产品质量问题-解决系统(PQCP~)操作指导书(DOC~).doc

-_1 1 范围范围本指导书适用于上海汽车变速器有限公司技术中心针对新产品开发过程中发生的设计、制造、试验等 PQCP 问题进行跟踪解决的工作流程。2 2 规范性引用文件规范性引用文件无3 3 PQCPPQCP 问题定义问题定义产品质量问题解决系统（Product Quality Control Process）简称 PQCP。 PQCP 系统根据产品质量问题的发现阶段以及公司质量问题整改管理职能分为 9 个流程，其中技术 中心负责以下 4 个流程: 3.1 DIR设计评审问题：SOP 前在对产品设计评审中发现的设计类问题，如结构耐久问题、性能 问题、可制造性问题等，以及工程设计同步工程质量的问题 3.2 BIR-PG5制造过程质量问题PG4 前：产品开发 PG4 前在样机试制过程中发现的影响制造和产 品质量的问题 3.3 TIR-RD试验质量问题道路试验：SOP 前路试中发现的影响试验和产品质量的问题 3.4 TIR-RIG试验质量问题台架试验：SOP 前台架试验中发现的问题，包括：设计类问题，制 造类问题，质量类问题 4 4 职责职责详见第 5 部分“PQCP 操作流程”中“权责”一栏和附录 B“PQCP 系统操作指南”中第四部分的“维护职责”说明。产品质量问题解决系统（产品质量问题解决系统（PQCPPQCP）操作指导）操作指导书书-_5 PQCP 操作流程操作流程流程流程权责权责衡量衡量 指标指标主要活动描述主要活动描述支持文件支持文件/ / 相关记录相关记录问题提出 人（工程 负责人、 试验、现 场工程师、 技术审核 等）1 问题提出1.1 各工程负责人、试验工程师、现场工程师、技术审核等相关人员在开发过程中发现的各种设计评审问题（DIR）、制造装配问题(BIR-PG5)、台架和路试试验问题（TIR）记录下来并及时梳理，保留问题材料。工程负责 人2 编制 PQCP 问题报告 2.1 根据收集的该问题的所有相 关资料并按附录 A“PQCP 问题 汇报模板”要求整理汇总成 PQCP 问题报告。 2.2 将制作好的问题报告 PPT 发 送 PQCP 系统负责人。附录 A “PQCP 问 题汇报模 板”PQCP 系 统负责人3 问题报告初审 3.1 对收到的汇报材料进行初审， 如果符合就上会汇报，如不符合 则退回，PQCP 问题报告编制人负 责修改至符合要求。PQCP 系 统负责人 工程负责 人4 EPC(工程例会)汇报 4.1PQCP 系统负责人安排问题上 会汇报。 4.2 以 PQCP 问题报告为演示材 料在 EPC 会上首次汇报。EPC 会议 决议5 问题是否输入 PQCP 系统 5.1 根据问题的汇报情况由 EPC 会议决定是否将该问题输入 PQCP 系统。如果决定不输入 PQCP 系 统，则由项目组自行跟踪解决该 问题。NY NY问题提出 人6 问题输入 PQCP 系统 6.1 将问题按附录 B“PQCP 系统 操作指南”的要求输入 PQCP 系 统，并将 PQCP 问题报告添加为 附件后提交流程审批。 6.2 如输入问题时没有权限，请 联系 PQCP 系统管理人员，待权 限开通后再将该问题输入系统。附录 B “PQCP 系 统操作指 南”A问题提出问题报 告初审是否输入 PQCP？ 统求？问题输入 PQCP 系统（0/6）编制 PQCP 问 题报告项目组自行 跟踪解决CEPC 汇报-_按系统内 的相关人 员（操作 角色）7 PQCP 问题 1/6 到 4/6 整改跟踪 7.1 按附录 B“PQCP 系统操作指 南”的要求从 1/6 阶段开始跟踪 直到 4/6 阶段结束 7.2 在填写 PQCP 系统内容时描 述要详细，条理要清晰 7.3 须尽量添加说明问题的附件 资料（如：照片、PPT、图纸、 更改单、工艺文件等。）工程负责人8 整理问题关闭申请资料 8.1 问题达到 4/6 阶段后，完善 附录 A“PQCP 问题汇报模板”中 的更新部分和关闭申请部分，并 填写好附录 C“一页纸关闭报告” 。 8.2 将上节中整理的问题关闭申 请资料发送 PQCP 系统负责人。