某经济技术开发区质量环境管理手册13628.docx

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.哈尔滨经济济技术开开发区管管理委员员会哈尔滨高新新技术产产业开发发区管理理委员会会 文件件编码：HK/ZHSSC02质 量 环环 境 管 理理 手 册（ 第 二二 版 ） 审核：郭树树范 批批准：李李志恒 日日期：220066.111.011地址：黑龙龙江省哈哈尔滨市市南岗区区长江路路3688号 电电话：004511-82231006233（82229551122） 传传真：004511-82231009311邮编：15500990质量环境管理手册（第二版）颁布令 本本手册是是依据GGB/TT190001-20000质质量管理理体系 要求和和GB/T2440011-20004环环境管理理体系 要求及及使用指指南标标准制定定的，由由哈尔滨滨经济技技术开发发区管理理委员会会、哈尔尔滨高新新技术产产业开发发区管理理委员会会（以下下简称哈哈开发区区管委会会）最高高管理者者批准发发布。手手册阐述述了哈开开发区管管委会的的质量和和环境方方针、目目标，识识别并规规定了哈哈开发区区管委会会的质量量环境管管理体系系过程，阐阐述了哈哈开发区区管委会会对所有有顾客及及相关方方的承诺诺，是哈哈开发区区管委会会质量、环环境管理理方面的的纲领性性文件。本本手册适适用于哈哈开发区区管委会会质量环环境管理理工作所所有过程程活动。本手册自220066年8月月18 日起正正式实施施。哈开开发区管管委会（党党工委）、投投资服务务大厅各各窗口所所有人员员必须遵遵照执行行。本手手册自颁颁布实施施起，原原第一版版质量量管理手手册、环环境管理理手册废废止。 哈开发区管管委会主主任：李李志恒 二OO六六年是十十一月一一日管理者代表表任命书书 现现任命哈哈开发区区党工委委副书记记郭树范范同志为为哈开发发区管委委会的管管理者代代表，代代表本人人在质量量、环境境管理体体系中履履行如下下职责：1、保证质质量环境境管理体体系所需需的过程程得到建建立、实实施和保保持；2、向哈开开发区管管委会报报告质量量环境管管理体系系的运行行情况和和改进建建议；3、确保在在哈开发发区管委委会内提提高满足足顾客要要求的意意识；4、与质量量环境管管理体系系有关事事宜对外外联络等等。望哈开发区区管委会会（党工工委）、投投资服务务大厅各各窗口所所有人员员服从协协调，共共同履行行管理职职能，以以确保质质量环境境管理体体系有效效运行。哈开发区管管委会主主任：李李志恒 二OOO六年十十一月一一日哈尔滨经济济技术开开发区管管理委员员会哈尔滨高新新技术产产业开发发区管理理委员会会目 录标 题GB/T1190001-2000标标准条款对照页码0 概述0.1 目录0.2 质量环环境管理理手册修修改控制制0.3 质量、环环境方针针0.4 质量、环环境目标标0.5 哈开发发区及管管委会简简介0.6 质量环环境管理理体系结结构图0.7 哈开发发区质量量环境管管理体系系职能分分配表1.0 范围2.0 引用标标准3.0 术语和和定义4.0 质量环环境管理理体系4.1 总要求求4.2 文件要要求4.2.11总则4.2.22质量环环境手册册4.2.33文件控控制 4.2.44记录控控制5.0 管理职职责5.1 管理承承诺5.2 以顾客客为关注注焦点5.3 质量环环境方针针5.4 质量策策划5.5 职责、权权限和沟沟通5.6 管理评评审6.0 资源管管理6.1 资源提提供6.2 人力资资源6.3 基础设设施6.4 环境管管理7.0 服务实实现7.1 服务实实现的策策划7.2 与顾客客有关的的过程7.3 设计和和开发7.4 采购7.5 服务的的提供7.6 监视和和测量装装置的控控制8.0 测量、分分析和改改进8.1 总则8.2 监视和和测量8.2.11顾客满满意8.2.22内部审审核8.2.33过程的的监视和和测量8.2.44 服务务结果的的监视和和测量8.3 不符合合的控制制8.4 数据分分析8.5 改进8.5.11持续改改进的策策划8.5.22纠正措措施8.5.33预防措措施附录 ：1. 