养殖厂扩大养殖规模的可行性分析报告44162.docx

n 更多资料请请访问.(.)养殖厂扩大大养殖规模模的可行性报告告一、总论（一）项目目背景1、项目名名称2、项目承承办人：XXX同志志系河北省省涞源县下下北头乡白白石口大队队书记、市市人大代表表，该同志志自97年年任大队书书记以来筹筹建了涞源源县第一座座福利养老老院，现有有老人700名，又于于19977年办起了了养殖场，经经过几年的的养殖已发发展成了存存栏羊6000只，猪猪11166只，已积积累了丰实实的经营管管理经验，同同时也为当当地农民提提供了养殖殖技术。今今年以来，为为带动周边边乡村乃至至全县农民民脱贫致富富，经对市市场考察论论证，决定定扩大养殖殖规模。3、可行性性报告编制制依据多年来，养养殖业发展展潜力很大大，发展前前景看好，规规模型发展展舍饲养殖殖科学化、标标准化是农农业结构调调整、农民民增收的捷捷径。涞源源县委、县县政府一直直把养殖业业列为我县县“农业富民民”工程的重重要内容，把把养殖业项项目放到农农业产业结结构调整的的首位。同同时，我县县对生化、微微贮、青贮贮、氨化等等秸秆技术术进行了推推广。并号号召群众大大力开展人人工种草、广广开饲料来来源，解决决突出的林林牧矛盾，更更好地保护护生态环境境，维护生生态平衡。4、项目提提出的理由由与过程涞源县位于于XXXXX，是燕山山、恒山、太太行山交汇汇的深山区区，所辖XXX个乡镇镇，XXXXX个行政政村，XXXXX平方方公里，山山场面积3317.88万亩，其其中草场面面积1777万亩，耕耕地面积336万亩，年年可产农作作物秸秆110万吨，产产各种干草草及树叶33亿公斤，开开发潜力很很大。本项目以基基地为龙头头，组织全全县的专业业林、专业业户采取公公司+农户户的模式，充充分利用本本地丰富的的山地资源源，大面积积种植优质质玉米等农农作物及优优质牧草有有效提高当当地农民收收入，项目目实施可以以使大量农农作物秸秆秆得以有效效利用，体体现出一定定的环境保保护和生态态效益，将将对当地社社会稳定和和经济繁荣荣作出积极极的贡献。该项目的实实施将能推推动传统农农业产业结结构向现代代农业经济济结构的调调整与转变变，带动牧牧草公司料料种植业、饲饲料加工业业，各种技技术服务业业、兽医防防治产业等等相关产业业的发展，为为区域农业业产业化、规规模化发展展做出示范范带头作用用。（二）项目目概算1、拟建地地点项目拟建在在XXXXXXXX2、建设规规模存栏肉猪猪140000头、种种猪7000头、牛5500头、羊羊10000只。建猪舍1160000平方米，占占地24亩亩，牛羊舍舍70000平方米，占占地10亩亩。饲料基地地，人工种种草20亩亩，年产干干草50万万斤，饲料料加工厂11个，年加加工产品330万吨。人工授精精站1处1120平方方米。3、建设目目标根据其生产产规模及生生产能力分分为两期完完成，即近近期目标和和中期目标标。近期目标标，从20009年20133年，形成成养肉猪1140000头、种猪猪700头头、基础母母羊10000只，基基础母牛2200头的的核心群，将将项目建成成我县最大大的商品羊羊、商品猪猪、商品牛牛供应基地地。中期目标标，从20009年来来起，年以以向社会提提供商品猪猪1.4万万头、牛1100头、羊羊10000只。4、建设条条件我县位于深深山老区，气气候凉爽、雨雨量充沛、空空气污染轻轻，符合生生产绿色仪仪器要求。再再是我县兽兽医技术力力量雄厚，技技术队伍健健全，对项项目实施有有基础保障障。