ROHS管理手册东莞xxx塑料材料有限公司3652.docx

DB42301-02文 件 編 號MA422 02 東莞xxxx塑料料材料有限限公司 ROHS管理手冊制/修 訂 履 歷制/修訂日日期制/修訂版版次序制/修 訂訂 內 容核 准准審 核核制 訂 者者1-1本公司為推推行ROHHS環境管管理系統，特特制訂本“ROHSS管理手冊冊”如文件內內容說明 分發單位總經理副總經理經理管理代表管理部品保部營銷部製造部生產課技術課份數11121111東莞xxxx塑料材料料有限公司司文件編號 ROHSS管理手冊冊發行版本1頁 碼第1頁 共9頁ROHS管管理手冊目目錄封面（修訂訂版說明）·············································································1目錄··························································································································-21.0目的的····················································································································32.0適用用範圍·············································································································33.0ROOHS管理理手冊的制制定與修改改····································································34.0術語語、定義·········································································································445.0組織織機構、職職責和許可可權·····················································································.46.0 RROHS物物質的管理理標準························································································557.0供應應商的評價價··································································································68.0環境境管理內部部監查·····················································································79.0綠色色材料、産産品檢查························································································710.0工工序管理、變變更管理························································································811.0分分承包方管管理、倉庫庫管理················································································8812.0製製造管理············································································································913.0有有害化學物物質的教育育與培訓···········································································9914.0産産品含有化化學物質的的管理···············································································915.0材材料、産品品的跟蹤····························································································11016.0異異常處理報報告···································································································1017.0附附錄···················································································································111東莞xxxx塑料材料料有限公司司文件編號 ROOHS管理理手冊發行版本1頁 碼第2頁 共9頁1.0目的的 明確客戶戶ROHSS產品要求求、有計劃劃地廢除和和削減相關關有害化學學物質，達達到防止在在客戶産品品中混入相相關有害化化學物質，並並以遵守法法令、保護護地球環境境以及削減減對生態系系統的影響響爲目的。 