哈开开发区管管委会质质量环境境管理体体系模块块图2. 哈开开发区管管委会IISO990011质量管管理体系系和ISSO1440011环境管管理体系系程序文文件清单单5.35.4.114.2.224.2.334.2.4455.15.25.3 5.45.55.66 6.16.26.36.4 7 7.17.27.3 7.47.57.688.18.28.2.118.2.228.2.338.2.448.38.48.58.5.118.5.228.5.33 质量环境管管理手册册修改控控制章节号0.2版 本第二版页 次章节号修改条款修改日期备 注0.3质 量 环 境 方 针 质 量 方 针依法管理服务至上严守承诺争创一流环 境 方 针 科学规划 合理理开发严格管理 依法法行政控制污染 优化化环境节约资源 持续续发展我们承诺：通过贯彻GGB/TT190001-20000/ISOO90001：20000、GGB/TT240001-20004/IISO1140001：220044标准，建建立并有有效实施施质量环环境管理理体系，确确保哈开开发区管管委会的的管理和和服务质质量符合合国家有有关法律律、法规规的规定定和上级级政府、所所有入区区企业及及相关方方的要求求。通过过与相关关各方的的及时沟沟通和有有效的服服务，确确保上级级政府、入入区企业业及相关关各方满满意。努努力寻求求持续改改进的机机会并不不断创新新，为顾顾客提供供更优质质的服务务。哈开发区管管委会致致力于发发展经济济，保护护环境。在在开发建建设中，坚坚持经济济发展与与环境保保护协调调一致的的原则，实实施区域域可持续续发展战战略。努努力把哈哈开发区区建设成成为功能能齐全、结结构合理理、设施施配套、管管理先进进、环境境优美、综综合优势势明显、能能够按照照国际规规则运行行的现代代化新区区。0.4 质 量 目 标l 行政审批准准确率1100%l 服务及时率率1000%l 依法行政，有有理投诉诉为零l 整体业绩，综综合评价价满意 环 境 目 标 集中工业区区污水排排放达到到二级排排放标准准；PHH:6-9mgg/L；SS:3000 mgg/L；CODD:1550 mmg/LL；BOOD5:60mmg/LL；石油油类:110 mmg/LL 环境空气质质量达到到二级标标准；锅锅炉烟尘尘排放浓浓度不超超过1550mgg/m33 ；SSO2排放浓浓度不超超过12200 mg/m3 环境区域噪噪声达到到2类标标准:昼昼60ddb，夜夜50ddb 固体废弃物物处置及及时率995% 集中工业区区绿地率率30% 节约办公用用水量，人人均同比比节约55%批准（签名名）：李李志恒 20006年年11月月1日0.5哈开发区及及管委会会简介哈开发区由由国家级级哈尔滨滨经济技技术开发发区和国国家级哈哈尔滨高高新技术术产业开开发区于于20001年111月合合并组成成。哈经经开区、哈哈高新区区分别创创建于119911年和119888年，分分别于119933年和119911年经国国务院批批准成为国家家级开发发区。哈哈开发区区集中区区规划总总面积330.77平方公公里，设设有南岗岗、哈平平路和迎迎宾路三三个集中中区。哈开发区党党工委和和管委会会分别是是中共哈哈尔滨市市委和哈哈尔滨市市人民政政府的派派出机构构，代表表市委、市市政府统统一领导导和管理理开发区区内的党党务、经经济、行行政和有有关的社社会事务务。党工工委下设设办公室室（管委委会办公公室）、组组织部、党党群工作作部（宣宣传部、工工会、妇妇联、文文明办、团团工委）、纪工委（监察局），管委会内设招商局、经济合作局、对俄合作局、投资服务中心、建设局、企业服务局、人事劳动局、财政局、审计局、统计局、高新技术发展局（一区多园办公室、知识产权局）、资产经营局、政策研究室、信息化办公室、机关党委、规划分局、土地分局、机关服务中心。行政编制159人，实际在编139人。哈开发区管委会2003年晋升为省级文明单位标兵。