质量管理表格大全53109.docx

质量管理表格大大全编制: 目 录第一章 质量量管理部职责责描述6（一）质量管理理部的工作职职责6第二章 质量量管理部组织织管理7（一）质量管理理工作计划表表7（二）质量目标标达成计划表表7（三）质量教育育年度计划表表7（四）竞争产品品质量比较表表8（五）质量计划划实施情况检检查表8第三章 质量量方针与质量量目标管理9（一）质量方针针实施对策表表9（二）质量方针针实施评审表表9（三）质量方针针管理工作流流程10（四）部门（车车间）质量目目标展开表11（五）质量目标标管理统计月月报表11（六）质量目标标分解实施评评审表12（七）质量目标标管理工作流流程13第四章 供应应质量管理14（一）质量检验验委托单14（二）进厂零件件质量检验表表14（三）零件质量量检验报告表表14（四）采购材料料检验报告表表15（五）材料试用用检验通知单单15（六）说明书质质量检验报告告15（七）采购设备备检验报告单单16（八）特采/让让步使用申请请单17（九）进厂检验验情况日报表表17（十）供应商基基本资料表17（十一）供应商商质量评价表表18（十二）合格供供应商考核表表19（十三）供应商商综合评审表表20（十四）供应商商质量管理检检查表21（十五）进料检检验工作流程程22（十六）检验状状态标识流程程23（十七）供应商商管理工作流程程24第五章 制程程质量管理25（一）制程作业业检查表25（二）生产条件件通知单25（三）生产事前前检查表25（四）生产过程程记录卡26（五）过程控制制标准表26（六）产品质量量标准表27（七）产品质量量检验表27（八）质量因素素变动表27（九）操作标准准变更通知单单28（十）生产过程程检验标准表表28（十一）产品质质量抽查记录录28（十二）制程质质量管理工作作流程29（十三）质量分分析统计工作作流程30（十四）质量指指标报告工作作流程31（十五）制程质质量异常处理理工作流程32（十六）工序质质量分析表33（十七）工序质质量评定表33（十八）工序质质量跟踪卡34（十九）工序控控制点明细表表34（二十）工序质质量审核记录录表34（二十一）检验验工序作业指指导书34（二十二）工序序质量检验评评定表35（二十三）工序序操作标准通通知单36（二十四）工序序质量异常报报告表36（二十五）工序序质量控制工工作流程38（二十六）工序序质量检验工工作流程39第六章 质量量检验管理40（一）试验委托托单40（二）试验报告告单40（三）检验通知知单40（四）产品抽查查汇总表单41（五）待出厂产产品检验表41（六）产品出厂厂检验表单41（七）产品质量量检验报告42（八）检验计划划签审工作流流程43（九）成品抽样样检验工作流流程44（十）成品入库库送检工作流流程45（十一）产品样样件检验工作作流程46（十二）工厂出出货送检工作作流程47第七章 质量量控制管理48（一）质量管理理标准表48（二）质量标准准变动表48（三）产品质量量管理表48（四）质量因素素变动表49（五）质量控制制管理工作流流程50（六）质量标准准制定工作流流程51（七）质量记录录控制工作流流程52（八）质量管理理小组资料登登记表53（九）质量管理理小组会议报报告表54（十）质量管理理小组活动计计划表54（十一）质量管管理小组活动动记录表55（十二）质量管管理小组活动动报告表55（十三）QC小小组活动成果果评审表55（十四）质量管管理小组组织织建立流程57（十五）质量管管理小组活动动组织流程58（十六）清理和和整理活动检检查表59（十七）清理和和整理效果检检查表60（十八）清洁和和保养活动检检查表61（十九）清洁和和保养效果检检查表62（二十）素养活活动检查表63（二十一）素养养效果检查表表64第八章 不合合格品管理66（一）质量异常常通知单66（二）质量异常常报告单66（三）质量异常常处理单66（四）不合格品品审理单67（五）质量不良良记录表67（六）质量不良良分析表68（七）装配不良良处理表68（八）产品退货货统计表68（九）不良项目目调查表69（十）产品返修修通知单69（十一）不合格格零件处理单单69（十二）不合格格现象预防表表70（十三）不合格格产品管理流流程71（十四）不合格格现象分析流流程72（十五）报废品品处理工作流流程73（十六）质量处处罚工作流程程74（十七）预防措措施工作流程程75第九章 