泸贵-公路养护档案管理细则mnh.doc

四川龙光泸贵高速公路有限公司养护工程部Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.成自泸赤高速公路（泸州段）项目公路养护档档案规范化、标标准化管管理实施施细则编制部门：四川龙龙光泸贵贵高速公公路有限限公司养养护工程程部编制时间：二0一六年年十月70四川龙光泸贵高速公路有限公司养护工程部公路养护档档案规范范化、标标准化管管理实施施细则1、总则1.1 为为进一步步加强并并规范四川川龙光泸泸贵高速速公路有有限公司司（以下下简称“我司”）公路养养护档案案管理水水平，统统一公路路养护管管理档案案文件形形成、收收集、整整理、归归档等一一系列活活动的操操作标准准，保证证公路养养护管理理档案存存放有序序，检索索明白方方便，按按照公公路工程程竣工文文件材料料立卷归归档管理理办法(交办发200013900号)、四川川省交通通重点建建设项目目竣工文文件编制制及档案案整理规规范（川川交办200022455号）、照片档档案管理理规范（GBB/T 118821-20002）、GB/T111822220000科学学技术档档案案卷卷构成的的一般要要求、公路路养护技技术规范范（JIGG H110-220099）等办办法、规规范要求求，结合合我司具具体管理理情况，编制本本实施细细则。1.2 本细则则所称公公路养护护管理档档案主要要是指我我司养护护工程部部在公路路日常养养护、小小修保养养、大中中修养护护等养护护生产与与管理全全过程中中形成并并具有保保存、查查考、利利用价值值的文字字、图像像、声像像等以纸纸制、胶胶片、磁磁介、光光介等载载体形式式存在的的全部文文件。1.3 我司公公路养护护档案管管理应遵遵循“统一管管理、分分级负责责、规范范填写、及及时归档档”的原则则。1.4 本本实施细细则仅适适用我司司养护工工程部。2、职责分分工2.1 分管领领导 养护工程部部分管领领导负责责养护档档案形成成、收集集、整理理、归档档等一系列列活动中中人员、物物资、资资金、任任务分工工等工作作的总体体协调、安安排，贯贯彻档案案管理相相关规定定，完成成应由其其本人亲亲自完成成的档案案形成的的相关工工作，督督促指导导分管工工作范围围内养护护档案的的形成系系列工作作。2.2 养护工工程部负负责人养护工程部部负责人人负责落落实养护护档案形形成、收收集、整整理、归归档等一系列列活动中中人员、物物资、资资金、任任务分工工等工作作的协调调、安排排，宣传传并贯彻彻档案管管理相关关规定，完完成按照照部门岗岗位职责责分工应应由其本本人亲自自完成的的相关档档案工作作内容，并并及时提提交给档档案管理理专职人人员整理理归档，督督促指导导考核本本部门养养护档案案工作落落实情况况。负有有向分管管领导汇汇报养护护档案形形成相关关情况的的义务。2.3养护护工程部部工程师师养护工程部部各专业业工程师师负责完完成各自自工作范范围内养养护工程程所需形形成的档档案资料料，并及及时提交交各自形形成或承承办的所所有养护护档案给给档案管管理专职职人员整整理归档档。负责责中唯系系统中自自己工作作范围内内相关资资料的录录入形成成工作。负负有及时时向部门门负责人人汇报反反应养护护档案形形成相关关问题的的义务。2.4 养护工工程部档档案管理理专职人人员负责收集由由其它人人员形成成或承办办的各种种养护档档案，并并对档案案齐全性性、完整整性进行行检查，合合规后按按要求整整理归档档。负责责完成自自己工作作范围内内应编制制的养护护档案。负负责检查查中唯系系统中养养护档案案资料的的录入是是否及时时与完整整。