附录 C “一页纸 关闭报告”PQCP 系 统负责人9 问题关闭申请资料初审 9.1 审核问题关闭申请资料是否 完善，格式、内容等是否符合要 求。如不符合，则退回，资料整 理人负责修改至符合要求。PQCP 系 统负责人工程负责 人10 问题关闭申请汇报 10.1 问题关闭申请资料初审通 过后，负责安排上 EPC 会进行问 题关闭汇报。 10.2 以初审通过后的问题关闭申 请资料在 EPC 会上进行问题关闭 申请汇报。EPC 会议 决议11 问题关闭决策 11.1 根据问题关闭申请汇报的 有效性和完整性，作出是否同意 关闭该问题的决策。如同意关闭， 则开始走 5/6 阶段流程，如不同 意关闭，则返回继续整改。按系统内 的相关人 员（操作 角色）12 效果验证（5/6） 12.1 负责问题验证的有效性和 真实性，将验证证明资料和问题 关闭申请资料添加为附件，并检 查附件资料的完整性。NYNYNY关闭人 （项目管 理副总）13 问题关闭（6/6） 13.1 检查整个流程的规范性和 附件的完整性，决定是否同意关 闭。如同意，则问题关闭；如不 同意，则退回效果验证（5/6）， 按要求进行整改。C效果验证 （5/6）结束APQCP 问题 1/6 到 4/6 整改跟 踪整理问题关闭 申请资料并问题关闭 （6/6）问题关闭申 请资料初审问题关闭 申请汇报问题关 闭决策-_14 流程结束。6 6 报告与记录报告与记录详见第 5 部分“PQCP 操作流程”中“支持文件/相关记录”一栏。7 7 修订记录修订记录序号修订日期修订履历生效日期编制： 审核： 批准：-_附录 A (规范性附录)PQCP 问题汇报模板PQCP问题汇报模板. pptx-_附录 B (规范性附录)PQCP 系统操作指南PQCP 系系统统操操作作指指 南南一、基础条件 1.1 链接与登录 登录方法 1. PQCP 链接：http:/202.0.1.202/wdzx/Pqcp/Login.aspx 用户名：XXXX（四位工号） 密码：111111（暂定） 登录方法 2. 进入五大中心页面，在右上角用工号和密码登录，再进入产品发展中心一级网页 中的 PQCP 栏目各分公司登录工号需加前缀进行转化：如烟台在工号前加 22、柳州在工号前加 23 1.2 账号与权限的开通 PQCP 账号是基于五大中心数据库，所以 PQCP 相关人员须拥有五大中心账号才能进行 PQCP 的相 关授权和操作。开通五大中心账号和 PQCP 权限请联系肖玉春：021-59165858*2275 二、维护总体要求 PQCP 系统维护信息须据实填写，对所填内容的真实性负责； 问题的每个阶段须尽早填写，不得故意拖延时间，以致耽搁问题的正常关闭； 认真填写每一步骤的意见，意见要有针对性和指导性，不得通篇使用同意二字； 每一步尽量添加能直观说明问题的照片，图解等附件说明资料。 在选择处理人时请选择与项目相关的工程负责人、科长、试验工程师、项目管理工程师等， 一定不要选择系统管理员 admin。 三、问题流程段步构成： 下表列出设计公司分管的以下四个流程类别，其中以 BIR-PG5 流程最长，共计 19 步，右列四个流 程打“”为有此步骤，打“X”为无此步骤，具体的每个问题流程图详见附录 D、E、F、J。流程步BIR-PG5TIR-RIGTIR-RDDIR问题提出 问题提出部门审核XXX管理部门问题审核X管理部门问题监控0/6管理部门问题发布 1/6责任部门任务确认 根本原因填写2/6根本原因审核 制定解决措施3/6解决措施实施 措施实施完成情况填写 措施实施完成情况审核4/6任务完成审核 效果验证申请 效果申请验证审核 验证任务分配X 实施效果填写5/6实施效果审核X 6/6问题关闭审批类 别 步骤阶段-_问题流程操作角色的权限矩阵四、流程示例（以问题集中的 TIR-RIG为例,共计 18 步） 4.1 问题提出（“问题提出人”维护职责：问题提出人须将该问题的相关信息录入系统，并对录入信 息的真实性负责。）