质量量改进管理76（一）产品质量量改进记录表表76（二）产品质量量改进分析表表76（三）质量改进进评审记录表表76（四）质量改进进结果记录表表77（五）质量持续续改进工作流流程78（六）质量问题题解决工作流流程79第十章 质量量成本管理80（一）质量预防防费用统计表表80（二）质量鉴定定费用统计表表80（三）质量内部部故障统计表表80（四）质量外部部故障统计表表80（五）质量成本本统计报告表表81（六）质量成本本损失估计表表81（七）质量改进进费用汇总表表82（八）质量培训训费用计算表表82（九）质量奖励励费用计算表表82（十）质量停工工损失报告表表82（十一）质量事事故处理费用用计算表83（十二）产品降降级/降价处理报报告表83（十三）车间质质量管理费月月报表83（十四）车间质质量损失费月月报表84（十五）质量成成本管理工作作流程86（十六）质量成成本控制工作作流程87第十一章 质质量管理体系系审核及建立立88（一）质量管理理体系审核计计划表88（二）质量管理理体系审核检检查表88（三）质量管理理体系审核报报告表89（四）质量文件件评审记录表表89（五）质量文件件发放回收表表92（六）质量文件件更改申请表表92（七）质量文件件销毁申请表表93（八）过程业绩绩评审报告表表93（九）纠正预防防措施处理单单94（十）质量文件件记录清单94（十一）不符合合项报告表95（十二）质量体体系建立工作作流程96（十三）质量体体系文件管理理流程97（十四）质量体体系内审工作作流程98（十五）质量体体系运行工作作流程99（十六）质量体体系完善工作作流程100第一章 质量量管理部职责责描述（一）质量管理理部的工作职职责质量管理部工作作职责一览表表质量管理部工作作职责职责细分备注1质量管理组组织建设（1）设计或完完善企业质量量管理部的组组织结构（2）建立有关关质量组织（质质量活动小组组、质量管理理评审小组等等）需要人力资源部部的协助2质量管理制制度建设（1）制定质量量方针，确定定质量管理目目标并制定管管理目标责任任制（2）编制、修修订、完善企企业内部各项项质量管理制制度（3）监督各项项质量管理制制度的执行情情况需要行政部的协协助3质量计划管管理（1）制订年度度质量工作计计划，并将计计划分配、落落实至相关人人员（2）建立和完完善质量工作作原始记录、台台账、统计报报表等质量文文件（3）按期完成成年度、季度、月度质量量统计工作4质量检验（1）组织实施施对原材料、外外协件、外购购品、自制件件的检验，以以及对产品工工序、成品的的检验（2）组织开展展制程巡回检检验工作，并并进行制程质质量的专案研研究，以便提提出制程质量量改善、事故故预防措施（3）出具检测测报告，对出出厂产品的质质量负全部责责任5质量监控（1）组织对生生产车间或各各下属单位开开展例行质量量检查工作，对对生产过程工工艺文件的执执行情况进行行监督（2）对生产制制造过程中出出现的质量问问题进行妥善善处理（3）组织开展展不合格品评评审工作，针针对质量问题题组织制定纠纠正、预防和和改进措施，并并对措施的落落实情况加以以跟踪和验证证6质量体系管管理（1）建立和完完善质量保证证体系，执行行各体系的质质量管理规定定（2）推行全面面质量管理，并并负责质量体体系的认证、组组织和推行工工作第二章 质量量管理部组织织管理（一）质量管理理工作计划表表编号： 日期： 年 月编号隶属部门组名负责质量工作组长人数本月工作计划实际成果（二）质量目标标达成计划表表编订人： 审审核人：发布时间： 执行期限：类别分解的质量目标标记录备注生产部技术部质管部采购部营销部财务部年度总目标体系调整部分体系文件资源过程组织机构（三）质量教育育年度计划表表填写日期：实施对象课程名称目的各部门受训人数数备 注质量管理仓储生产采购人力资源市场营销其他（四）竞争产品品质量比较表表产品名称： 填写写日期：客户要求或满意的质量标准本企业A公司B公司C 公司本企业排名应否改善采取措施（五）质量计划划实施情况检检查表填写日期：质量计划项目名名称执行部门检查人员检查日期实施情况检查情况改进措施第三章 质量量方针与质量量目标管理（一）质量方针针实施对策表表质量方针现状与问题点目标值对策措施完成期限组织负责人负责横向展开部部门实施部门负责部门协助部门（二）质量方针针实施评审表表时间： 年 月 日 评审审人：评审事项执行效果负责人整改意见有效性优 良 中 差适宜性优 良 中 差其他优 良 中 差（三）质量方针针管理工作流流程质量方针的制定 质量方针的实施 