软件安装、维护、验收控制程序.docx

1.目的软件安装、维护、验收控制程序文件编号版本号修改 次数编 制日 期生效日期审 核日 期页 码批 准日 期受控状态确保软件的安装、维护和验收符合合同的要求。2 .范围本程序适用对软件安装、维护和验收过程的控制。3 .职责市场部主管负责工程人员的安排和工程方案、工程工作计划的审核；3.1 质量部负责软件的安装与工程竣工后的验收；软件生产技术部负责维护过程中具体工作的实施，生产技术部等相关 部门协助；3. 4市场部工程工程管理员负责软件配置项的纳入。4.程序工程实施前的准备4. 1. 1市场部接到市场部的工程联系单后，由市场部主管组织软件工 程师商讨确定人选及工作时间等，由市场部主管审批后执行；1.2软件安装流程4. 1.2. 1软件安装时机与客户签订的合同已到安装时间。4. 1.2. 2软件安装流程a）相关工程实施人员填写软件光盘制作单，交市场部主管签字确认 后，交相应配置管理人员；或由相关工程实施人员通过 与公司取得联 系，由市场部工程管理员填写软件光盘制作单，经市场部主管签字确认 后，交相应配置管理人员；b）配置管理人员依据配置管理控制程序进行版本释放；归纳整理 光盘内容后，依据软件生产作业指导书进行制作，检验合格后，并将 检验意见填写于软件光盘制作单相应栏目，将光盘交给相应工程实施 人员；c）工程主管/工程主管根据工程工程进度表进行软件安装；d）安装后由软件生产技术部工程助理对客户进行软件的使用培训和数 据准备；e）数据准备、人员培训结束后，工程主管/工程主管根据工程工程进 度表的时间要求安排系统试运行时间，在得到客户同意后，开始软件试 运行。4. 1.2. 3软件安装问题分类a）软件安装盘因划伤或其它原因造成软件不能正常安装；b）应用软件本身存在问题。4. 1. 2. 4软件安装问题解决流程a）假设为软件安装盘的原因造成不能正常安装，那么应及时与公司取得联 系，由光盘制作人员依据原版本释放清单予以重新刻录或以E-MAIL 发送；b）假设应用软件本身存在问题时，依据问题解决控制程序执行；L 2. 5软件安装结束后，进入维护期。4. 2软件维护流程1软件维护时机a) 发现程序存在问题时；b) 客户提出需要维护时；4. 2. 2软件维护流程方式a) 维护；b) E-Mail 维护；c)现场维护。4. 2. 3软件维护问题分类a) 操作、管理问题；b) 软件存在的问题2. 4软件维护问题解决流程a) 、E-Mail维护流程 对客户提出的种种问题，技术人员负责耐心解答，是软件问题, 那么由技术人员填写问题解决处理单，并依据问题解决控制程序执行； 假设技术人员不在，那么相关人员在接到客户的咨询 时及时记录, 再转交技术人员处理，技术人员判断为软件问题，那么填写问题解决处理 单，并依据问题解决控制程序执行；假设为操作、管理问题那么及时予以 答复。b)现场维护流程 对客户提出的软件问题，由客户处的工程人员填写问题解决处 理单，依据软件工程开发规范及问题解决控制程序进行相应的修 改；假设是操作、管理类问题，那么予以现场解答。4. 3 软件验收流程4. 3. 1软件验收时机在程序稳定运行一个月以上或按合同要求，以无重大影响（指死锁、 程序严重错误等而影响客户正常业务）客户业务流程的数据错误为原那么。 软件验收流程a）工程主管/工程主管编写客户安装调试卡，对验收时间、验收方 式等与客户协商确认；b）工程主管/工程主管与客户代表、相关人员依据客户安装调试卡 共同完成验收工作；c）验收合格，由客户代表在客户安装调试卡上签字确认，并由项 目主管/工程主管将客户安装调试卡交软件生产技术部经理和市场部主 管（副主管）确认；验收不合格，依据6. 3执行；工程验收后，进入售后 服务；d）工程主管/工程主管根据系统运行、验收情况编写软件工程总结报 告，交软件生产技术部经理和市场部主管（副主管）确认。4. 3.3软件验收问题及解决流程对于软件存在问题，软件工程师依据本程序6. 3进行处理。4. 4配置管理工程验收后，由在客户处的工程人员统一将源代码、可执行代码、数 据库及问题解决处理单传回公司，由工程主管/工程主管填写软件项 配置清单，市场部主管（副主管）、质量部确认后，市场部工程管理员依 据配置管理控制程序纳入配置管理。4.5纠正和预防措施实施5. 1纠正和预防措施实施时机a）提交配置管理前市场部、质量部验收过程中暴露出潜在错误或配置 项不一致时；b）软件存在较多问题时；c）因软件安装、维护原因而引起工期延长；d）工程迟迟不能验收。4. 5. 2纠正和预防措施实施流程a）市场部对需采取纠正和预防措施的不合格信息编制改进和纠正预 防措施活动表，并传递至质量部；b）质量部组织相关市场部人员就不合格信息进行调查分析，找到相应 解决的方案及制定出实施计划；市场部将解决方案及实施计划填制到相应的改进和纠正预防措施活 动表上，经管理者代表批准，交由质量部监管计划实施；当问题原因不 确定或重大异常现象，由管理者代表呈报总经理，适时成立专题研究小组， 商讨对策。5. 相关文件软件安装接收确认表