负有有及时向向部门负负责人或或养护工工程师反反应养护护档案形形成收集集整理归归档存在在的问题题情况的的义务。3、档案管管理要求求3.1 公路养养护档案案管理工工作遵循循“统一管管理、分分级负责责、规范范填写、及及时归档档”的原则则。3.2 公路养养护档案案管理应应严格执执行档案案管理的的有关规规定，所所形成档档案应及及时归档档，并由由实行集集中统一一管理，避避免分散散在承办办部门或或个人手手中保存存3.3 分类归归档要遵遵循文件件的自然然形成规规律和成成套性特特点，保保持卷内内文件的的有机联联系，便便于查找找使用。3.4 卷内档档案文件件排序：同一事事由文件件材料批批复在前前，请示示在后；正本在在前，定定稿在后后；正文文在前，附附件在后后；原件件在前，复复制件在在后；转转发文在在前，被被转发文文在后；文字材材料在前前，图样样在后。针针对一个个批复文文件有多多个单位位的请示示的情况况，批复复在前，其其次附批批复所针针对的请请示文件件，最后后是依次次上报的的请示文文件。3.5 档案编编制形成成文本格格式要严严格按照照相关规规定要求求执行，不不得随意意更改，确确保档案案形成统统一规范范标准。3.6 每一案案册必须须有封面面、目录录，卷内内文件不不得有重重分，不不同载体体的文件件应分别别立卷。3.7 档案应应分类排排列存放放，不准准堆放与与档案资资料无关关的东西西，做到到完整干干净、存存放有序序、查询询便捷。同同时认真真做好防防火、防防盗、防防潮、防防尘、防防有害生生物、防防有害气气体、防防高温、防防光、放放磁化等等“九防”工作。3.8 档案的的借阅利利用应遵遵循“按照公公司相关关办理、私私自出借借转借、禁禁止私自自随意涂涂改抽拆拆、妥善善保管案案卷、用用毕及时时归还”。3.9 电子档档案各养养护档案案形成或或承办责责任人应应做好文文字、数数据、影影像记录录等电子子文件的的保存和和维护，逐逐步实现现养护档档案电子子化。4、档案质质量要求求4.1 文件材材料按照照GB/T111822220000科学学技术档档案案卷卷构成的的一般要要求，采采用70gg/m22以上的的胶版印印刷纸或或复印纸纸。纸张张白度为为70%以上，韧韧性好，不不洇水的的纸张。规规格为2977mm××2100mm或2977mm××4200mm。4.2 公文用用纸一般般适用纸纸张定量量为60gg/80gg/的胶胶版印刷刷纸或复复印纸。纸纸张白度度为8590，横横向耐折折度15次，不不透明度度85，pH值为7.59.5。4.3 案卷封封面、卷卷内目录录采用70gg/m22复印纸纸，纸张张白度为为70%以上，韧韧性好，不不洇水的的纸张。规规格为2977mm××2100mm。4.4 文件材材料应字字迹清楚楚、工整整、图样样清晰、图图表整洁洁，完好好无损，签签字认可可手续完完备，同同类资料料各式统统一。文文件材料料书写必必须使用用碳素或或蓝黑墨墨水，不不得用易易褪色材材料（如如红墨水水、纯蓝蓝墨水、圆圆珠笔、复复写纸、热热敏纸、铅铅笔）书书写绘制制；若有有已用易易褪色材材料形成成的文件件应及时时复印，复复印件与与原件一一并归档档，组卷卷时原件件在前，复复印件在在后。电电传文件件不宜长长期保存存，应复复印归档档，并在在复印件件上加以以说明。复复印、打打印文件件及照片片的字迹迹、线条条和影像像必须清清晰。对对于文件件材料尺尺寸不符符合规范范要求和和破损的的，应粘粘贴、托托裱或折折叠，图图样的标标题栏露露在右下下角。对对批语、签签注意见见写在文文件装订订线内的的，应予予以粘贴贴补宽。4.5 录音、录录像文件件应保证证载体的的有效性性。长期期存储的的电子文文件应采采用不可可擦除型型CD格式的的光盘。