质量方针的评审 质量方针的修订否是企业高层领导树立正确的经营思想与经营理念，组织制定质量方针质量管理相关人员开展调查，分析企业内外部环境、条件，找出差异质量管理人员根据调查结果，结合企业实际，起草质量方针组织讨论质量方针，并进行反复论证，最终确定质量方针质量方针由企业最高领导者签署意见后颁布实施在企业内外部以适当的方式宣传质量方针依据质量方针制定质量目标、考核指标，建立质量管理体系，以保证质量方针的有效实施质量管理人员定期对质量方针的落实情况进行测量和检查，汇总数据，作为管理评审的依据企业管理人员从适宜性、有效性等方面对质量方针的落实、实施情况进行评审依据评审结果确定是否修订质量方针修订修订质量方针，最高领导者签署意见后颁布实施结束开始（四）部门（车车间）质量目目标展开表质量方针部门（车间）质质量目标序号目标与目标值对策措施各职能及生产班班组展开负责人配合者完成日期检查人（五）质量目标标管理统计月月报表单位： 填写日日期：序号目标完成数对策措施完成数数建立标准备注方针图号目标编码本月完成数方针图号项目编码技术经济效益方针图号标准项数贯彻日期单位负责人： 制表人：（六）质量目标标分解实施评评审表部门： 考考核日期： 年 月 日 年 月 日序号目 标 内 容容频次1季度2季度3季度4季度1按计划对供方进进行评价年/次2开展顾客满意度度调查，顾客客满意度85%季/次3顾客意见处理顾客意见处理率率达100%季/次顾客的口头投诉诉当即反馈给给各有关部门门，及时解决决季/次书面投诉在244小时内答复复，5天内给给出措施季/次4供方的交付能力力的监控，监监控有效率达达100%季/次5检验员处的技术术文件的有效效率达1000%季/次6现场的工艺文件件、作业指导导书的有效性性达100%季/次7设备完好率995%年/次8车间工艺贯彻率率达100%季/次9无批量质量事故故季/次10成品交付率达1100%季/次11仓库账、卡、物物“三一致”率达98%以上季/次12每月检查一次库库存产品质量量状况年/次13进货检验率达1100%季/次编制： 审审核：（七）质量目标标管理工作流流程制定质量目标实施质量目标 评审质量目标 修订质量目标质量目标由企业最高领导者签署意见后颁布实施质量管理人员依据企业的经营理念、确定的质量方针及存在的问题点，拟订质量目标草案质量目标草案经质量管理相关人员反复讨论后修改确定，上报企业领导质量管理人员对企业存在的各类问题进行分析，确定问题范围及其影响程度，找出影响大的问题质量管理人员通过调查，了解企业质量管理状况，找出问题及企业的弱项开始质量管理人员通过各种方式宣传质量目标，以便各级员工深入理解并将其转化为实际行动把质量目标层层分解并发送各部门，落实到员工个人，明确各级质量目标各级质量管理人员认真执行质量目标要求及实施措施，按规定完成各项工作，确保质量目标实现根据质量目标要求，对质量目标完成情况进行考核，实施奖惩企业高层管理者依据定期测量、检查结果，对质量目标的适宜性进行评审质量管理人员定期对质量目标的实施情况进行测量和检查，汇总数据依企业发展要求及质量目标执行中存在的问题修订质量目标，经企业最高领导者签署意见后颁布实施依据质量目标评审结果确定是否修订质量目标结束第四章 供应应质量管理（一）质量检验验委托单编号： 填写日期期： 检验样品希望完成日期检验目的预定完成日期希望检验项目检验结果委托单位主要经办人主管科长质管员完成日期（二）进厂零件件质量检验表表零件编号： 零件件名称： 号码：检 验 项 目目参 考 图 号号检 验 方 法法检 验 设 备备抽 样 方 法法检 验 结 果果备 注抽 样 数合格质量水平（三）零件质量量检验报告表表编号： 填写日期期：采购单号零件名称料号数量检验项目标准抽样结果记录合格数123456检 验 结 果果检验员复 核（四）采购材料料检验报告表表编号： 填写日期期：材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期检 验 员检验记录检验项目检验标准检验结果合格不合格备注总评合格不合格厂长质量检验主管科长检验员仓库验收记录验收数量足 溢交交 短缺缺（五）材料试用用检验通知单单编号： 填写日期期：委托单位仓库 采购 其他通知单位检验室 技技术室 生生产科通知日期检验试用日期检验性质破坏性检验 非破破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检 