系统页面如下图所示：问题重要性与汇报 PPT 中定义的相同产品平台在下拉条中选择，不能自由创建，只能后台添加总成编号及名称在库中选择，不能自由创建，可后台添加零件号/图号/名称可自由创建，但必须与PDM 中相一致问题描述信息主要来自于问题汇报 PPT，要求把问题的失效现象及相关背景描述详细！遏制措施是填写问题失效时采取的临时措施，如更换总成、油液、强制冷却降温等。问题发起时必须添加附件（问题汇报 PPT）-_其它注意事项： 零件号、零件图号、零件名称是一个一一对应的组合，零件号是主索引，系统中已创建该组合的， 填写入零件号后，零件图号和零件名称会自动填充。系统中尚未创建该组合的，手动填写零件号、 零件图号、零件名称后系统自动创建该组合，下次输入时便可根据零件号自动填充。 问题审核人：选择试验科长 正式提交：在所有必填项填写完全后，点击“正式提交”，则提交到流程下一步（问题提出部门 审核） 保存草稿：在所有必填项填写完全后，点击“保存草稿”，则暂缓提交，仅保存为草稿方便修改 确认后提交。 4.2 管理部门问题审核（“问题审核人”维护职责：审核该问题的输入信息是否清晰，并将该问题分 配给专职的试验工程师负责人进行问题核实）其它注意事项： “意见”示例：请（试验工程师负责人）核实此问题，并重点跟踪工程设计更改和试验验 证进展及结果。 下一步处理人： “提交”操作前，请先选择“试验工程师负责人”。 欲提交到流程的下一步骤，直接点击“提交”即可 如当前操作人发现上一步的输入信息有误需退回时，则在下拉条中选择相应的“退回目的步骤 （即要退到哪里）”，再点击“退回”，则系统自动退转到选中的“退回目的步骤”。 4.3 管理部门问题监控（“问题监控人”维护职责：与责任工程师沟通，核实问题的真实性，并初步 指定该问题的责任部门和任务确认人。）问题审核人（试验科长）填写意见或要求等。问题监控人（试验工程师负责人）填写意见或要求等。如该问题需要供应商或顾客一起整改的，请相应选择供应商责任或顾客责任-_其他注意事项： “意见”示例：已确认此问题，初步指定工程师为任务确认人。 责任部门和建议任务确认人均为必填项。 建议任务确认人一般为问题责任部门的科长。 下一步处理人：“提交”操作前，请先选择下一步处理人（TIR-RIG为试验科长） “提交”和“退回”操作参见 4.2 节说明。 4.4 管理部门问题发布（“问题发布人”维护职责：确认此问题的真实性，并审核确认该问题的责任 部门和任务确认人，正式发布该问题）其它注意事项： “意见”示例：问题已确认，请工程及负责解决，同意发布此问题。 下一步处理人：选择上一步中的建议任务确认人或选择新的任务确认人（科长或工程负责人）。 退回：下拉条中有两个选择：退回上一步和退回管理部门问题审核。点击“退回”，则流程退回；提交：点击提交则问题提交到流程下一步 流程中断：点击流程中断，填写中断原因后，该问题被系统封存保留下来，可以进行搜索查看等 操作。 4.5 责任部门任务确认（“任务确认人”维护职责：确认此问题的解决责任实属本部门，并为该问题 指定相应的责任工程师）问题发布人（管理部门科长）填写意见或要求等。确认问题责任部门，与上一步中的建议责任部门可以不相同。-_其它注意事项： “意见”示例：此问题实属本部门，请 XXX 工程师整合同类失效问题，从问题失效成因及后果 等方面深入分析，解决此问题。（可给出原因分析方法方向等指导性建议） 下一步状态：点击下一步状态下拉条内有两个选项“根本原因填写”“责任部门问题退回审核”， 如果问题实属本部门，则选中“根本原因填写”；如果问题分配有误，不属于本部门，则选中 “责任部门问题退回审核”，该问题就退回给上一步重新分配。 下一步处理人：选择该问题的责任工程师 “提交”：一旦下一步状态选为“根本原因填写”且点击“提交”后，该问题就不能再退回到问 题确认环节，也不能再次分配给其它责任部门，该问题就正式进入问题原因分析、解决等步骤。 4.6、根本原因填写（“任务责任人”维护职责：分析此问题，并填写根本原因）其它注意事项： 在“根本原因”栏点击新增（红色椭圆标记处），新增根本原因，描述根本原因时须条理清晰， 填写好后点击确认。 “意见”示例：经分析，根本原因已明确，请领导审核 “根本原因”可以填写数个，“根本原因”对应的见证资料是相同的，则建议合并写在一个“根 本原因”中；如“根本原因”对应的见证资料是不相同，则建议将各“根本原因”分开来写，因 为后续步骤中的“制定解决措施”和“措施实施完成情况填写”与“根本原因”是对应起来的。 下一步处理人：选择科长或工程负责人 “提交”：点击“提交”则提交到流程下一步骤。 4.7、根本原因审核（“任务审核人”维护职责：审核根本原因，是否同意责任工程师对根本原因的推任务确认人（科长或工程负责人）填写意见或要求等。任务责任人（责任工程师）填写意见或要求等。-_导分析，并可给出下一步制定措施的相应建议等）其它注意事项： “意见”示例：同意其根本原因分析，请制定有效的长期措施，从根本上解决该问题，并跟踪好 后续措施实施的进展情况。 下一步处理人：选择该问题的责任工程师（上一步骤的提交人） “提交”和“退回”操作参见 4.2 节说明。 4.8、制定解决措施（“任务责任人”维护职责：针对上一步分析出的根本原因，制定相应的解决措施， 并提请领导审核）新增“解决措施”：点击红色椭圆标记内的“新增”，弹出如下图所示的页面，填写好后点击确 定（带*为必填项）。 “实施人”：此处填写该措施的实际实施人，可是本部门人员，也可以是其他部门人员（实施人 不需要进 PQCP 系统维护，但问题解决任务需要此步骤的操作人分派给“实施人”进行实施，并 跟踪实施完成情况）。任务审核人（科长或工程负责人）填写意见或要求等。任务责任人（责任工程师）填写意见或要求等。-_其它注意事项： 需要对每个“根本原因”分别填写“解决措施” “意见”示例：已针对失效根本原因制定了有效的长期措施，并由 XXX 部门负责实施。 下一步处理人：选择科长或工程负责人（上一步骤的提交人） “提交”和“退回”操作参见 4.2 节说明。 4.9、解决措施审核（“任务审核人”维护职责：审核解决措施的正确性，是否同意责任工程师制定的 问题解决措施，并可给出下一步措施实施过程的相应建议等）其它注意事项： “意见”示例：同意其制定的解决措施，请跟踪好后续措施实施的计划和进展等情况，关注是否 有其它关联失效出现。 下一步处理人：选择该问题的责任工程师（上一步骤的提交人） “提交”和“退回”操作参见 4.2 节说明。 4.10、措施实施完成情况填写（维护职责：针对上一步制定的解决措施，跟踪好措施实施的进展和结 果，在措施实施有效并完成后，如实填写措施实施的完成情况，并提请领导审核）在描述措施时须条理清晰，尽量与根本原因相对应。任务审核人（科长或工程负责人）填写意见或要求等。-_其它注意事项： 在解决措施栏填写好任务完成情况、完成时间、并点击提交 意见示例：解决措施已经实施到位，等待效果验证，请领导审核。 处理人：选择科长或项目经理 如措施实施完成后，问题没有得到有效解决，或发现此措施/根本原因不正确，则需要选择“退回 上一步”和点击“退回”，重新填写根本原因或解决措施。 “提交”和“退回”操作参见 4.2 节说明。 4.11、措施实施完成情况审核（“任务审核人”维护职责：审核措施实施是否到位，是否认可责任工 程师提交的措施实施完成情况，并向平台副总提请任务完成审核）任务责任人（责任工程师）填写意见或要求等。任务审核人（科长或工程负责人）填写意见或要求等。-_其它注意事项： “意见”示例：同意措施实施已完成，验证该问题的前期工作已经完成，请领导审核。 处理人：选择该项目的平台副总/平台总监 “提交”和“退回”操作参见 4.2 节说明。 4.12、任务完成审核（“关闭申请人”维护职责：审核该问题的是否具备验证条件，验证前的各项任 务是否已经全部完成。）其它注意事项： “意见”示例：确认验证前的各项任务已经完成，可以进行效果验证。 处理人：选择科长或工程负责人 “提交”和“退回”操作参见 4.2 节说明。 4.13、效果验证申请（“任务审核人”维护职责：在问题的措施实施全部完成后，科长或工程负责人 进行效果验证申请）关闭申请人（平台副总、平台总监）填写意见或要求等。