品质管制业务办法7cfia.docx

製造制度品質管制程序出貨品管程序辦法編號版本日期Q07-M1.02000/01/011. 總則1.1. 制定目的為加強本公司產品之品質管制，使貨品於送出前，能確保品質之無瑕疵，特訂定本規章。1.2. 適用範圍凡本公司製造完成之產品，至出貨前之品質管制程序，悉依照本規章管理之。1.3. 權責單位製造部品管中心為本規章之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本規章之管制，並確保依據本規章之規範作業。2. 出貨品管程序規定2.1. 抽樣檢驗抽樣檢驗指品質保證單位，將生產單位送驗之產品，依美軍抽樣計劃CNS 2779（MILSTD105D）表、一般檢驗、第二水準，AQL依不同機種之規定，進行抽樣檢驗。2.2. 入庫前檢驗2.2.1. 生產批送驗1) 每台成品在製造生產線上裝配完成後，應先經製造單位之QC全數檢查，並確認為良品。2) 經確認為良品之產品，以生產批送驗方式，送交出貨品管單位抽驗。【註】生產批送驗指同一生產單位，同一日生產之同一機種成為一批，送交檢驗。3) 出貨品管單位依檢驗結果，填製成品判定單。【見】【附件1】表單：Q07-T01成品判定單。4) 檢驗結果之確認與判定，由生產單位之主管與品質保證單位之主管會同確認，若有爭議則由上級主管裁決。2.2.2. 接收入庫1) 被判定為接收之該批，須附成品驗收單辦理入庫手續，由生產單位送交倉儲單位。2) 抽樣檢驗，發現有輕微缺點之產品，須經生產單位確認後，立即送回生產線修復，並將修理之內容記載在成品驗收單之備註欄內。【見】【附件2】表單：Q07-T02成品驗收單。2.2.3. 拒收重流被判定為拒收時，除須將出貨品質單位抽樣檢驗時，發現有缺點之產品，經生產單位確認後立即送修外，並須將該批產品開箱重流。2.2.4. 重流批複全部重流工作完成後，則由生產單位將重流之數量、重流時發現之總檢不良台數、修理內容、改善對策，做成報表送回出貨品質單位存檔，以便做品質追蹤與改善，同時通知出貨品質單位，再做抽樣檢驗。2.2.5. 特准出貨判定拒收之產品，但出貨在即，為時間上不容許重流時，得由出貨品質單位先提出出貨檢驗報告，呈品管中心主管及營業單位主管，轉呈總經理核示。【見】【附件3】表單：Q07-T03出貨檢驗報告。2.3. 入庫後檢驗2.3.1. 性能檢查產品之成品檢查，包含各種性能試驗，其測定項目包括：1) 落下試驗。【見】【附件4】表單：Q07-T04落下試驗報告。2) 環境試驗。【見】【附件5】表單：Q07-T05環境試驗報告。3) 震動試驗。【見】【附件6】表單：Q07-T06震動試驗報告。4) 壽命試驗。【見】【附件7】表單：Q07-T07壽命試驗報告。5) 漏電試驗。6) 安全試驗。7) 耐壓試驗。8) 溫度試驗。9) 耐濕度試驗。10) 以及電壓電流之消耗功率等試驗。2.3.2. 品質保證1) 成品檢查合格後，即暫儲存於成品倉庫內，每批量之出貨前三日，應由營業單位通知，由出貨品管單位以出貨批送驗方式抽驗並確認其出貨批量品質。【註】出貨批送驗指同一訂單，同一日裝運之同一機種成為一批，送交檢驗。2) 出貨品管單位填具出貨檢驗報告，被判定為出廠之成品，則依相關手續準備辦理出貨；被判定為重工或全檢之成品，則依上述入庫前生產批送驗之相關規定辦理之。2.3.3. 裝運前檢驗1) 裝運前（預定出貨之前一日）檢驗項目含：(A) 機種、數量、廠牌、顏色等，是否與製造通知單相符。(B) 附件檢查。(C) 產品標示檢查。(D) 包裝材料部份檢查。(E) 備品檢查。2) 由出貨品管單位填具成品裝運檢驗報告表，送品管中心主管及營業單位主管核定，無誤後出貨之。【見】【附件8】表單：Q07-T08成品裝運檢驗報告表。2.4. 注意事項1) 被判定為拒收之產品，必須在二日內完成重流之工作，並附帶重流報告，通知出貨品管單位，再做抽樣檢驗。2) 出貨品管單位出具之出貨檢驗報告經生產單位簽認後，分發生管、生產及營業等相關單位，拒收批及特准批之檢驗報告，須將副本呈總經理。3. 附則3.1. 制修廢與頒布實施本規章屬於管理規章，經經營會審議後，呈請總經理核准承認後，交由權責單位頒布公告實施；修訂或廢止時亦同。3.2. 編號、版本、日期、頁次頁數本規章之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名稱、文件頁次頁數等項，見本規章之頁首與頁尾。4. 附件【附件1】表單：Q07-T01成品判定單。【附件2】表單：Q07-T02成品驗收單。【附件3】表單：Q07-T03出貨檢驗報告。【附件4】表單：Q07-T04落下試驗報告。【附件5】表單：Q07-T05環境試驗報告。【附件6】表單：Q07-T06震動試驗報告。【附件7】表單：Q07-T07壽命試驗報告。【附件8】表單：Q07-T08成品裝運檢驗報告表。