5、项目投投入总资金金及效益情情况项目总投资资41411.46万万元，其中中建设投资资31411.46万万元，流动动资金10000万元元，年均销销售收入22627万万元，年均均销售利润润716万万元，投资资回收期44年。二、市场预预测本项目产品品具有规模模效益，辖辖区内管理理不规模，缺缺乏规模化化的优质商商品生产供供应基地，尚尚未形成真真正意义上上的市场机机制。本项项目建成后后采取成熟熟、可靠、先先进的现代代化科学技技术进行饲饲养管理，在在技术上科科技含量处处于领先地地位，具有有很强的规规模效益，创创新性显著著，项目产产品在价格格上、技术术上、区域域上都具有有很强的市市场竞争力力。据考察分析析发现目前前在国内市市场对肉食食产品需求求量很大，只只要生产出出合格的、绿绿色的肉食食产品，项项目不会有有很大的市市场风险，同同时只要我我们采取稳稳妥的原则则，看准市市场、掌握握市场变化化，会将风风险降到最最低程度。三、场址选选择在场址选择择时，我们们以原料、产产品运跑短短、费用低低卫生防疫疫、基础设设施、草场场资源、气气候条件、土土壤、交通通等诸多因因素，具体体项目实施施地设在XXXXXXX村，在原原养殖场的的基础上加加以扩建。XXXX位位于涞源县县南部，年年平均气温温7.355C°无霜期1120天左左右，有大大面积草山山、草坡，有有着得天独独厚的养殖殖条件。再再是每年有有大量的农农作物秸秆秆，通过深深加工能满满足养殖饲饲草的需要要。通过多多年的养殖殖经验，在在该地区扩扩大养殖规规模，搞综综合养殖开开发才是真真正意义上上的农业结结构调整，符符合涞源县县的县情。四、技术方方案、设备备方案和工工程方案（一）技术术方案：本项目包括括猪、牛、羊羊场、牧草草种植及饲饲草加工基基地等生产产技术环节节，其总体体思路和技技术路线是是：生产商商品猪144000头头、种猪7700头、生生产商品羊羊10000只、商品品牛5000只、项目目总投资44141.46万元元，其中建建设资金33141.46万元元，流动资资金10000万元，平平均年销售售收入26627万元元，平均销销售利润7716万元元，内部收收益率211%，投资资回收期44年。1、综合养养殖场包括括种猪、母母牛、母羊羊场各一个个，饲料饲饲草加工基基地等组成成。2、规模化化养殖能源源环境工艺艺流程设计计主要是建建立一座粪粪尿处理池池进行沉淀淀，水份抽抽出灌溉牧牧草及饲料料、玉米等等。粪便运运出农用，减减少污染，培培植地力，一一举两得。3、商品肉肉猪、牛、羊羊的繁育技技术路线在繁育过程程中，选用用个体大、繁繁殖能力强强，适应能能力好的作作为基础种种类，采用用冷配技术术选择生产产快、个体体大产品率率高的品种种，并采用用人工授精精或胚胎移移植，生产产出适应性性强、产肉肉率高的杂杂交品种，向向全县乃至至全市提供供更好的品品种。4、疫病预预防及控制制技术把好进口口关，在购购买时采取取严格的检检疫和隔离离观察，并并时常注意意防疫。预防污染染，时常做做到圈舍的的卫生，对对有害物质质的废水、废废气、废渣渣等污染源源进行严格格治理及控控制。（二）主要要设备选型型1、主要设设备选型规模养猪猪场，共需需设备188台。规模养牛牛场，共需需设备8台台。规模养羊羊场，共需需投备6台台。人工配种种设备，共共需设备115台。饲料加工工厂，共需需设备9台台。（详见附表表）2、主要设设备来源关键设备国国外引进，其其它设备国国内采购。（三）主要要工程方案案主要建筑物物的建筑特特征、结构构及面积建筑物，包包括牛、羊羊场、猪、牛牛、养舍、办办公室、宿宿舍、仓库库、饲料加加工厂、粪粪尿处理池池等建筑物物。猪、牛、羊羊舍建筑材材料为砖、木木、水泥、钢钢筋、石棉棉瓦等，办办公室、宿宿舍、仓库库、饲料加加工车间建建筑材料为为砖、木、水水泥、钢筋筋、房瓦构构成。