哈开发区“十五”时期（二二次创业业第一阶阶段）累累计投入入基本建建设资金金33.7亿元元，开发发建设土土地188平方公公里；累累计实现现合同外外资额111.66亿美元元，实际际利用外外资6.7亿美美元；累累计开工工2544个工业业项目；累计实实现工业业总产值值22114.88亿元，第第二产业业增加值值5666.9亿亿元，高高新技术术企业产产值18828.1亿元元；不含含哈飞、东东安，工工业集中中区产值值从20002年年起连续续4年翻翻番，实实现了比比20001年新新增2000亿元元的预期期目标,在国家家商务部部、科技技部有关关国家级级开发区区的排名名稳步攀攀升。“十一五”时期（二二次创业业第二阶阶段），哈哈开发区区将以创创建全国国一流为为目标，以以老工业业基地振振兴为切切入点，以以持续创创新为动动力，优优化发展展环境，打打造核心心竞争力力，努力力把开发发区建设设成为哈哈尔滨市市、黑龙龙江省乃乃至东北北地区经经济发展展的龙头头、对外外开放的的代表、环环境建设设的高地地、体制制创新的的示范和和高新技技术产业业的基地地，步入入全国一一流的开开发区行行列。 990.6 哈开开发区管管委会质质量环境境管理体体系结构构图最高管理者（主任）管理者代表（副书记）统计局管委会副主任主任助理管委会副主任管委会副主任管委会副主任党工委副书记党工委副书记土地分局规划分局建设局对俄合作局经济合作局资产经营局信息化办公室机关党委审计局投资服务中心招商局企业服务局组织部协管高新技术发展局人事劳动局纪工委党群工作部协管组织部党建化办公室机关服务中心政策研究室办公室高新技术发展局认证办财政局 安全委员会城管所 质质量监督督站 基础设设施公司司0.7 哈开发发区质量量环境管管理职能能分配表表(注: “”表示主主要责任任部门; “”表示配配合管理理部门) 部 门 职 （领领导）条款 责 最高管理者者管理者代表表管委会副主主任认证办党工委管委委会办公公室组织部党群工作部部纪工委招商局经济合作局局对俄合作局局投资服务中中心建设局企业服务局局人事劳动局局统计局审计局财政局高新技术发发展局资产经营局局政策研究室室信息化办公公室机关党委机关服务中中心规划分局土地分局4.1总要求4.2.11总则4.2.22质量手册4.2.33文件控制4.2.44记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关关注焦点点5.3质量环境方方针5.4.11质量环境目目标5.4.22质量环境管管理体系系策划5.5.11职责和权限限5.5.22管理者代表表5.5.33内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4环境管理7.1服务实现的的策划7.2与顾客有关关的过程程7.3设计和开发发7.4采购7.5服务的提供供8.1总则 部 门 职 （领领导）条款 责 最高管理者者管理者代表表管委会副主主任认证办党工委管委委会办公公室组织部党群工作部部纪工委招商局经济合作局局对俄合作局局投资服务中中心建设局企业服务局局人事劳动局局统计局审计局财政局高新技术发发展局资产经营局局政策研究室室信息化办公公室机关党委机关服务中中心规划分局土地分局8.2.11顾客满意8.2.22内部审核8.2.33过程的监视视和测量量8.3不符合的控控制8.4数据分析8.5.11持续改进的的策划8.5.22纠正措施8.5.33预防措施注：城管所所、质监监站、基基础设施施公司只只有相关关业务在在体系内内。1.0 范围 1.1 总则哈开发区管管委会依依据GBB/T 190001-20000质质量管理理体系 要求和和GB/T2440011-20004环环境管理理体系 要求及及使用指指南标标准，建建立、实实施并保保持质量量环境管管理体系系，确保保哈开发发区管委委会有能能力稳定定地提供供满足适适用的法法律、法法规要求求和顾客客及相关关方要求求的行政政管理与与服务，并并通过质质量环境境管理体体系的持持续改进进，不断断提高管管理效率率、区域域环境质质量，并并增强顾顾客满意意。