2.00適用範圍圍 2.11部件和材材料的適用用範圍 適用於相相關産品中中所包含的的部件、材材料及生産産工序所使使用的附屬屬材料及其其他物品適適用部件及及材料。a. 産品及其模模組、零件件、材料（包包括包裝材材料、零件件）；b. 構成輔助性性物資等的的各種材料料；c. 委託設計、生生産的商品品；d. 維修服務零零件；e. 使用說明書書；f. 附屬品；g. 副資材等的的構成材料料等（膠帶帶、塗料、粘粘結劑等）工工序用材料料。2.2不適適用於本標標準的管理理等級a. 構成生産設設備、裝置置、建築、設設備用的資資材；b. 電機機器、計計測機器、滅滅火設備、測測量儀器所所含有的化化學物質； c. 在研究、開開發方面所所使用的化化學物質（但但産品量化化時須考慮慮適用的準準則）；d. 在質量方面面的不良分分析、健康康管理方面面所使用的的化學物質質；e. 副生成物要要適當管理理，雜質不不作物件但但社會上認認爲有影響響時採用。2.3産品品的適用範範圍 適用于于相關客戶戶委託設計計、製造並並進行銷售售的産品。 * 以以遵守法律律、條例、行行業準則及及其他要求求事項爲前前提。3.0 RROHS管管理手冊的的制定與修修改關於本手冊冊有關事項項，由品保保部組織，各各部門主管管或代表進進行會審。a. 由總經理批批准本手冊冊的制定與與修改。b. 本手冊內容容，定期地地（1次/年）由品品保部組織織審議，重重新考慮。發發生在以下下的場合，應應由品保部部重新考慮慮，取得總總經理承認認後直接修修改。 * 法律、法法規變更，社社會動向的的變化； * 技術動動向的進展展（代替技技術、評價價技術），危危險資料、暴暴露資料以以及風險評評價。東莞xxxx塑料材料料有限公司司文件編號 ROHHS管理手手冊發行版本1頁 碼第3頁 共9頁4.0術語語、定義4.1環境境管理物質質 在部件、設設備等所含含有的物質質中，有對對地球環境境和人體存存在顯著影影響的物質質。4.2含有有 是指無論論是否有意意，所有在在産品的部部件、設備備或使用的的材料中添添加、填充充、混入或或粘附的物物質。4.3雜質質 包含在天天然材料中中，作爲工工業材料使使用，在精精製過程中中技術上不不能完全去去除的物質質，或者合合成反應過過程中産生生，而在技技術上不能能完全去除除的物質。 5.00組織機構構、職責和和權限 5.11xxx公司司全部廢除除禁止物質質的推進組組織參照文件： 附錄1：東莞xxxx塑料材材料有限公公司一般性性化學物質質管理組織織結構圖 5.22各部門責責任、權限限 5.22.1總經經理a. 有關有害化化學物質管管理的最終終責任人；b. 代理負責人人的任命。 5.22.2化學學物質管理理負責人a. 有害化學物物質管理的的監視；b. 在公司內部部發生有害害化學物質質的異常時時，停止産産品的發貨貨，並停止止部件的使使用；c. 向總經理報報告有關有有害化學物物質管理的的重要資訊訊，並得到到總經理的的理解；d. 承擔有關環環保部品的的機制、活活動的責任任，提高公公司信譽。 5.22.3化學學物質管理理委員會a. 環保法律法法規及相關關資訊的收收集、傳達達；b. 委員會的推推進與運營營。 5.22.4採購購a. 顧客資訊的的傳達；b. 供應商資訊訊的管理和和公司內部部的傳達；c. 供應商高精精度分析資資料的收集集；d. 事前協商文文件的申請請；e. 新部材的相相關資料。5.2.55倉庫a. 先入先出的的管理；b. 材料區分的的管理；東莞xxxx塑料材料料有限公司司文件編號 ROHSS管理手冊冊發行版本1頁 碼第4頁 共9頁c. 分承包方的的管理；d. 批量管理。 5.22.6生產產課a. 産品規格管管理；b. 替代化的推推進；c. 部材變更管管理。5.2.77技術課a. 設計開發規規格的管理理；b. 相關公司有有委託開發發專案時有有害化學物物質的管理理。5.2.88製造部a. 有害物質的的使用管理理；b. 不使用管理理；c. 生産批貨管管理；d. 設備管理;e. 員工的教育育與培訓。5.2.99管理部a. 法律規定資資訊的獲取取；b. 教育與培訓訓；c. 公司內部監監查。 5.22.10品品保部a. 進貨檢查判判定；b. 出貨檢查判判定；c. 不合格批貨貨的區分；d. 針對檢查的的異常情況況要求採取取對策；e. 供應商的綠綠色產品管管理。