 客户财产的的管理与与正常的的产品相相同，当当其损害害时由总总经理及及时与客客户沟通通。5.7.2 有关客户财财产的标标识依照照标识识和可追追溯性控控制程序序执行行。5.8 产品防护5.8.1 产品防护护控制程程序规规定产品品的标识识、搬运运、包装装、贮存存和防护护的基本本要求。5.8.2 产品防护包包括产品品的各个个阶段。5.9 过程确认5.9.1 过程策划划与控制制程序规规定实现现产品的的过程及及设备鉴鉴定所需需的程序序，并保保持相应应的记录录。5.9.2 人力资源源管理程程序规规定各岗岗位的人人员应具具备的资资格以及及鉴定的的方法。5.9.3 检验策划划与控制制程序规规定获得得和实施施验证确确认过程程及设备备鉴定的的方法，以以及对人人的确认认，并保保持相应应的记录录。5.9.4 过程的确认认针对实实现过程程的综合合要求。5.10 测量和监控控设备的的控制5.10.1 检测设备备控制程程序规规定对监监测设备备的识别别和控制制的方法法。5.10.2 工程部负负责按要要求对设设备的要要求进行行识别分分类，并并按相应应的控制制的方法法实施监监控。6.0 测量、分分析和改改进：6.1 策划6.1.1 管理者代表表策划确确保符合合性和实实施质量量改进所所需的测测量和监监控活动动。6.1.2 策划的主要要目的：Ø 客户满意Ø 持续改进6.1.3 策划应从以以下过程程实现：Ø 全过程的数数据分析析系统Ø 纠正与预防防措施Ø 改进措施Ø 客户满意度度分析6.2 客户满意6.2.1 客户满意意程度评评估程序序确定定获得客客户满意意和不满满意信息息的方法法，并得得到数据据的分析析结果。6.2.2 客户满意是是作为对对质量管管理体系系业绩的的测量，是是对质量量目标考考核的基基础。6.3 内部审核6.3.1 内部质量量审核程程序规规定内部部审核的的运作方方法，规规定审核核的频次次及职责责。6.3.2 内部审核的的结果应应在如下下过程跟跟进：Ø 纠正及预防防措施要要求Ø 管理评审Ø 改进措施6.4 过程的测量量和监控控6.4.1 过程的测量量及监控控按数数据分析析程序进进行。6.4.2 过程策划划与控制制程序规规定过程程中各控控制点、测测量点。6.5 产品的测量量和监控控6.5.1 检验策划划与控制制程序规规定了过过程中各各控制点点的控制制方法。6.5.2 质检部规定定对过程程的控制制、鉴定定方法。6.6 不合格品的的控制 6.6.1 不合格品品控制程程序规规定了确确保不符符合要求求的产品品得到识识别和控控制的方方法。6.6.2 不合格品的的管理应应贯穿产产品的全全过程。6.7 数据统计分分析6.7.1 数据分析析程序规规定公司司数据的的收集、处处理、分分析和跟跟踪。6.7.2 工程部负责责数据统统计分析析的策划划，并分分解到各各个层次次的人员员。6.7.3 工程部负责责组织各各部门收收集统计计技术的的新方法法。6.8 纠正及预防防措施6.8.1 纠正及预预防控制制程序规规定为消消除不合合格或潜潜在不合合格的原原因，防防止不合合格发生生或再发发生的措措施要求求。6.8.2 纠正与预防防要求可可发生在在过程的的各个阶阶段。6.9 持续改进6.9.1 质量改进进程序整整体策划划全过程程的改进进工作。6.9.2 改进工工作以方方针目标标为中心心。附：表1：要素素与程序序对照表表表2：程序序与要素素对照表表表1：要素素与程序序对照表表94 版条款质量体系要要素2000 版版条款程序文件名名4.1管理职责4.1.11质量方方针4.1.22 组织4.1.22.1 职责和和权限4.1.22.2 资源4.1.22.3 管理者者代表4.1.33 管理评评审5.15.35.4.115.5.225.5.226.2.115.16.16.26.36.45.5.335.6质量方针与与目标管管理程序序质量方针与与目标管管理程序序质量方针与与目标管管理程序序公司架构与与部门职职责部门架构与与岗位职职责人力资源管管理程序序质量方针与与目标管管理程序序 人力资源管管理程序序设施控制程程序设施控制程程序部门架构与与岗位职职责管理评审程程序4.2质量量体系4.2.11 总则4.2.22 质量体体系4.2.33 质量策策划4.5.15.4.115.5.554.25.4.227.17.2.22质量手册质量方针与与目标管管理程序序质量方针与与目标管管理程序序质量手册质量手册质量策划程程序过程策划与与控制程程序4.3合同评审7.2.22与客户有关关的过程程管理程程序4.4设计控制7.3不适应4.5文件和资料料控制5.5.66文件控制程程序4.6采购7.4采购控制程程序供应商评审审程序4.7顾客提供产产品的控控制7.5.33标识和可追追溯性控控制程序序4.8产品标识和和可追溯溯性7.5.22标识和可追追溯性控控制程序序4.9过程控制7.17.5.117.5.556.36.4过程策划与与控制程程序生产计划程程序设施控制程程序设施控制程程序4.10检验和试验验7.17.5.118.18.2.44检验策划与与控制程程序4.11检验、测量量和试验验设备的的控制7.6检测设备的的控制程程序4.12检验和试验验状态7.5.11标识和可追追溯性控控制程序序4.13不合格品的的控制8.3不合格品控控制程序序4.14纠正和预防防措施8.48.5.228.5.33数据分析程程序纠正及预防防控制程程序4.15搬运、贮存存、包装装、防护和交付付7.17.5.44产品防护控控制程序序4.16质量记录的的控制5.5.77质量记录控控制程序序4.17内部质量审审核8.2.22内部质量审审核程序序4.18培训6.2.22人力资源管管理程序序4.19服务7.17.5.11过程策划与与控制程程序4.20统计技术8.18.2.338.2.448.4检验策划与与控制程程序数据分析程程序表2：程序序与要素素对照表表94版条款款程序文件名名文件编号2000版版条款4.1*质量手册质量方针与与目标管管理程序序管理评审程程序内部沟通管管理程序序DQM0001COP01101COP01102COP011035.5.11+5.5.22+5.5.335.1+55.3+5.44.15.65.5.444.2质量手册质量策划程程序DQM0001COP022014.1+44.2+5.55.55.4.224.3与客户有关关的过程程管理程程序COP033017.24.4不适应7.34.5文件和资料料控制程程序COP055015.5.664.6采购控制程程序供应商评审审程序COP06601COP066027.44.7/44.8/4.112标识和可追追溯性控控制程序序COP088017.5.33+7.5.11+7.5.224.9/44.199生产计划程程序过程策划与与控制程程序设施控制程程序COP09901COP09901COP099037.5.117.1+77.5.1+77.5.56.4+66.34.10检验策划与与控制程程序COP100017.1+77.5.18.1+88.2.3+88.2.44.11检测设备控控制程序序COP111017.64.13不合格品控控制程序序COP133018.34.14*纠正及预防防控制程程序质量改进程程序客户不满管管理程序序COP14401COP14402COP144038.5.22+8.5.334.15产品防护控控制程序序COP155017.1+77.5.44.16质量记录控控制程序序COP166015.5.774.17内部质量审审核程序序COP177018.2.224.18人力资源管管理程序序COP188016.2.22*客户满意程程度评估估程序COP199018.2.114.20数据分析程程序COP200018.1+88.2.3+88.2.4+88.4