任务审核人（科长或工程负责人）描述该问题已具备效果验证条件或已经具有验证结论等-_其它注意事项： 效果验证栏：请在效果验证栏内勾选效果验证时涉及的各项内容，并在汇报 PPT 的问题关闭申请 部分列出上述各项内容的清单。 断点：断点是指所涉及更改内容的切换时间点 EWO：是否涉及工程更改，如涉及，请在汇报 PPT 的合适位置将 EWO 文件粘贴为对象 效果验证描述：效果验证申请人描述该问题已具备效果验证条件或已经具有验证结论等（示例： 试验顺利完成，没有出现失效现象，和客户共同确认后，客户已认可该问题关闭） “意见”示例 1：措施实施已到位，已具备效果验证条件，计划定于 XX 月 XX 日进行效果验证， 请领导审核 “意见”示例 2：该问题已通过 XX 试验验证，验证有效的证明材料见附件，请领导审核 下一步处理人：选择该项目的平台副总/平台总监 “提交”和“退回”操作参见 4.2 节说明。 4.14、效果申请验证审核（“关闭申请人”维护职责：审核确认该问题是否可以进行效果验证和所涉 及的各项效果验证资料选择是否正确）其它注意事项：任务审核人（科长或工程负责人）意见或要求等效果申请验证审核人（平台副总、平台总监）填写意见或要求-_ “意见”示例 1：同意效果验证申请，请跟踪好验证进展及验证结果 “意见”示例 2：效果验证有效，同意关闭该问题 下一步处理人：选择试验科长 “提交”和“退回”操作参见 4.2 节说明。 4.15、验证任务分配（“验证分配人”维护职责：将该验证任务分配给试验工程师，由试验工程师负 责该问题的验证实施）其它注意事项： “意见”示例 1：请 XXX 试验工程师负责验证该问题 “意见”示例 2：请 XXX 试验工程师负责查实该问题的效果验证情况 下一步处理人：选择试验工程师 “提交”和“退回”操作参见 4.2 节说明。 4.16、实施效果填写（“验证负责人”维护职责：负责该问题的验证实施，并将该问题验证有效的证 明材料添加为附件；检查效果验证栏涉及的各项内容更改是否均有相应资料添加为附件）验证分配人（试验科长）填写意见或要求验证负责人（试验工程师）描述该问题的验证结论等-_其它注意事项： “验证负责人”必须确保效果验证所涉及的文件资料在上面的步骤中已添加，如没有添加完整， 则由“验证负责人”在此操作步骤中添加完整。 “意见”示例：该问题已于 XX 月 XX 日完成验证，验证结论材料见附件报告；效果验证所涉及 的材料均已添加为附件，建议关闭该问题。 下一步处理人：选择试验科长 “提交”和“退回”操作参见 4.2 节说明。 4.17、实施效果审核（“验证审核人”维护职责：确认试验工程师的效果验证结论的真实性）其它注意事项： “意见”示例：该问题已顺利完成效果验证，附件证明资料也已添加完整，建议关闭该问题。 下一步处理人：项目管理副总 “提交”和“退回”操作参见 4.2 节说明。 4.18、问题关闭审批（“问题关闭人”维护职责：通篇审查该问题的所有步骤是否合乎规范要求，决 定是否关闭该问题）验证负责人（试验工程师）填写意见或要求验证审核人（试验科长）填写意见或要求-_其它注意事项： “意见”示例：该问题已于 XX 月 XX 日工程例会上汇报且同意在工程上关闭该问题；问题维护 合乎要求，附件资料添加完整，同意关闭该问题。 “提交”：点击“提交”后，此 PQCP 问题正式关闭完成 “退回”：“问题关闭人”发现整个流程不规范或附件资料不完整，则退回效果验证（5/6），按 要求进行整改。五、小结本 TIR-RIG问题经过上述共 18 步的 PQCP 系统跟踪和维护最后经过“问题关闭人”（项目管理 副总）的审批同意并“提交”后，该问题走完 6/6 全部流程，问题彻底解决并正式关闭。问题关闭人（项目管理副总）填写意见或要求-_附录 C (规范性附录)问题关闭报告问题关闭报告-_附录 D (规范性附录)制造过程质量问题（BIR-PG5）流程图-_附录 E (规范性附录)试验质量问题台架试验（TIR-RIG）流程图TIR-RIG定稿121023 .pdf-_附录 F (规范性附录)试验质量问题道路试验（TIR-RD）流程图-_附录 J (规范性附录)设计评审问题（DIR）流程图DIR定稿121023.pdf