验 员委 托 者单位主管质量管理部经理理（六）说明书质质量检验报告告状态简述品名规格型号批次本批数量验收数抽样方案供应商序号检验项目检验工具和方法接收质量水平（AAQL）检验结果收退不合格数不合格描述1印 刷2装订顺序3外 观4页 数5检验结果质量管理部： 日日期：客户确认日 期（七）采购设备备检验报告单单设备名称规格型号使用部门合同号制造厂商出厂日期出厂编号开箱日期外观检查包装情况技术资料检验合格证 份使用说明书 份装 箱 单单 份设备外观易损件图册 份附属电气、机械械、工具等一一览表随机备件一览表表序号名称规格应有实有序号名称规格应有实有验收结果检验员日期（八）特采/让让步使用申请请单编号：特采/让步使用用类型：原原材料 成成品 填写写日期： 年 月 日日客户/供应商定单号码批号产品名称图号/版本号标准/版本规 格数 量标 识责任部门申请描述质量状况描述申请让步原因申请人审核处理决定不准许特采/让步使用 准许特采/让步使用 准许改良后后使用质量管理部批准职 务签 名职 务签 名职 务签 名职 务签 名备 注（九）进厂检验验情况日报表表填写日期： 页次次： 验收单号物料名称物料数量抽验数量不合格记录备 注合格判定是否123（十）供应商基基本资料表供应商名称供应商地址邮政编码联系电话传真真联系人提供产品服务务企业概况企业性质国营 合资 私营 其他员工构成员工总数 ，其中中工程技术人人员 质量体系已通过ISO 90000认证 QSS 90000认证 TSl66949认证证未通过准备在 月内认证 目前无认认证计划主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户提供的产品占生生产比例（十一）供应商商质量评价表表系统名项目内容评分系统评价生产1生产效率情情况2生产直通率率和不良率情情况3周期时间4交货期W1加权总分工程1技术能力2CAD设计计能力3新产品开发发能力4仪器校正5设备维护6测量系统分分析W2加权总分质量1质量方针2质量体系3预防措施4纠正措施5质量改善W3加权总分总评排序（十二）合格供供应商考核表表编号： 考考核时间：从 年 月 日日至 年 月月 日供应商代号联系人供应材料零件件供货质量得分60分××（1不合合格批数送送货总批数）送检批数不合格批数得分交付记录得分20分××（1延迟迟交付批数送货总批数数）交货批数延迟交付批数得分纠正措施回复得分4分×（11未回复次次数发出总总数）纠正措施发出总总数纠正措施回复数数得分纠正措施有效得分4分×（11重复发生生次数发出出总数）纠正措施发出总总数重复发生次数得分其他样件送交及时性性：2分得分价格水平：偏高高l3分；居中466分；居下7710分得分得分总计供应商需要 继续保持持 对不足部部分进行整改改，并将整改改措施和整改改效果书面通通告我企业制表： 审核： 批准：（十三）供应商商综合评审表表编号： 填写日日期： 供应商基本情况名 称计划承接企业产产品厂 址涉及加工工艺过过程联系人职 务电 话传 真主要生产设备主要检测工具评审内容优良中差劣得分54310综合项1质量政策是是否明确，目目标是否量化化2特殊岗位的的操作人员是是否得到适当当的培训3工作场地是是否清洁、整整齐、定置摆放检验与试验1进料检验是是否有检验规规范、检验记记录2过程检验是是否有检验规规范、检验记录录3最终检验是是否有检验规规范、检验记记录4是否有标识识来标明检验验与试验状态态5不合格品是是否有处理程程序并按程序序处理6质量出现异异常时是否有有信息反馈、纠正措施7计量器具是是否有检定管管理制度，现现场使用状况况是否良好过程控制1是否对承制制产品具备足足够的工序能能力2是否制定制制造流程图和和作业指导书书3产品是否有有适当的标识识4机械设备是是否定期保养养、润滑、清清洁5工装、工具具是否适当保保存，现场使使用状态是否否完好6搬运工具是是否能适当避免产产品损坏出货安排1仓库是否整整洁，标识是是否清楚，账物是否相符2产品出货前前是否进行出出货检验并按按客户要求作作标识3生产计划是是否依交付期期排定以确保保能按期交付4有无适当的的紧急订单的的处理方式与与能力现场评审分数达达到70分以以上为合格得分合计评审结论评审合格 评审不合格格 改善善后再评审 保保留资料暂不不列入名单采购部设计部质量管理部（十四）供应商商质量管理检检查表协作厂商 试试用厂商原料供应商 