6.0環境境物質的管管理標準6.1環境境物質管理理等級及定定義 等級物質群定 義禁限物質1級已經由法律規定禁止意圖地使用的物質由環境通達已經聯繫廢止使用的物質2級由條約、法令規定期限禁止使用的物質SONY集團方面推進禁止使用的物質3級管理物質考慮包括再迴圈、適當處理的環境負荷、選定物件物質東莞xxxx塑料材料料有限公司司文件編號ROHS管管理手冊發行版本1頁 碼第5頁 共9頁6.2環境境物質的主主要物件和和禁止供貨貨日期6.2.11一級禁止止物質; 6.22.1.11一級禁止止物質的用用途限度； 6.22.1.22廢止日期期：a. 如有使用立立即禁止；b. 對於產品含含有，要求求提出不使使用保證書書. 6.2.22二級限用物質 6.22.2.11 廢止日日期:ROOHS對應應物質:由由20066年6月後後出貨的產產品起禁止止使用. 6.22.3三級級管理物質質 6.22.3.11不是限制制意圖使用用，屬於考考慮（用完完時）産品品的環境負負荷的物質質，以掌握握使用實際際情況爲目目的而規定定調查物質質; 參照照文件： 附錄錄2：SONYY標準SSS-002259環境境管理物質質的主要對對象和禁止止供貨日期期 附錄錄3：SONYY標準SSS-002259有關關包裝材料料的追加事事項7.0協力力廠商的評評價7.1責任任部門：採採購/品管部7.2綜合合評價7.2.11體制：建建立環境管管理體系 * 取取得ISOO140001認證；l 監督檢查持持續性的體體制改進活活動。7.3評價價標準環境保證（E）體制取得ISO14001認證*必須取得ISO14001認證實際成績進行環境負荷化學物質管理*有害化學物質不使用保證書*提交化學物質資料*優先採用應對出色的優秀供應商東莞xxxx塑料材料料有限公司司文件編號ROHS管管理手冊發行版本1頁 碼第6頁 共9頁7.4繼續續進行交易易，選擇新新協力廠商的的條件：a. 同意取得IISO144001認認證；b. 提交不使用用禁止物質質的保證書書；c. 同意提出，提提交環境負負荷化學物物質含有量量資料(環境管理理物質SGSS檢測報告告)；d. 同意提出使使用材料清清單。7.5採購購負責廠商的ROHHS材料評評價，並與與公司管理理體系相關關程式合併併管理.7.6評價價期限：至至少每年11次.參照文件： QQP-222供應商評評審控制程程序 8.00 ROHSS材料管理理內部監查查 8.11責任部門門：各部門門主管 8.22相關內容容並入公司司質量/環境管理理體系內部部審核檢查查表。 8.33監查日期期：一年二二次參照文件：QP-177 內部管理理體系審核核程序9.0 RROHS材材料、産品品檢查9.1責任任部門：品品保部9.2 RROHS材材料檢查9.2.11根據客戶戶對ROHHS的要求,要求協力力廠商提供供相關材料料的材質證證明、不使使用有害化化學物質保保證書、RROHS限限制物質SSGS檢測測報告. 9.22.2所有有ROHSS材料的檢檢查結果均均應符合檢檢查規格。 9.22.3 ROHSS材料檢查查發現的不不合格品不不特采，就就地處理。參照文件：QP-011 進料料檢驗控制制程序9.3 RROHS産産品出貨檢檢查9.3.11根據客戶戶的要求對對環境限制制物質(RROHS)出具相關關的環保檢檢查報告.9.3.22檢查報告告上要求有有關於禁止止物質的檢檢查記錄.9.3.33檢查時要要確認的內內容：a. 環保檢驗報報告(SGGS檢查報報告等)；b. 將環保檢查查報告的編編號記錄於於QA出貨檢檢驗報告上上以方便跟跟蹤. 9.33.4確認認完以上內內容後根據據客戶要求求,檢查員貼貼相關ROOHS環保保標簽.9.3.55 ROHSS産品檢查查發現不合合格品時，按按不合格格品控制程程序進行行處理. 東莞xxxx塑料材料料有限公司司文件編號ROHS管管理手冊發行版本1頁 碼第7頁 共9頁 參照文件：成品檢驗驗作業指導導書QP-133不合格格品控制程序10.0工工序管理、變變更管理 10.1 責任部門門：生產課課10.2工工序管理10.2.1工序流流程圖的管管理。 參參照文件： QP-004產品配色色控制程序序 10.2.2作作業指導書書要明確的的規定相關關禁止使用用的物質。 相關作作業指導書書明確規定定進行環保保質量確認認，不使用用有關的有有害化學物物質. 10.2.3附附屬材料的的管理（如如：使用設設備、洗滌滌劑等管理理準則）。 生產課課編制通用用作業指導導書，對生生産工程中中相關的生生産設備、儀儀器保養清清洗作出規規定. 10.3變更管管理 變更原材材料、物料料、生産設設備時，充充分確認是是否含有有有害化學物物質.原材材料、物料料的相關變變更事項必必須得到客客戶的承認認 參照文件件： QP-04產品配色色控制程序序 11.0分分承包方管管理、倉庫庫管理 11.1責任部部門：營銷銷部11.2分分承包方的的管理要求分承包包方必須不不使用規定定的相關有有害化學物物質。參照文件：QP-222供應商評評審控制程程序11.3倉倉庫管理11.3.1部材先先入先出的的管理。a. 月別色標識識管理；b. 帳、物、卡卡一致。 參照文件件： QPP-08產產品標識與與可追溯性性控制程序序11.3.2倉庫內內的區分管管理a. 環保產品與與其他產品品分區域擺擺放；b. 進貨檢查合合格品與不不合格品分分區域擺放放；c. 