供应商管理程序书18424.docx

XXX线股股份有限公公司供货商管理理程序书文件编号MS-M22-06002制订日期：89年10月26日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第1页共55页一、目的选择合格之之供货商，有有效地长期期管理，以以确保供货货商提供之之原物料，质质量稳定，价价格适切与与如期交货货，能符合合本公司质质量要求。二、范围凡提供本公公司原物料料之供货商商之寻求、评评鉴，登录录与日常考考核、分等等及资格取取消均属之之。三、定义无流程图CA調查/評鑑/記錄檢驗/測試樣品提供、報價新廠商/新品詢訪供應商需求時機需求YBNCN記錄存查評核定期評比採購登錄Y審核ABXXX线股股份有限公公司供货商管理理程序书文件编号MS-M22-06002制订日期：89年10月26日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第2页共55页四、权责单位五、作业流流程六、作业内内容Who，WWhen，Wherre，How to ddo，Whatt七、参考文文件八、应用窗窗体No流程相关单位1供货商需求求时机6.1供货货商需求时时机6.1.11制造新产产品所需之之新原物料料。6.1.22机器设备备须寻求新新供货商时时。6.1.33现有供货货商经评鉴鉴不符公司司要求时。6.1.44经市调，供供货商之原原物料价格格与外围服服务可符合合公司要求求时。相关单位2询访6.2询访访6.2.11相关单位位主管应于于平时即搜搜集市场相相关采购信信息，填入入供货商资资料调查表(MS-MM4-06606)如如附件1，依本作作业内容66.8.22之供货商商分类原则进行归归档，以保保有供货商商最新及详详实之资料料。6.2.22相关单位位主管采购购制造新产产品所需之之原物料时时，应先以以原供货商商资料为询访依据据或透过供供货商引荐荐。供货商资料料调查表(MS-MM4-06606)相关单位3新厂商/新新品6.3新厂厂商/新品6.3.11相关单位位主管判定定若为新供供货商或新新商品或新新设备或新新原物料，则则进入流程4，进行样品品提供与报报价，若不不是，则进进入流程88，进行登录录作业。相关单位4样品提供、报价6.4样品品提供、报报价6.4.11相关单位位主管依各各单位实际际所需，要要求供货商商提供样品品或图面或或型录或说明书，并并指定送达达地点后报报价。6.4.22当新产品品急需制造造生产时，经经核决权限限主管同意意后，可先先小量采购购所需原物料以以进行试做做。XXX线股股份有限公公司供货商管理理程序书文件编号MS-M22-06002制订日期：89年10月26日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第3页共55页四、权责单位五、作业流流程六、作业内内容Who，WWhen，Wherre，How to ddo，Whatt七、参考文文件八、应用窗窗体No流程供货商相关单位5检验/测试试6.5检验验/测试6.5.11供货商提提供之样品品送达指定定地点时，签签收该样品品之人员应应立即将样样品转交相关单单位人员，分分别依【进进料检验程程序书】(MS-PP2-10001)与与【设备管理程序序书】(MMS-P22-09003)之相相关规定办办理，若非非进料与采采购设备者，则依请请购单位需需求之规格格或标准进进行验收。6.5.22相关单位位人员将检检测结果填填入样品检测测报告表(MS-P4-00607)如附件2，并将结结果呈报核核决权限主主管，以作作为日后采采购之参考考。进料检验程程序书(MS-PP2-10001)样品检测报报告表(MS-MM4-06607)相关单位6调查/评鉴鉴/记录6.6调查查/评鉴/记录6.6.11相关单位位主管于确确知供货商商所提供之之样品合乎乎要求时，应应实地了解解供应商之设备备规模、制制造方法及及质量之管管理能力、交交期管控与与服务态度度之掌控。6.6.22相关单位位主管依各各项目之调调查结果进进行评鉴，作作为将来评评比之依据据，并作出是否否采用此供供货商之决决议。6.6.33相关单位位主管于上上述所产生生之数据确确立时，将将数据详细细记录于供应商资料调查查表(MS-M4-00606)如附件1后，呈请请核决权限限主管作为为审核之参考依依据。供货商资料料调查表(MS-MM4-06606)相关单位7审核6.7审核核6.7.11核决权限限主管接获获供货商资资料调查表表(MS-M4-00606)如附件1时，进行审核，若若核可，进进入流程88，进行登录录，若未核核可，则回回到流程2，重新询询访。供货商资料料调查表(MS-MM4-06606)XXX线股股份有限公公司供货商管理理程序书文件编号MS-M22-06002制订日期：89年10月26日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第4页共55页四、权责单位五、作业流流程六、作业内内容Who，WWhen，Wherre，How to ddo，Whatt七、参考文文件八、应用窗窗体No流程会计组8登录6.8登录录6.8.11核决权限限主管将核核可之供货商资资料调查表表(MS-M4-00606)如附件1 交给相关关单位主管管，相关单单位主管以以传真方式式或影印一一份交给会会计员，将合格格之供货商商登录于供货商合合格名录(MS-M2-00608)如附件3。6.8.22新供货商商不需评估估，即可直直接登录为为合格供货货商之资格格如下：6.8.22.1已通通过ISOO90022国际品保保认证之供供货商。6.8.22.2执行行ISO99002质质量系统之之前，已供供应产品之之供货商。6.8.22.3具垄垄断独占性性质之供货货商。6.8.33会计员应应将合格名名录依以下下项目分类类，以利归归档，分类类原则如下下：6.8.33.1原料料6.8.33.2物料料6.8.33.3染料料、助剂6.8.33.4量规规仪器设备备6.8.33.5生产产设备6.8.33.6机器器维修6.8.33.7教育育训练6.8.33.8事务务用品6.8.33.9委外外加工6.8.33.10商商品6.8.33.11一一般设备供货商合格格名录(MS-MM2-06608)XXX线股股份有限公公司供货商管理理程序书文件编号MS-M22-06002制订日期：89年10月26日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第5页共55页四、权责单位五、作业流流程六、作业内内容Who，WWhen，Wherre，How to ddo，Whatt七、参考文文件八、应用窗窗体No流程6.8.33.12报报关行6.8.33.13运运输6.8.33.14其其它相关单位9采购6.9采购购6.9.11相关单位位人员依【采采购管理程程序书】(MS-MM2-06601)之之相关规定定进行采购。采购管理程程序书(MS-MM2-06601)相关单位会计组10定期评比6.11定定期评比6.11.1相关单单位主管每每月将供货商质质量与交期期评等月报报表(MS-M4-00610)如附件4，以以传真方式式或影印一一份交给会会计员，与与供货商交交期追踪管制表(MS-M4-00609)如附件5，一并作作为每半年年一次定期期评比之依据。供货商品质质与交期评等月报表表(MS-MM4-06610)供货商交期期追踪管制表(MSS-M4-06099)会计组11评核6.12评评核6.12.1会计员员将定期评评比之结果果，呈请会会计组主管管与核决权权限主管阅阅毕后，依供货商商评核等级级表(MS-M4-00611)如附表1办理。供货商评核核等级表(MS-MM4-06611)相关单位会计组12记录存查6.13记记录存查6.13相相关单位主主管与会计计员依【质质量记录管管制程序书书】(MSS-M2-16011)之相关规定，汇汇集所有相相关之窗体体记录并妥妥善保存。质量记录管管制程序书(MS-MM2-16601)