1.1.11 质量量环境管管理体系系覆盖哈哈开发区区管委会会的所有有部门和和人员（高高科技创创业中心心除外），适适用于所所有行政政管理与与服务的的全过程程。1.1.22 质量环环境管理理体系区区域范围围：质量管理体体系区域域范围：南岗集集中区、哈哈平路集集中区、迎迎宾路集集中区；环境管理体体系区域域范围：南岗集集中区办办公区、哈哈平路集集中区、迎迎宾路集集中区。1.2 应用哈开发区管管委会质质量环境境管理体体系依据据 GBB/T 1990011-20000质质量管理理体系 要求和和GB/240001-20004环环境管理理体系 要求及及使用指指南标标准要求求而建立立，标准准的所有有条款都都适用于于组织的的管理与与服务过过程，不不做任何何删减。2.0 引用标标准下列标准所所包含的的条文，通通过在本本手册的的引用而而成为本本手册的的条文。本本手册发发布时，以以下标准准均为有有效。哈哈开发区区管委会会将探讨讨使用以以下标准准最新版版本的可可能性。 GB/T119000020000 - ISSO 90000：20000 质量管管理体系系 基基础和术术语GB/T119000120000 - ISSO 90001：20000 质量管管理体系系 要要求GB/T119000420000 - ISSO 90004：20000 质量管管理体系系 业业绩改进进指南GB/T224000120004 ISOO 1440011：20004 环境质质量管理理体系 要求求及使用用指南 3.0 术语和和定义 本手册采用用GB/T1990000-20000和和GB/T244001120004标准准中的术术语和定定义。本手册中所所出现的的术语“顾客”，是指指哈开发发区管委委会所有有管理与与服务的的对象。本手册中所所出现的的术语“组织”，是指指哈开发发区管委委会（党党工委）。4.0 质量环环境管理理体系4.1 总要求求依据GB/T1990011-20000和和GB/T2440011-20004标标准的要要求，哈哈开发区区管委会会建立了了质量环环境管理理体系、形形成文件件，哈开开发区管管委会各各部门、投投资服务务中心大大厅各窗窗口所有有人员贯贯彻执行行并持续续改进其其有效性性。4.1.11 识别别质量环环境管理理体系过过程及相相互顺序序，并对对过程进进行管理理，确保保管理体体系的有有效实施施，并实实现哈开开发区管管委会的的质量环环境方针针和目标标及对顾顾客和相相关方的的承诺。哈开发区管委会对过程实施管理的方法是：（1）识别别管理体体系的全全过程，包包括管理理活动、资资源的提提供、服服务实现现和测量量等有关关的过程程，以及及这些过过程在哈哈开发区区管委会会质量管管理体系系中实际际的应用用；（2）识别别和确定定这些过过程之间间的内在在联系和和相互关关系，确确定过程程的顺序序；（3）确定定有效控控制过程程所需的的准则和和方法并并编制相相关的控控制程序序；（4）为确确保这些些过程的的运作达达到预期期效果，必必须获得得必要的的用于过过程运行行的资源源和信息息，资源源包括：资金、人人员、设设备等，支支持这些些过程的的运作和和对这些些过程的的监视。信信息包括括：顾客客的信息息，行政政服务的的符合性性，过程程运作的的特性与与趋势等等；（5）规定定对这些些过程的的监视、测测量、分分析的方方法，以以了解这这些过程程运作的的趋势及及实现策策划结果果的程度度；（6）根据据分析结结果对这这些过程程采取必必要的措措施，以以实现这这些过程程策划的的结果和和对这些些过程的的持续改改进；（7）质量量环境管管理体系系中的主主要过程程包括：管理职职责、资资源提供供、产品品实现、测测量分析析和改进进过程。4.1.22按照GGB/TT240001-220044标准的的要求，结结合哈开开发区的的实际，制制订适合合哈开发发区的环环境方针针，识别别环境因因素和评评价重大大环境因因素，获获取环境境法律法法规及其其他要求求并应用用，制订订环境目目标、指指标和管管理方案案,通过实实施、检检查和改改进，实实践遵守守环境法法律法规规、污染染预防和和持续改改进的承承诺，把把哈开发发区建设设成一个个设施配配套、管管理先进进、环境境优美、节节能环保保的现代代化新区区。