声声像、图图片档案案应分类类别统一一编排、单单独成册册按国家家标准要要求装入入声像、图图片档案案盒。声声像档案案的整理理要进行行分类、组组合、排排列和编编目，具具有系统统性，便便于保管管和利用用。照片片材料应应有文字字说明，内内容包括括照片编编号、名名称、时时间、作作者(摄制者)、地点点、人物物、事由由等要素素尽可能能齐全。数数码图片片和摄录录资料还还应刻录录成光盘盘装入相相应的档档案盒保保存。录录像、录录音材料料应有必必要的剪剪辑及准准确生动动的说明明，达到到简明、完完整地表表现内容容，展示示工程建建设、管管理的实实况。4.6 案卷内内不同尺尺寸大小小的文件件材料要要折叠成成2977mm××2100mm（A4）的统统一幅面面装订。4.7 在归档档时案卷卷厚度应应适当控控制，装装订前去去除塑胶胶、塑膜膜、胶圈圈等易老老化腐蚀蚀纸张的的封面或或金属物物。装订订可采用用三孔一一线装订订或胶装装两种形形式。5、档案主主要内容容及分类类5.1 经过梳梳理，现现将我司司目前主主要公路路养护管管理档案案内容存存档作如如下分类类排序，按请遵照执行。 11 养护管管理制度度（指制制度、手手册等） 22 养护管管理计划划（指年年季月旬旬计划等等） 33 养护管管理报表表（指编编制的年年季月报报表或报报告等） 44 与政府府往来文文件（指指与各级级政府管管理单位位之间往往来的通通知、通通报、请请示、批批复、函函、复函函等，应应分单位位，按时时间先后后顺序归归档） 55 与集团团往来文文件（指指与集团团公司各各部门之之间往来来的通知知、通报报、请示示、批复复、函、复复函等，按按事件及及时间顺顺序归档档） 66 与合作作方往来来文件（指指与合作作单位之之间往来来的通知知、通报报、函、复复函及其其它等，应应分单位位，按时时间先后后顺序归归档） 77 公司内发发文件（指指公司下下发的通通知、通通报等，按按事件时时间存放放）8 养护护工程部部内部文文件（指指养护工工程部内内部会议议、培训训等文件件，按时时间归档档）9 合同同履约文文件（指指对各合合作方履履约情况况检查、考考评文件件，分单单位，按按时间归归档）10 养养护工程程部人员员资料（指指养护工工程部员员工名单单、简历历、资质质证书及及身份证证复印件件及培训训考核证证明资料料等） 111 养护工工程基础础信息表表（含桥桥隧涵洞洞工程、声声屏障工工程、高高边坡路路基、房房建工程程等） 112 招投标/询报价/合同文文件（指指招标（询询价）书书及补充充澄清投标（报价价）书及补充充澄清开评标标记录合同书书（协议议）及补补充文件件等，按按同一工工程事件件前述文文件集中中顺序归归档） 113 综合性性技术交交底书（指指非专项项性交底底，即交交底内容容包括较较多专业业及较多多分部分分项工程程内容，且且这些工工程是在在后续施施工中陆陆续发生生，为了了方便而而一次性性编制并并向相关关施工作作业方进进行的交交底书，按按时间顺顺序归档档） 114 计量支支付文件件（指合合同款拨拨款通知知单付款申申请单合同结结算表合同呈呈批表（首首次附施施工或服服务协议议/合同，末末次附结结算协议议/合同）计量支支付报表表等，分分单位，按按期归档档） 115 小修养养护实施施及验收收文件（指指小修养养护工程程施工任任务单、现现场验收收单及其其附件） 116 专项养养护实施施及验收收文件（指指桥隧涵涵、路基基、路面面、交安安、环保保、房建建等工程程的专项项养护，每每个专项项养护工工程资料料原则上上包含专专项工程程施工设设计图、施施工许可可及开工工报审文文件、专专项施工工组织（方方案）设设计，专专项安全全技术交交底及工工程材料料质量证证明文件件、施工工试验文文件、施施工过程程质量验验收和交交工验收收文件等等，文件件分专业业归档） 