（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次4/12頁製造制度品質管制程序出貨品管程序辦法編號版本日期Q07-M1.02000/01/01【附件1】表單：Q07-T01成品判定單成品判定單判定單號：受檢單位：日期：產品型號：廠牌：訂單統一編號：批量：抽驗數：檢驗次第 o1st o2nd o3rd o4th重缺點Ac不良分析責任擔當AQL%Rc作業材料其他輕缺點Ac不良分析責任擔當AQL%Rc作業材料其他備註：判定結果：經理生產會簽廠長課長組長檢驗單位認可核對承辦（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次5/12頁製造制度品質管制程序出貨品管程序辦法編號版本日期Q07-M1.02000/01/01【附件2】表單：Q07-T02成品驗收單成 品 驗 收 單驗收單位送驗日期產品名稱及型號廠牌訂單統一編號單位計劃生產數量生產單位本次送驗數o抽檢o全檢抽樣數AQL允收量本次累計待入退庫不良品MAJMINMAJMIN合格數合格數庫數數量簽收檢驗項目不良品數不良現象檢驗判定戳章MAJMIN備倉簽收品認可核對承辦註儲管（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次6/12頁製造制度品質管制程序出貨品管程序辦法編號版本日期Q07-M1.02000/01/01【附件3】表單：Q07-T03出貨檢驗報告出 貨 檢 驗 報 告客訂機數戶單種量檢查箱號檢查數日期1.重缺點AQL：2.輕缺點AQL：1.外箱2.內箱落地試驗包 A.正嘜 B.側嘜 重量：KGS/CTN裝 數量：SET/CTN說 箱數：CTNS明 落下高度：Cm 落下次數：次項不良紀錄缺點判定檢查項目檢驗結果次CRMAMI試驗前試驗後1.包裝之完整性2.包裝設計結構之堅固性3.產品特性檢查4.產品結構之檢查特殊試驗o出廠廠長品管主管檢驗員判備o重工交註o全檢（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次7/12頁製造制度品質管制程序出貨品管程序辦法編號版本日期Q07-M1.02000/01/01【附件4】表單：Q07-T04落下試驗報告落 下 試 驗 報 告編號：受文單位日期發文單位認可核對承辦製造單位：機種：廠牌：試驗日期：年月日試驗箱數：箱試驗台數：台試驗條件：一.落下次數及著地面：外箱之一角、三緣、六面各一次（共十次）二.落下高度：公分檢驗項目試驗結果附圖說明：包裝附件外觀、機構動作檢查內部檢查電氣測試不良分析：對策及處置：（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次8/12頁製造制度品質管制程序出貨品管程序辦法編號版本日期Q07-M1.02000/01/01【附件5】表單：Q07-T05環境試驗報告環 境 試 驗 報 告編號：受文單位日期發文單位認可核對承辦製造單位：機種：廠牌：試驗日期：年月日試驗台數：台試驗分類：o動作o儲存試驗條件：一.溫度：_ 二.濕度：_三.試驗時間：小時四.電源：五.輸出音量：至最大檢驗項目試驗結果附圖說明：外觀、機構動作檢查內部檢查電氣測試不良分析：對策及處置：（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次9/12頁製造制度品質管制程序出貨品管程序辦法編號版本日期Q07-M1.02000/01/01【附件6】表單：Q07-T06震動試驗報告震 動 試 驗 報 告編號：受文單位日期發文單位認可核對承辦製造單位：機種：廠牌：試驗日期：年月日試驗箱數：箱試驗台數：台試驗條件：一.頻率：1000 RPM二.震幅1.5三.震動方向：R.X.Y軸四.時間：各方向20分鐘（共一小時）檢驗項目試驗果附圖說明：包裝附件外觀、機構動作檢查內部檢查電氣測試不良分析：對策及處置：（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次10/12頁製造制度品質管制程序出貨品管程序辦法編號版本日期Q07-M1.02000/01/01【附件7】表單：Q07-T07壽命試驗報告壽 命 試 驗 報 告編號：受文單位日期發文單位認可核對承辦製造單位：機種：廠牌：試驗日期：年月日試驗台數：台試驗時間：小時試驗條件：一.電源電壓：額定電壓加百分之十二.輸出音量：至最大三.試驗週期：開機五小時三十分後關機三十分循環至累計開機小時檢驗項目試驗果動作檢查電氣測試內部檢查不良分析：對策及處置：（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次11/12頁製造制度品質管制程序出貨品管程序辦法編號版本日期Q07-M1.02000/01/01【附件8】表單：Q07-T08成品裝運檢驗報告表成品裝運檢驗報告表編號日期一製造通知單二出口通知單三機種四廠廠五出口數量六顏色七流水號碼八出口日期九檢驗項目： 附件部份NO名稱有無備註NO名稱有無備註12345678 產品標識NO名稱有無備註NO名稱有無備註123456 包裝部份NO名稱有無備註NO名稱單位12345678 備品材料o無o有認核承備可對辦註（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次12/12頁