猪舍舍10566间，占2264000平方米。其其中母猪舍舍400间间，占70000平米米。母牛舍舍80间，占占20000平方米。犊犊牛舍388间，占11400平平方米，每每栋长1000米，跨跨度12米米，高500米。羊舍舍102间间，长500米，跨度度20米，建建筑面积2260000平方米。饲饲料加工厂厂及库房、办办公室、宿宿舍均为砖砖墙、水泥泥沙浆抹面面。建筑安装装工程量及及“三材”用量估算算另表说明明。五、主要原原材料、燃燃料供应该项目水电电充足，当当地均可满满足供应，燃燃料煤可以以从我县邻邻近的张家家口市蔚县县购进。六、运输与与公用工程程项目的分场场饲料，主主要是从防防疫要求考考虑，将各各种房舍与与建筑设施施给予合理理安排，分分区规划，即即场前区为为行政办公公区、职工工宿舍、食食堂、浴池池。生产管管理区和生生产服务库库舍，分各各种库房、车车房、水电电房、消毒毒更衣、技技术资源室室等。生产产区为各种种畜舍和道道路设施及及装卸台等等。隔离区区包括兽医医室、剖检检室、隔离离室等。粪粪污区包括括推粪场、污污水池等。在在场区道路路规划上，根根据工艺流流程，将生生活区与生生产区道路路有机的融融为一体，便便于运输管管理。公用工程包包括给水源源、排水系系统、消防防系统以及及水电等，为为了节约我我场采用集集中建筑畜畜舍，尽可可能依托当当地资源，减减少建筑工工程量。七、防疫技技术设施与与保障体系系1、设立兽兽医防疫组组织，制定定防疫计划划和疫情处处理措施、人人员配置、兽兽医师24名，辅辅助技术人人员68名，配配备相应的的防疫诊疗疗设备。在在此基础上上建设一个个隔离饲养养场，对外外地引进的的各类畜种种，在与本本地混群之之前，进行行隔离检疫疫，确保养养殖内各类类畜种的安安全。2、建立防防疫技术保保障体系，近近年来县政政府投入了了大量的资资本并配备备了先进的的器材，提提高了对动动检的监测测能力，奏奏县形成了了动检的技技术服务和和监测网络络，并做到到了防止重重大传染病病的进入，每每年定期进进行检疫和和预防免疫疫，合理用用药，提高高产品的安安全性。八、环境影影响评价（一）项目目对环境影影响的因素素分析该项目厂址址选在离村村2华里处处，远离村村庄，所以以在建设施施工或生产产过程中的的污染物噪噪声等场无无影响。（二）环境境保护措施施与投资对废气、废废水、废渣渣、粪尿的的处理，我我们采用建建设集中，统统一管理，990%以上上的污水通通过水泵排排出，用于于灌溉饲料料田，废渣渣及粪尿建建大型化粪粪池，通过过处理可制制成生物肥肥料，用于于种植及建建沼气池等等。为了保证生生产车间空空气清新，我我们在设备备配备及工工艺管理上上采用先进进的清洗系系统，牧场场内种植花花草树木、美美化工作环环境。通过论证，本本项目不论论是大气环环境、水环环境还是其其他环境，项项目投产后后对现有厂厂址周围环环境都不会会造成不良良影响，从从环境角度度上看，项项目是可行行的。九、项目组组织与人力力资源配备备（一）项目目组织项目组织形形式采取公公司+农户户的经营组组织模式，即即以公司为为龙头，以以农户为龙龙体的项目目运作模式式，由公司司把各种技技术提供给给农户，农农户负责生生产，饲料料工作由公公司把农户户的产品集集中收购起起来，形成成具有品牌牌的商品销销售出击，形形成产、供供、销一体体的市场体体系。（二）人力力资源配置置综合养殖基基地由董事事会领导，董董事会成员员由各董事事组成，设设董事长、总总经理、副副总经理及及董事若干干名，下设设办公室、财财务科、检检疫检验站站、牧草种种植队、饲饲料加工厂厂、养殖专专业管理队队等。