压力容器制造产品质量检查表38474.docx

表1外协厂家生产资质及装备条件检查表单位名称：单位地址：制造地址：序号检查内容要求检查记录1企业资质单位法律地地位有独立法人人资格或或取得所所在地工工商注册册（营业执执照），二级独立法法人单位位应该单单独申请请制造许许可。法人证书编编号或工工商注册册编号：法人代表姓姓名（或或授权法法人姓名名）：机构代码证证编号：经营范围：2产品制造许许可的级级别、制制造范围围查阅压力容容器制造造许可证证原件许可证编号号：有效期：级别、允许许制造的的类别、品品种和范范围：3安全生产许许可证查阅安全生生产许可可证原件件许可证编号号：有效期：颁发机构：4场地及设施施制造场地应具备适应应压力容容器制造造需要的的制造场场地工厂面积：m2车间面积：m25压力容器材材料存放放要求具有存放压压力容器器材料的的库房,合格区区与不合合格区有有明显标标志，不不锈钢或或有色金金属应有有有效的的防护措措施材料库面积积：m2不锈钢或有有色金属属防护措措施：有无待检区、合合格区与与不合格格区标志志明显：是否6焊材库具有满足焊焊接材料料存放要要求的专专用库房房和烘干干、保温温设备、除除湿设备备专用库房：m2烘干设备：台保温设备：台除湿设备：台7射线曝光室室具有与所制制造产品品相适应应的足够够面积的的射线曝曝光室曝光室面积积：m28焊接试验室室具有与所制制造产品品相适应应的足够够面积的的焊接试试验室焊接试验室室面积：m29制造设备焊接设备应具备适应应压力容容器制造造需要的的焊接设设备自动焊机：台手工焊机：台气保焊机：台10起重设备A2级：起起重能力力20tt；其它级别满满足生产产需要起重设备：台；最最大：吨吨11成型设备应具备与主主要产品品相适应应的卷板板能力、个个别产品品也可委委托分包包，但纵纵向缝焊焊接应由由企业自自行完成成；卷板机:台台最大卷板能能力：mmm压力机：tt最大卷板能能力不能能满足个个别产品品要求时时，是否否分包：是否序号检查内容要求检查记录12切割设备适应压力容容器制造造需要剪板机：台台，最大大：mmm等离子切割割机：台台，最大大：mmm自动切割机机：台，最最大：mmm半自动切割割机：台台，最大大：mmm13热处理设备备适应压力容容器制造造需要（全全部分包包时不作作要求）是否分包：是否热处理炉：台规格：长：宽：高：自动记录仪仪：良好不满要要求14检测设备无损检测设设备满足压力容容器制造造需要（全全部分包包时不作作要求）是否分包：是否分包项目：RT UT MT PT射线机：台台超声波探伤伤仪：台台磁粉探伤机机：台其它：台15压力试验设设备满足压力容容器制造造需要试压泵：台台能力MPPa空压机：台台能力MPPa16理化试验设设备满足压力容容器产品品制造需需要的理理化试验验设备（全全部分包包时不作作要求）是否分包：是否试验设备：台 材料料试验机机：t冲击试验机机：J低温试试验温度度：试样加工设设备： 台 V型缺口口投影仪仪：台17其他焊接工艺评评定满足压力容容器制造造需要焊接工艺评评定：项项18压力试验安安全防护护满足压力容容器制造造需要是否满足要要求：是否注：“检检查记录录”栏目中中，在相相应的“”画“”；在“检查查结果及及存在问问题”栏中，对对该部分分的检查查情况及及存在问问题进行行整理和和汇总说说明。检查结果及及存在问问题： 检查查人员： 年 月 日受检单位： 年 月 日表2产品质质量检查查表单位名称：产品名称：序号检查内容方法检查记录1设计设计文件是是否进行行了审查查？查阅审图记记录2设计更改是是否有原原设计单单位同意意修改的的书面证证明文件件？查阅设计变变更见证证材料3工艺工艺文件的的编制、发发放、更更改、审审批是否否按质量量管理体体系文件件的规定定执行？查阅工艺文文件的编编制、发发放、更更改、审审批记录录记录所查的的工艺文文件的名名称或编编号及文文件控制制程序（规规定）的的编号）4工艺流程卡卡编制是是否合理理、齐全全？是否否包含了了质量管管理体系系文件中中规定的的质量控控制点标标记？查阅工艺流流程卡记录所查的的主要受受压元件件的工艺艺流程卡卡的编号号5工艺流程卡卡流转过过程中各各级操作作人员、检检验人员员、责任任人员签签字是否否齐全？责任人人员是否否到岗？查阅工艺流流程卡记录所查的的主要受受压元件件的工艺艺流程卡卡的编号号6材料主要受压元元件所用用材料是是否有采采购文件件？是否否有质量量证明书书且各项项指标满满足规范范要求？无有效效的钢材材质量证证明书是是否按有有关规定定处理？所用材材料是否否符合设设计要求求？查阅合格供供方名录录，材料料采购文文件、质质量证明明书等记录抽查的的主要受受压元件件的名称称或件号号、材料料的牌号号、质量量证明书书编号7钢板和锻件件复验过过程是否否符合规规定？复复验结果果是否符符合设计计要求？查阅材料复复验报告告记录抽查的的材料名名称、牌牌号及复复验报告告的编号号8材料代用过过程是否否符合文文件规定定？查阅质量证证明书，材材料代用用手续记录所查材材料代用用元件的的名称、件件号及代代用单编编号9焊接材料是是否符合合相关标标准要求求？是否否有质量量证明书书？