117 巡查日日志 118 一隧一一档文件件（指大大事记、隧隧道卡片片、隧道道平面图图、位置置图、管管理信息息表、经经常检查查记录等等）19 一一桥一档档文件（指指大事记记、桥梁梁卡片、桥桥梁平面面图、桥桥位图、管管理信息息表、经经常检查查记录等等）20 涵涵洞工程程文件（指指经常检检查记录录、定期期检查记记录等） 221 健康监监控监测测文件（指指桥隧涵涵路基、路路面、房房建等工工程健康康监控监监测建议议书或方方案、记记录及报报告等，按按专业分分类归档档） 222 公路技技术状况况检测评评定（含含桥隧涵涵、路基基、路面面、沿线线设施等等技术状状况检测测与调查查之外委委和自检检形成的的报告记记录等）23 科科学决策策（含科科学决策策制度、相相关基础础数据信信息等）24 养养护材料料采购使使用资料料（指材材料采购购出入库库记录、材材料质量量证明及及验收文文件等）5.2 经过梳梳理，现现将我司司目前主主要公路路养护管管理中小小修养护护工程与与专项维维修养护护工程整整套资料料明细及及顺序整整理如下下，方便便档案人人员对照照收集归归档。 一一、小修修养护工工程资料料明细及及顺序 11、询价价、报价价、合同同文件（相相当于立立项文件件）； 22、施工工任务通通知单及及附件； 33、施工工安全技技术交底底书； 44、现场场验收单单及附件件（含质质量验收收描述结结论）； 55、计量量支付文文件(可单独独存档）； 66、新增增单价请请示及批批复（若若有，可可单独存存档）。 二二、专项项养护工工程资料料明细及及顺序 11、立项项文件（即即请示、批批复，顺顺序批复复在前请请示在后后，含附附件）； 22、招投投标、合合同文件件（可单单独存档档）； 33、组织织实施文文件（专专项工程程开工报报告审批批表、施施工组织织设计报报审表，含含施工方方案及安安全技术术交底书书等）； 44、交工工验收文文件（包包括交工工验收单单或检测测报告等等）； 55、计量量支付文文件(可单独独存档）；6、新增单单价请示示及批复复（若有有）。6、附则6.1 本实施细细则自二二一六六年十月起施施行。 66.2 本实施细细则由我司养养护工程程部负责责解释，并并根据相相关反馈馈意见择择时修订订完善。附件：四川川龙光泸泸贵高速速公路有有限公司司公路养养护档案案部分主主要常用用表格式式样第 53 页 共 71 页表1：一桥桥一档封封面四川省高速速公路桥桥梁技术术档案资资料G42155成遵高高速K218+0000石坝村村大桥G4215551005211L00050四川龙光泸泸贵高速速公路有有限公司司表2：一桥桥一档卷卷内目录录卷内目录所属工程名名称： 序号文件 编号责任者文件题名日期页号备注1桥梁大事记记2基础资料2.1桥梁卡片2.2桥位平面图图2.3桥型布置图图3管理资料3.1桥梁管理信信息表4检查资料4.1桥梁经常性性检查记记录表2014年年每季度不少少于1次4.2桥梁经常性性检查记记录表2015年年4.3桥梁经常性性检查记记录表2016年年表4：一桥桥一档大大事记登登记表桥梁大事记记登记表表所属工程名名称：序号时间事件内容照片编号备注注：桥梁大大事记，用用于记录录发生的的与桥梁梁有关的的重要事事件（如如碰撞、震震损、爆爆破等）。