为了保证项项目建成后后正常生产产达到预期期效益，将将对所有干干部、员工工进行上岗岗前培训，技技术人员必必须掌握操操作规程持持证上岗。由由县畜牧水水产局负责责培训，做做到培训合合格、持证证上岗。十、项目实实施进度1、建设工工期扩建项目分分两个阶段段完成：第第一期20009年20110年建设设内容：猪猪、牛、羊羊舍、加工工厂、办公公室、宿舍舍及附属设设施。第二二期20110年20111年完成。2、实施进进度标准本项目在建建设资金到到位后，依依据各项工工作所需时时间制定计计划进度。十一、投资资估算与资资金筹措（1）投资资估算1、本项目目的设备、工工器具及仪仪器购置费费可当前市市场价格为为主要依据据，土建工工程费用、设设备购置安安装费以及及设备购置置安装的计计费标准主主要是依据据当地类似似建筑物单单位造价及及当地政府府有关部门门的规定和和实际发生生的费用进进行估算。2、建设投投资标准1、估算范范围：本估估算范围包包括各类畜畜舍、办公公、生活区区、饲料加加工及其它它配套设施施。2、建筑工工程费：依依据相关建建筑物工程程量和单位位造价，结结构本场实实际经初步步估算311.6万元元。3、设备、工工器具及安安装工程费费、原材料料、燃料购购置费。定定型设备和和投标设备备均采用购购（报）价价，或参照照近期同类类工程的订订货价水平平，初步估估价为5889.866万元。4、工程建建设其它费费用：包括括土地使用用费、基础础设计费、引引进产品费费、并结合合当地和本本项目具体体情况估算算为12220万元。以上三项合合计用款33141.46万元元。3、流动资资金估算根据该项目目周转期长长的特点，流流动资金需需10000万元。4、项目投投资总资金金估算项目投入总总资金为44141.46万元元，其中固固定资产投投入31441.466万元，流流动资产投投入10000万元。（二）资金金筹措本项目总投投资41441.466万元，其其中：固定定资产投入入31411.46万万元，需贷贷款支持33000万万元。十二、效益益分析本项目包括括猪、牛、羊羊饲养及饲饲料加工等等。项目计算期期为15年年，其中建建设期2年年，生产期期13年。（一）销售售收入估算算销售收入是是根据产出出物的预测测价格和生生产钢计算算而得，计计划产量视视为销售量量。1、项目规规模：改造造后由原来来的单一养养猪增加到到猪、牛、羊羊综合养殖殖，肉猪存存栏达到1140000头，按当当地现行价价格10000元/头头计算，年年可收入11400万万元，仔猪猪出栏122800头头，每头5500元，计计640万万元。2、肉牛及及基础母牛牛700头头，肉牛按按当地现行行价20000元计算算，每出栏栏500头头，收入1100万元元，母牛按按年产犊880%计算算，产犊660头，每每头10000元，年年可收入116万元，计计116万万元。3、肉羊及及母羊，每每只按5000元出售售，年可出出栏肉羊8800只，年年收入3220万元，母母羊按产羔羔羊3000只每只按按100元元算，年可可收入300万元。4、饲草加加年加工660万吨，每每吨按现行行价1500元计算，年年可收入990万元。年总收入为为肉猪收入入+仔猪收收入+肉牛牛收入+牛牛犊收入+肉羊收入入+羔羊收收入+饲草草加工收入入=26227万元。（二）成本本费估算本项目所有有原材料，辅辅助材料及及水、电等等价格均以以当地现行行价格为基基础。1、养猪1147000头，每头头日消耗饲饲料3公斤斤，每公斤斤按0.66元计算，每每头每天消消耗4.22元，144700头头×4.2元元×120天天=7488.8万元元。