産品和材料料放置場所所區分各公公司保管場場所（特別別對於SOONY等集集團）；參照文件： QQP-088產品標識識與可追溯溯性控制程程序12.0製製造管理 12.1責任部部門：製造造部東莞xxxx塑料材料料有限公司司文件編號ROHS管管理手冊發行版本1頁 碼第8頁 共9頁 12.2工序産産品的標識識 生産過程程中必需確確認使用的的材料有否否綠色環保保標識 12.3産品的的跟蹤管理理（批號及及環保檢驗驗報告編號號的記錄） 生産過過程中應在在表格生生產線每日日CHECCK LIIST內內記錄環境境質量記錄錄LOT編號號。 參照文文件： QP-009：生産過程程控制程序序13.0有有害化學物物質的教育育與培訓13.1責責任部門：管理部 13.2每年至至少1次以上定定期計劃進進行有害化化學物質的的教育與培培訓。 13.3應特別別提出：不不使用RooHS限制制物質等的的重要性，並並向各層次次的職員進進行充分教教育與培訓訓。 參照文文件： QP-18 人力資源源管理程序序14.0産産品含有化化學物質的的管理 14.1产产品含有化化学物质的的全部废除除计划附錄4：RROHS執執行計劃表表14.2從從原材料製製造商、分分承包商到到公司內部部的管理，包包括進貨檢檢查、工序序管理、出出貨檢查等等編制管理理流程圖.參照本手冊冊：附錄5：産産品含有化化學物質管管理流程圖圖15.0材材料、産品品的跟蹤 15.1責任部部門：品保保部 15.2 IQQC每天統統計綠色材材料的檢查查結果，並並提交至品品保部主管管。 15.3製造部部每LOTT作成綠色色產品生産報報表，提交交至品保部部主管。 15.4品保部部綜合IQQC和製造造部的統計計資訊，核核查有否產產品漏檢及及資料的準準確性. 16.0異常處處理報告 16.0責任部部門：品保保部/採購 16.1異常處處理報告流流程圖附錄6：東東莞xxxx塑料材料料有限公司司ROHSS材料異常常處理報告告流程圖 16.2在有害害化學物質質中發現異異常時，應應立即聯絡絡相關供應應商，並督督促相關供供應商提出出應對要求求.16.2.1品保部部檢查中發發現有害化化學物質異異常時，應應將結果傳傳遞至公司司化學物質質管理負責責人，必要要時，應報報告總經理理應對指示示。 16.2.2來來料不合格格時品保部部按進料料檢驗控制制程序相相關規定進進行處理.東莞xxxx塑料材料料有限公司司文件編號ROHS管管理手冊發行版本1頁 碼第9頁 共9頁 166.2.33在客戶處處發現有害害化學物質質異常時，相相關部門接接受到客戶戶異常資料料及處理應應對要求後後，應聯絡絡公司化學學物質管理理負責人，必必要時報告告總經理應應對指示。品品保部分析析異常原因因並跟蹤處處理措施。參照文件：QP-011進料檢驗驗控制程序序 17.0附附錄 附錄1：東莞xxxx塑料材料料有限公司司一般性化化學物質管管理組織結結構圖附錄2：SSONY標標準SS-002559環境管管理物質的的主要對象象和禁止供供貨日期附錄3: SONYY標準SSS-002259有關關包裝材料料的追加事事項 附錄4：東莞xxxx塑料材材料有限公公司産品含含有化學物物質之ROOHS執行行計劃表附錄5：RROHS產產品异常处处理报告流流程图附錄6：東東莞xxxx塑料材料料有限公司司ROHSS材料異常常處理報告告流程圖 東莞xxxx塑料材料料有限公司司一般性化化學物質管管理組織結結構圖總經理 、有关有害害化学物质质管理的最终责任人人; 、代理负负责人的任任命。化学物质管理负责人、有害化学物质管理的监视； 、异常时的发货停止和解除； 、委员会的推进和运营。、信息的收集；、查明原因并指示杜绝再次发生。化学物质管理委员会技术课主管采購主管生产课主管制造部主管品保部主管营销部主管附录1 生生产线每日日檢查表承认确认作成 年 月 日日編號： 模具號： 工工程號碼： 數量量： 去向向地：NO檢查内容记记录环境质量记记录完成品使用量合计结果最终确认材料编号名称方向(材料来料料批號）对应机身号号范围123456789101112131415161718192021222324252627282930附录4PB751104-009 ROHS產產品异常处处理报告流流程图管理流 程区分 原材料公司 原材料制造商1. 繳納批货時，将SGS檢測数据提交给进货单位2. 不使用有害化學物質保证书的发行3. 在每一缴纳批货都應有綠色產品標示.原材料制造商出具ROHS相關檢測報告 对象批量产品的退货和对策要求NG公司内部工序进货检查公司内部工序1. 獲取原材料有害化學物質不 使用保证书2. 获取、确认和保管原材料 制造商的每缴纳批货的 SGS检查数据3. 保管公司内部的进货检查、 发货检查数据OK资材仓库制造工序 NG出货检查OK进货单位ROHS限制物質之客戶 附录5 東莞xxxx塑料材料料有限公司司ROHSS材料異常常處理報告告流程圖1.在公司司内部内发发生 制造工序进货或出货检查质 量 保 证 部 门经营者报告和应对指示质量异常联络书（回答）化学物质管理负责人（向相关部门传递信息并进行协商）质量异常联络书（发行）发货品的处理应对要求客戶- 质量保证部公 司 内 部客戶質量保證部出货品的处理应对要求质量异常联络书（发行）经 营 者报告和应对指示化学物质管理负责人（相关部门的召集或信息传递）质 量 保 证 部 门原材料制造商公 司 内 部原材料制造商2.在客客戶處发现现制造工序进货或发货检查附录6