表5：一桥桥一档管管理信息息表四川省高速速公路桥桥梁管理理信息表表路线名称成遵高速路线编号G42155桥梁名称石坝村大桥桥中心桩号K218+0000 养护单单位泸州市江南南建筑工工程有限限公司联系电话0830-250088116管理单位四川龙光泸泸贵高速速公路有有限公司司联系电话0830-259902002分管领导米庆华联系电话18208839115788桥梁工程师师李海雷联系电话0830-275592991桥梁信息公公示牌石坝村大桥桥路线名称成遵高速路线编号G42155桥 型型大 桥中心桩号K218+0000养护单位泸州市江南南建筑工工程 有限公公司联系电话0830-250088116管理单位四川龙光泸泸贵高速速公路有有限公司司联系电话0830-259902002监督单位四川省交通通运输厅厅高速公公路管理理局联系电话0830-8466871115 08330-88555514664制作时间：20116年09月表6：一隧隧一档封封面四川省高速速公路桥桥梁技术术档案资资料G42155成遵高高速K214+8077.5K2116+3394龙贯山山隧道G4215551005211U00010四川龙光泸泸贵高速速公路有有限公司司表7：一隧隧一档卷卷内目录录卷内目录所属工程名名称：K2114+8807.5K2116+3378龙贯山山隧道 序号文件 编号责任者文件题名日期页号备注1隧道大事记记2基础资料2.1隧道卡片2.2隧道照片2.3隧道平面图图2.4隧道纵断面面图3管理资料3.1隧道信息公公示牌4检查资料4.1隧道经常性性检查记记录表2014年年每季度不少少于1次4.2隧道经常性性检查记记录表2015年年4.3隧道经常性性检查记记录表2016年年表8：一隧隧一档大大事记登登记表隧道大事记记登记表表所属工程名名称：K2114+8807.5K2116+3378龙贯山山隧道序号时间事件内容照片编号备注注：隧道大大事记，用用于记录录发生的的与桥梁梁有关的的重要事事件（如如碰撞、震震损、爆爆破、火火灾、坍坍塌等）。表9：一隧隧一档管管理信息息表四川省高速速公路隧隧道管理理信息表表路线名称成遵高速路线编号G42155隧道名称龙贯山隧道道桩 号YK2144+8007.55YK2216+3788 养护单单位泸州市江南南建筑工工程有限限公司联系电话0830-250088116管理单位四川龙光泸泸贵高速速公路有有限公司司联系电话0830-259902002分管领导米庆华联系电话18208839115788养护工程师师先军联系电话18715580006600隧道信息公公示牌龙贯山隧道道路线名称成遵高速路线编号G42155隧道类型长隧道洞口桩号YK2144+8007.55YK2216+3788养护单位泸州市江南南建筑工工程有限限公司联系电话0830-250088116管理单位四川龙光泸泸贵高速速公路有有限公司司联系电话0830-259902002监督单位四川省交通通运输厅厅高速公公路管理理局联系电话0830-8466871115 08330-88555514664制作时间：20116年09月表10：施施工组织织设计（方方案）报报审表施工组织设设计（方方案）报报审表项目名称： 编号：致： 四川川龙光泸泸贵高速速公路有有限公司司现报上施工工组织设设计（方方案），已已经我单单位技术术负责人人审查批批准。请请你单位位予以审审查批准准。附件：施工工组织设设计（方方案）。承包人（公公章） 项目负负责人：项目技术负负责人： 年 月 日 业主意见审查意见审查人审查日期表11：施施工技术术交底书书施工技术交交底书项目名称： 合同号号：承包单位： 编 号：主持人交底人时间交底内容：接受交底人人（签名名）：表12：养养护工作作巡查日志志养护工作巡巡查日志志单位名称巡查性质日常巡查（）雨季巡查（）巡查路段巡查时间巡查人巡查记录：存在问题及及处理方方案：处理结果检检查：表13：施施工任务务通知单单四川龙光泸泸贵高速速公路有有限公司司施工任任务通知知单表单编号里程范围项目名称：泸贵高高速公路路泸州至至赤水段段 