是否否符合焊焊接工艺艺文件的的需要?抽查焊接材材料质量量证明书书记录抽抽查的材材料名称称、牌号号、质量量证明书书编号、入入库存号号10材料使用控控制是否否符合体体系文件件规定？查阅材料验验收、入入库、领领用、保保管、发发放手续续记录所抽查查材料的的名称、牌牌号及入入库号序号检查内容方法检查记录11焊接与受压元件件的焊接接在施焊焊前是否否进行了了焊接工工艺评定定？是否否依据焊焊接工艺艺评定编编制了焊焊接工艺艺卡？是是否经各各级人员员签字？查阅焊接工工艺评定定、焊接接工艺卡卡记录所查焊焊接工艺艺评定数数量、编号，工工艺卡编编号等12焊工是否持持证上岗岗？是否否按焊接接工艺卡卡施焊？查阅焊接工工艺卡，施施焊记录录记录抽查的的焊缝编编号、相相应的焊焊工代号号、焊接接工艺卡卡编号等等13焊工标记执执行情况况是否良良好？查阅焊工钢钢印（标标记）示示意图、产产品实物物记录抽查的的焊缝编编号、焊焊工姓名名或代号号14主要受压元元件各类类焊缝是是否有施施焊记录录？内容容是否正正确、齐齐全、完完整？查阅施焊记记录记录抽查的的焊缝编编号15焊缝返修工工艺及执执行情况况？焊缝缝返修（含含超次返返修）审审批手续续是否齐齐全？查阅焊缝返返修工艺艺、手续续及返修修记录记录所查返返修焊缝缝的编号号、返修修工艺卡卡编号、返返修记录录编号;16无损检测是否编制了了所需的的无损检检测专用用工艺？是否根根据工艺艺进行了了无损检检测？查阅无损检检测专用用工艺、记记录、报报告等记录抽查的的专用无无损检测测工艺的编号号、记录录和报告告编号;17无损检测记记录是否否规范、齐齐全？无无损检测测报告是是否准确确、完整整？各级级人员签签字是否否齐全？查阅无损检检测记录录、报告告记录抽查的的无损检检测记录录和报告告的编号号18无损检测操操作、初初评、审审核人员员是否具具有相应应资格？查阅无损检检测人员员资格证证记录抽查的的无损检检测人员员的姓名、证证书编号号及持证证项目19底片的评定定是否符符合要求求抽查底片及及相关记记录记录抽查底底片的数数量、编编号20无损检测责责任人是是否对委委托单和和无损检检测结果果进行了了确认？查阅分包方方名录、无无损检测测委托单单和无损损检测报报告记录抽查的的委托单单及无损损检测报告的的编号序号检查内容方法检查记录21热处理是否编制了了所需的的热处理理工艺？工艺是是否符合合容规规、标标准、图图样的要要求？是是否根据据工艺进进行了热热处理？热处理理记录、报报告内容容是否准准确、完完整？查阅设计图图样、热热处理工工艺、热热处理报报告记录所查热热处理工工艺、报报告的编编号22热处理采取取分包时时，热处处理责任任人员是是否对委委托单和和分包方方的热处处理结果果进行了了确认？查阅分包方方名录、委委托单、热热处理报报告、自自动温控控记录曲曲线图记录委托单单、热处处理报告告、记录的编号号23理化检验试验项目、试试验或复复验的结结果是否否符合相相应标准准要求？查阅相关报报告及试试样记录所查报报告的编编号和试试验项目名称称24检验是否编制了了检验工工艺？查阅检验工工艺记录所查检检验工艺艺的编号号25是否按规定定制作焊焊接试板板？查阅拖带试试板的筒筒节编号号的记录及试验验报告记录底片、照照片或监监检人员员签字确认的的说明或或报告编编号26分包（卷板板）、外外协（购购）的受受压元件件的检验验质量是是否得到到控制？查阅验收记记录及相相关证件件等记录抽查的的分包（卷卷板）、外协（购）项项目的名名称及相相应检验验记录的的编号27外观成形质质量、焊焊缝布置置、焊接接外观质质量是否否符合图图样、标标准和法法规的要要求？查阅检验记记录或实实物记录抽查的的部位和和焊缝编编号28抽查标记（材材料、焊焊工、无无损检测测）与记记录的一一致性，追追踪材料料的使用用控制情情况？查阅检验记记录（标标记示意意图），产产品实物物记录所查标标记的名名称及部部位29是否按图样样要求及及试验顺顺序进行行了压力力试验？结果是是否符合合标准要要求？查阅压力试试验报告告、记录录或现场场进行记录所查报报告、记记录的编编号或名名称30安全附件设设置的种种类、数数量、安安装位置置是否符符合图样样的要求求？查阅竣工图图或产品品实物记录安全附附件的种种类、数数量、安装位位置等序号检查内容方法检查记录31各类检漏孔孔设置的的数量、位位置等是是否符合合图样的的规定？查阅竣工图图或产品品实物记录检漏孔孔的数量量、位置置等32产品竣工图图与实物物是否一一致且符符合法规规标准？查阅竣工图图或产品品实物记录竣工图图号等33产品出厂文文件、铭铭牌是否否满足要要求查阅产品质质量证明明书、设设计计算算书、竣竣工图、铭铭牌复印印件、许许可证复复印件、监监检合格格证等记录所查内内容的名名称（对对试制产产品，应应说明出出厂文件件中无许许可证复复印件；产品铭铭牌样牌牌，无监监检钢印印和许可可证编号号）；注：在“检查结结果及存存在问题题”栏中，对对该部分分的检查查情况及及存在问问题进行行整理和和汇总说说明。检查结果果需告知知被检查查单位，并并需被检检查单位位负责人人员签字字确认。检查结果及及存在问问题： 检查查人员： 年 月 日受检单位： 年年 月月 日日