4.1.33 对服服务提供供涉及的的外包过过程，各各外包负负责部门门对外包包方实施施控制，确确保外包过程符符合要求求。主要要外包过过程有：物业管管理、环环境监测测、环境境监察。4.2 文件要要求4.2.11 总则则对质量环境境管理体体系文件件（包括括记录）进进行控制制，确保保在哈开开发区管管委会质质量环境境管理体体系的各各个场所所均使用用适用的的文件。4.2.11.1 哈开开发区管管委会的的质量环环境管理理体系文文件主要要包括：（1）哈开开发区管管委会质质量环境境方针和和目标；（2）哈开开发区管管委会质质量环境境管理手手册；（3）质量量环境管管理体系系程序文文件；（3）哈开开发区管管委会内内部作业业文件（管管理规程程、规范范、工作作职责、制制度、技技术标准准、外来来文件等等）；（6）质量量和环境境记录。4.2.11.2 哈开开发区管管委会质质量环境境管理体体系文件件结构图图：管理手册 第一一级文件件(A层次次)程序文件 第二二级文件件(B层次次) 作作业文件件（ 管理规规程、规规范、制制度、公公文、工作职责、技技术标准准、外来来文件、计计划、记记录等） 第三三级文件件(C层次次) 4.2.11.3 哈开开发区管管委会质质量环境境管理体体系文件件分为三三级，第第一级为为管理手手册（AA层次），第第二级为为程序文文件(BB层次)，第三三级为作作业文件件(C层次次)。 4.2.11.4 文件编编写的基基本要求求：文件件规定与与实际运运作要保保持一致致，应随随着质量量环境管管理体系系的变化化及方针针和目标标的变化化及时修修订管理理体系文文件并定定期评审审，确保保文件的的有效性性、充分分性和适适宜性。4.2.11.5 文件件的详略略程度应应取决于于哈开发发区管委委会规模模、服务务类型、服服务过程程复杂程程度、工工作人员员能力素素质等，应应切合实实际，便便于工作作人员理理解和应应用。4.2.11.6 文件件可呈现现任何形形式，如如纸介、电电子、磁磁盘、光光盘或照照片等。4.2.22 质量量环境管管理手册册4.2.22.1 目的的根据哈开发发区管委委会实际际现状，哈开发区管委会组织编制并实施质量环境管理手册（即本文件），以确保哈开发区管委会的质量环境管理体系符合GB/T19001-2000-ISO9001：2000和GB/T24001-2004-ISO14001：2004标准的要求并有效运行。4.2.22.2 范围围本节内容适适用于哈哈开发区区管委会会对质量量环境手手册编制制、审批批、发放放、评审审及修改改和更新新的控制制。质量量环境管管理手册册包括管管理体系系覆盖的的范围、是是否删减减的说明明、管理理体系过过程之间间相互作作用的表表述。质质量环境境管理手手册中引引用了质质量环境境管理体体系程序序。4.2.22.3 职责责4.2.22.3.1 哈开发发区管委委会主任任负责质质量环境境管理手手册的批批准和组组织评审审工作；4.2.22.3.2 哈开发发区管委委会管理理者代表表负责组组织编写写、审核核质量环环境管理理手册；4.2.22.3.3 认证办负责责质量环环境管理理手册的的发放、更更改及作作废回收收的管理理。4.2.22.4 工作作程序4.2.22.4.1 哈开发发区管委委会管理理者代表表组织有有关人员员，成立立质量环环境管理理手册编编写小组组，根据据GB/T1990011-20000-ISOO90001：220000和GBB/T2240001-220044-ISSO1440011：20004标标准要求求及哈开开发区管管委会实实际情况况，组织织编写哈哈开发区区管委会会质量环环境管理理手册，并并组织对对质量环环境管理理手册进进行评审审，评审审通过后后报哈开开发区管管委会主主任审批批；4.2.22.4.2 哈开发发区管委委会主任任对质量量环境管管理手册册的符合合性、充充分性、适适宜性和和可操作作性进行行审核并并批准质质量环境境管理手手册，在在哈开发发区管委委会内予予以发布布实施；4.2.22.4.3 哈开发发区管委委会主任任批准质质量管理理手册后后，由管管委会档档案室保保存质量量环境管管理手册册的原始始稿件。