深圳市XX五金实业有限公司ISO采购控制程序(doc 6)(1)43297.docx

深圳市科鼎五金金实业有限公公司第 1 版第 0 次 修修 改采购控制程序- QPP7.4-001第1页 共5页页采购控制程序 文件编编号： QPP7.4-001 编 制： 审 核： 批 准： 分发编编号： 受控印印章：修 改 记记 录序号更改单号原章节号更 改 形 式式更改人更改日期生效日期备注原文件更改换页 深圳市科鼎五金金实业有限公公司第 1 版第 0 次 修修 改采购控制程序- QPP7.4-001第2页 共5页页1、目的 对采购购物料进行有有效控制，确确保采购物料料符合规定要要求，从而保保证产品的质质量和正常有有序生产。2、范围：适用用于公司产品品用物料的采采购，外协加加工，相关服服务。3、定义3.1供应商为公司司提供产品、服服务、协作加加工之单位均均属之。职责4.1工程部编编制产品用料料清单及适用用标准。4.2生产部提提供订单生产产用料的物料料需求，并承承担外协加工工。4.3库房提供供库存材料月月报表及进料料贮存。具体体的材料收.发.工作.4.4品保部负负责进料的质质量验收。4.5物控部负负责采购计划划（或清单）的的编制及采购购工作的实施施。5、工作程序5.1工程部应应根据产品资资料要求，向向物控部提供供产品用料名名细表及单件件消耗定额或或适用的标准准。5.2库房应每每月进行盘点点作业，向物物控部物控员员提供盘点报报表，记录库库存材料数量量，以利采购购计划的制订订。5.3生产部根根据生产计划划安排，提出出生产用料物物料需求表给给物控部。5.4采购计划划的制订深圳市科鼎五金金实业有限公公司第 1 版第 0 次 修修 改采购控制程序- QPP7.4-001第3页 共5页页5.4.1物控控部物控员根根据库存表及及生产物料需需求表综合平平衡，制订采采购计划。采采购计划经付付总经理批准准后，实施采采购作业。5.4.2采购购应在合格供供应商名册中中选取。当情情况特殊，需需另选取供应应商进行采购购时，应请付付总经理在采采购单上签字字认可。5.5采购实施施5.5.1物控控部根据采购购计划及合格格供应商名册册，在采购前前应进行询价价比价运作，在在询价、比价价记录表上加加以记录。5.5.2在价价格、质量、交交期均满足要要求后，制订订采购合同单单。a.采购合同单单内容需注明明：物资名称称，编码规格、型号号、数量、价价格、质量应应符合的标准准，特殊要求求及违约处置置等。b.采购合同单单编号应是唯唯一的，以利利识别追溯。5.5.3零星星采购可直接接用各单位主主管审核的请请购单。涉及及产品采购亦亦应制订采购购合同单按55.5.1和和5.5.22 作业。非非产品用料直直接用请购单单采购，由部部门部主管批批准。5.5.4当采采购合同单因因故更改时，物物控部重新制制订采购合同同单。5.5.5物控控部确认采购购合同单各项项要求无误后后，呈付总经经理批准，发发出采购合同同单。5.6采购合同同单跟催：为为保证交期，物物控部应对发发出的采购合合同单及时跟跟催。并在采采购合同单上上加以记录。深圳市科鼎五金金实业有限公公司第 1 版第 0 次 修修 改采购控制程序- QPP7.4-001第4页 共5页页5.7入厂验收收5.7.1物控控部仓库根据据采购合同单单内容，对入入厂材料进行行点收，然后后交工程部进进行验收。5.7.2验收收合格的物料料，由仓库办办理入库单，进进行入库管理理。5.7.3对于于验收不合格格的物料，依依“不合格品控控制程序”等相关文件件处理。5.7.4当公公司需要到供供应商货源地地进行验证时时，物控部应应在采购合同同单上进行规规定，由品保保部安排合适适人员前往验验收。5.7.5当公公司顾客要求求到本公司供供应商处或公公司验证供应应商产品时，物物控部应作出出安排。5.7.6公司司不应把顾客客对供应商产产品的验证当当作供应商对对产品质量进进行了有效控控制的证据，不不能免除公司司提供合格产产品的责任，也也不能排除其其后顾客的拒拒收。6、相关质量文文件和附件6.1供应商评评估控制程序序QP7.44-026.2检验和试试验控制程序序QP8.22-026.3不合格品品控制程序QP8.33-016.4纠正和预预防措施控制制程序QP8.55-017、质量记录深圳市科鼎五金金实业有限公公司第 1 版第 0 次 修修 改采购控制程序- QPP7.4-001第5页 共5页页7.1采购单FM7.44-01-0017.2请购单FM7.44-01-0027.3定货单 FM7.44-01-003FM7.4401001深圳市科鼎五金金实业有限公公司请 购 单单部门 2200 年年 月 日NO。品名规格单位数量交货期备注核准人： 请购人人： 制票票人：一-存根FM7.4-001-02 版次：11.0