外协协加工厂商 填写日期： 检检查员：厂商名称制程是否按规定定的标准操作作是 否厂商的地址电话话制程是否按规定定的检查标准准检查是 否供应的原料、加加工品名称制程检查记录是是否保存是 否经办人员姓名、职职务制程中发现不合合格品的处理理有无质量管理组组织表有 没有有对本企业供料储储存情况质量管理负责人人姓名、职务务产成品检验如何何实施全检 抽抽检不检验质量管理部门是是否独立存在在是 否否被退货时实施措措施改换包装再送送回催货急时再送送回全检后再送回回检验人员共计 人，其其中进料验收人员 人，制制程检验人员员 人成品检验人员 人，其其他人员 人本企业要求的水水平和厂商生生产能力比较较（厂商的意意见）要求过高要求过低要求适中检验人员是否兼兼作其他工作作是 否否不良率能否降低低照规定打算降低对不良反应是否否有专人负责有 没没有接受本企业订购购事项进度情情况进料时，有无检检验有 没没有检验方式全检 抽检检其他其他进料时发现不合合格品的处理理方式批退 选退退重购 照用用其他需要本企业协助助事项进料验收单是否否有保存有 没没有（十五）进料检检验工作流程程进料检验准备 检验实施 检验结果处理进料检验主管根据“送检单”要求策划检验程序，进行检验准备，包括安排人员、设备调试等物料的核对验收无误后，采购人员填写“送检单”，送交质量管理部进料检验主管采购部、仓储部等部门人员根据订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点供应商将企业所采购物料送达指定地点，采购部组织进行收货开始进料检验主管填写“进料检验质量异常报告”，提出处理措施，报送相关部门否合格是进料检验人员按照分工，依据检验标准进行检验工作，记录检验数据，判定检验结果根据物料性质、类别等情况及相关要求，进料检验人员按照规范抽样，做好检验准备结束相关部门讨论是否特采，若决议不能特采则退货，采购部办理退货手续；否则接收物料、入库接收物料、入库并做好物料的登记、保管工作进料检验主管编制“进料检验报告”，发送采购部、仓储部（十六）检验状状态标识流程程接收进料检验任务 检验实施 贴签进料检验主管接受进料检验任务后组织进行检验准备采购部人员填写“进料送检单”，送交质量部进料检验主管供应商按合同约定时间送货，采购部、仓储部等进行收货开始否是特采进料检验主管协同有关部门对质量异常进料进行特采决议否是合格进料检验人员记录检验数据，判定检验结果进料检验人员按照规定的检验标准、方法实施检验工作结束贴拒收标签贴特采标签贴允收标签（十七）供应商商管理工作流流程新供应商开发 供应商选择 供应商评估 供应商分级管理采购部组织从价格水平、供货能力等方面对适合的供应商进行初审供应商根据采购部要求提供样品，采购部将样品进行确认并登记编号，交质量管理部进行检验采购专员据上述工作及企业的采购要求，与适合的供应商进行沟通、洽谈采购专员对收集来的供应商信息进行汇总，了解供应市场各商家供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、信用状况及财务状况等采购专员通过网站、各类媒体、展会等途径收集供应商相关信息开始对现场评审合格的供应商，企业与其签订“采购合同”及“质量保证协议”依据样品质量检验结果，采购部组织进行供应商现场评审工作，并将评审结果上报领导审批采购部协同质量管理部、生产部等对供应商进行定期评估采购部对所需采购物料进行生产过程质量检验，并监督出厂、物流等环节采购部在收料时，除核对数量等外，还应由进料检验专员按照标准进行检验，检验合格方可入库采购部根据企业的生产计划、实际生产需求实施采购工作结束各类供应商建档管理及关系维护，必要时建立战略合作伙伴关系根据评估结果，将供应商分级管理，剔除不合格供应商或对其进行处罚第五章 制程程质量管理（一）制程作业业检查表班别检查员日期检查事项检查时间检查记录12345678910111213141516注：使用记号：“”妥善 “××”故障 “”需改进（二）生产条件件通知单编号： 填填写日期：通知单位产品名称产品规格产品数量生产日程作业条件发单日期发单单位主管填表人（三）生产事前前检查表生产批号产品名称数量页次检查项目数量工作负责人预计完成日检查记录完成记录材料供应采购期较长设备配合模具工具技术问题（四）生产过程程记录卡批号： 规格格： 工令令： 用途途： 编号号： 项目班别完成时间数量质量说