2、牛5660头，每每头日消耗耗干草222.5公斤斤，每公斤斤按0.22元计算，每每头每天消消耗4.55元，消耗耗精料8斤斤，每公斤斤1.2元元计算，每每天消耗99.6元，每每头每天共共消耗144.1元，年年可消耗55146.2元，计计共计消耗耗484.8万元。3、羊11100只每每天每只消消耗干草22.5公斤斤，每公斤斤按0.22元计算，每每天消耗00.5元，消消耗精料11斤，每公公斤按1.2元计算算，每只日日消耗1.2元，年年可消耗1161.22万元。4、养山鸡鸡150000只，每每只每日消消耗饲料00.3公斤斤，每公斤斤1.2元元，每只鸡鸡每天消耗耗0.366元，年可可消耗1554万元。5、人员工工资及福利利本项目按总总人员766名计算，分分为一般饲饲养人员或或工人，技技术人员和和管理人员员，工资按按每人每年年90000130000元。6、折旧费费和修理费费各类固定资资产参照工工业企业财财务制度的的规定，年年修理费用用大约为224万元。7、水电等等费用年消耗水电电费22万万元，其它它费用300万元，共共计52万万元。8、防疫药药品费322万元，财财务费用556万元，旅旅差费122万元，业业务招待费费16万元元，培训费费14.11万元，计计130.1万元。成本费用总总计：猪费用总计计+牛+羊羊+工资+折旧费+电水+防防疫=19910.88万元（三）财务务盈利分析析年销售收入入26277万元减去去总成本11910.8万元=716.2万元（四）项目目偿债能力力分析养殖业在所所有企业中中一个本大大利小的产产业，周转转期长，债债务偿还从从20111年起用44年时间还还清。十三、风险险分析（一）风险险1、人不可可抗拒的风风险：如百百年不遇的的洪水、地地震、干旱旱、冰雹等等。2、疾病风风险，一般般疾病可以以控制，特特别是疯牛牛病及传染染病等。3、市场风风险，根据据市场分析析，每年来来市场价格格没有大起起大落变化化，但也有有低谷时期期。（二）防范范及对策1、建立严严格的防疫疫体系，认认真贯彻“防重于治治”的方针，使使得各种疫疫情能及早早发现和控控制。2、加强市市场竞争，提提高产业质质量，降低低成本。十五、综合合评价该项目的实实施，符合合国家农业业发展规划划。对发展展畜牧养殖殖业有积极极的推动作作用，对涞涞源的经济济腾飞具有有重要的战战略意义和和现实必要要性。依托托涞源县政政府的大力力支持，充充分利用和和发挥涞源源的资源和和地理优势势，将该项项目做大做做好，该项项目方案合合理、工艺艺技术先进进，具备稳稳固的产业业化基础。该该项目的实实施，将促促使涞源经经济由传统统单一的种种植模式向向“三高一优优”的复合型型模式战略略转变，为为当地农民民脱贫致富富开辟新的的途径，对对当地产业业结构调整整、国民经经济和社会会发展以及及生态环境境保护都有有极为重要要的示范推推动作用，该该项目是可可行的。XXXX养养殖厂扩建建规模投 资 情情 况名称及项目目数量及规格格单价定额（万元元）扩建征用土土地110亩22建筑面积：办公室6间1200 M20.112.000宿舍40间8000 M220.180.000医务化验消消毒20间4000 