按按照编号号规则对对质量环环境管理理手册进进行编号号。编号号由文件件编号和和分发号号两部分分组成。质质量环境境管理手手册的分分发号按按照数字字顺序根根据发放放数量进进行排列列； 4.2.22.4.4 认证办办确定质质量环境境管理手手册的分分发范围围和发放放形式。哈开发区管委会外部人员要求获得质量环境管理手册时，报认证办同意后发放非受控版本，并做好发放登记；4.2.22.4.5 当质量量环境管管理体系系标准发发生换版版,或工工作环境境及顾客客的期望望和要求求发生重重大变化化,或管管委会组组织结构构、职责责发生变变化及其其它重大大情况出出现，造造成质量量环境管管理手册册已不适适宜时，由由管委会会主任组组织对管管理手册册进行评评审，做做出是否否修改管管理手册册的决定定，并确确定原则则和方案案，由管管理者代代表组织织管理手手册的修修订；4.2.22.4.6 质量环环境管理理手册的的内容需需要修改改时，由由管理者者代表组组织有关关人员对对质量环环境管理理手册按按本节44.2.2.11-4.2.22.3条条款的要要求进行行修改、审审核及批批准。当当质量环环境管理理手册局局部修改改时，由由认证办办按原管管理手册册的发放放范围发发出修改改通知并并组织修修改。当当管理手手册需要要换版时时，由认认证办收回所所有作废废的版本本并发放放新手册册。4.2.33 文件件控制4.2.33.1 目的的对与管委会会质量环环境管理理体系有有关的文文件进行行控制，确确保各相相关场所所使用文文件为有有效版本本。4.2.33.2 范围围适用于与质质量环境境管理体体系有关关的呈任任何媒体体形式的的文件控控制。管管委会质质量环境境管理手手册的编编写和控控制按本本手册44.2.2条款款的有关关规定执执行。4.2.33.3 职责责4.2.33.3.1 认证办办负责质质量环境境手册、程程序文件件、内部部质量环环境审核核、管理理评审等等文件和和资料的的管理；4.2.33.3.2 办公室室负责管管委会级级文件的的报批、打打印、发发布和回回收，以以及管理理标准、规规程、外外来文件件、工作作职责和和管理制制度的管管理；4.2.33.3.3 部门工工作规程程由各部部门根据据相关程程序文件件要求编编写，报报本部门门负责人人审批后后实施，同同时报办办公室备备案。部部门文件件及资料料的控制制均由各各主管部部门负责责。4.2.33.4 工作作程序4.2.33.4.1 文件件和资料料的批准准与发布布（1）所有有文件和和资料在在发布前前，须经经符合资资格的人人员审批批，以确确保文件件的充分性与适宜宜性与有有效性；必要时时对文件件进行评评审与更更新，并并再次批批准； （2）在对对质量环环境管理理体系有有效运行行起重要要作用的的各个场场所，都都要使用用适用文文件和资资料的有有关版本本；（3）形成成有效文文件清单单，制定定文件编编号规则则并实施施，确保保文件的的更改和和现行修修订状态态得到识识别；（4）确保保外来文文件得到到识别，并并控制其其分发；（5）从所所有发布布和使用用场所及及时撤出出失效、作作废文件件和资料料，防止止作废文文件的非非预期使使用；（6）作废废文件和和资料有有其保留留价值时时，要做做好标记记。4.2.33.4.2 文件和和资料的的更改（1）由使使用部门门或其上上级部门门提出文文件更改改申请，由由原审批批部门组组织审批批，若指指定其它它部门审审批时，应应获得原原审批部部门所依依据的与与更改文文件有关关的背景景材料，禁止未经授授权和批批准的更更改，做做到每次次更改均均有记录录；（2）文件件和资料料控制部部门保存存更改记记录；（3）文件件和资料料更改较较多时，应应重新印印发。4.2.33.5 具体体管理要要求按文文件控制制程序执执行。 4.2.44 记录录控制 4.2.4