M220.140猪舍1056间间264000M20.051320.6化粪池10个×1160M330.0122520.000猪舍设备屋顶风机3236台台0.05161.88轴流风机2152台台0.10215.220产床400个0.25100.000保育床200个0.1734.000母猪订位栏栏1000个个0.028828.000购种猪种母猪1000头头3000300种公猪50头0.420小计2551.6机械设备清清单表名称及项目目数量单位单价金额(万元)喂饲车10台3.60.36清粪机1台2020变压器10005002台12水暖40饲料加工设设备50机修设备2自卸车2台90三轮车5辆10铲车2辆40办公设备10饮事设备3拖拉机5辆1.36.5切碎机3台26打孔机5台210排污处理设设备10台550机修设备2电脑监控40自动喂食程程控200合计589.886累计4141.46流动资产1000.00总投资3141.46其中建设投投资(含占占地费)2231.46设备投资589.886购种猪投资资320年销售300年利润1000投资回收期期3-4年工程建设其其他费用估估算费用名称形成资产类类别总价(万元)固定工程量单价土地征用费费固定100亩200引进种畜费费固定600职工培训费费5猪舍平方米7000350仔猪舍平方米2000100种猪舍平方米7000350牛舍平方米犊牛舍平方米羊舍平方米2000100羔羊舍平方米产房平方米160080兽医宝车库库平方米1208.4化粪池平方米720场内外路绿绿化平方米饲料加工平方米30015微储室平方米宿舍平方米60060办公室平方米20020不可预见费费合计XXXXXX扩建养殖殖厂投资情情况表主要设备表表单位:万元元名称型号数量单位单价金额喂饲车1036036清粪机12020拖拉机516.5办公设备10炊事设备3变压器212供水设备40切碎机36饮料加工设设备50粪污处理设设备1050机修设备2打孔机51其它电脑监控设设备40自卸车290三轮车510铲车240自动喂食程程控200申 请涞源县农村村信用联合合社：XXXXXXXX始建建于20005年 ，总总投资达6600万元元，其中固固定资产投投资2000万元，流流动资金4400万元元，现存栏栏商品猪11000头头，种猪1153头，羊羊600只只，场址设设在XXXXXXX。今年以来，我我场通过对对市场考察察论证，决决定在原场场基础上，扩扩大生产规规模，由单单一养殖扩扩建为综合合养殖，以以基地为龙龙头，组织织全县专业业村专业户户，采取公公司十农户户的模式，充充分利用本本地资源，采采用新技术术，集养殖殖、加工为为一体的大大型养殖公公司。该项目建成成投产后可可辐射全县县，将有力力推动传统统农业产业业结构向现现代农业经经济结构的的调整与转转变，带动动牧草饲料料种植业、饲饲料加工业业、各种技技术服务业业、兽医防防治产业等等相关产业业的发展，为为区域农业业产业化、规规模化与现现代化发展展做出示范范带头作用用。该项目总投投资41441.466万元，其其中固定资资产投资33141.46万元元，流动资资产投资11000万万元，就我我场现有状状况只能自自筹11441.466万元，尚尚有30000万元缺缺口需贷款款支持。主主要用于畜畜场扩建及及流动资金金。项目建成投投产后，存存栏肉猪1140000头，按现现行市场价价计算可收收入6400万元，白白猪128800头号号，可收入入640万万元，肉牛牛500头头，牛犊660头，可可收入1116万元，商商品牛8000只，羔羔羊3000只，可收收入3500万元，饲饲料加工660万元，按按市场价1150元/吨估算，收收入90万万元，山鸡鸡收入1440万元，年年总收入可可达26227万元，减减去成本及及各种费用用19100.8万元元，年纯利利润可达7716万元元。该项目预计计贷款30000万元元，分4年年归清，还还款涞源主主要是销售售收入，从从年销售情情况看，用用销售收入入归还贷款款是有保证证的。该项目贷款款采用抵押押方式，即即用养殖场场作为公司司贷款的抵抵押物，如如经营出现现风险，愿愿将抵押物物变理归还还贷款本息息。年 月 日