日常养养护工程程养护外包单单位名称称地点或桩号号工作内容单位数量备注技术要求：指定开工日日期： 指定完完工日期期：主管工程师师： 部门负负责人：分管领导： 总经理理：接收人： 日期：表14：施施工任务务通知单单附件照片成自泸赤高高速公路路（泸州州段）施工任务通通知单附附件照片护养外包单单位名称称：泸州市市江南建建筑工程程有限公公司【合合同编号号：XXXC1】施工任务表表单编号号XXC1-20116-AA0211工程名称里里程范围围照片题名照片编号拍摄者拍摄时间文字说明：照片题名照片编号拍摄者拍摄时间文字说明：表15：养养护工程程现场验验收单成自泸赤高高速公路路（泸州州段）养护工程现现场验收收单护养外包单单位名称称：泸州市市江南建建筑工程程有限公公司【合合同编号号：XXXC1】施工任务表表单编号号XXC1-20116-AA0277工程名称交安工程日日常养护护工程部位K216+8077.5K2553+0000日期2016年年09月03日现场验收情情况：现场验收照照片照片题名K217+10照片编号027-11照片题名/照片编号/拍摄者先军拍摄时间2016009033拍摄者/拍摄时间/文字说明：K217+1000更换波波板文字说明：/施工单位负负责人：养护工工程部工工程师： 养护工工程部负负责人： 其它参参加验收收人员：表16：桥桥梁经常常检查记记录表桥梁经常检检查记录录表管理单位:路线编码路线名称桥位桩号桥梁编码桥梁名称养护单位部件名称缺损类型缺损范围保养措施意意见翼墙锥坡、护坡坡桥台及基础础桥墩及基础础地基冲刷支座上部机构异异常变形形桥与路连接接伸缩缝桥面铺装人行道、缘缘石栏杆、护栏栏标志、标线线排水设施照明系统桥面清洁调治构造物物（其他）负责人记录人检查日期年 月 日表17：桥桥梁定期期检查记记录表桥梁定期检检查记录录表填报单位（盖盖章）：1.路线编编码2.路线名名称3.桥位桩桩号4.桥梁编编码5.桥梁名名称6.下穿通通道名7.桥长(m)8.主跨结结构9.最大跨跨径(m)10.管养养单位11.建成成年月12.上次次大修日日期13.上次次检查日日期14.本次次检查日日期15.气候候16.部件件号17.部件件名称18.评分分(0-55)19.特殊殊检查20.维修修范围21.维修修方式22.维修修时间23.费用用(元)1翼墙、耳墙墙2锥坡、护坡坡3桥台及基础础4桥墩及基础础5地基冲刷6支座7上部主要承承重结构构8上部一般承承重结构构9桥面铺装10桥头跳车11伸缩缝12人行道13栏杆、护栏栏14照明、标志志15排水设施16调治构造物物17其他24.总体体状况评评定等级级25.全面面清洁状状况描述述26.保养养、小修修状况评评分27.经常常性养护护建议28.记录录人29.负责责人30.下次次检查时时间31.缺损损说明续上表部件号部件名称缺损位置缺损状况（类型、性性质、范范围、程程度）照片或图片片（编号/年年）1翼墙、耳墙墙2锥坡、护坡坡3桥台及基础础4桥墩及基础础5地基冲刷6支座7上部主要承承重结构构8上部一般承承重结构构9桥面铺装10桥头跳车11伸缩缝12人行道13栏杆、护栏栏14照明、标志志15排水设施16调治构造物物17其他表18：隧隧道经常常检查记记录表隧道经常检检查记录录表隧道名称： （左洞/右洞） 路线名名称： 隧道编码： 路线编编码： 养护机构： 检查日日期： 年 月 日 天气： 里程桩号项目名称检查内容状态描述判定结论检查人： 记录人人表19：隧隧道定期期检查记记录表隧道定期检检查记录录表隧道名称： 隧道编码： 路线名名称： 养护机构： 路线编编码： 上次检查日日期： 年 月 日 本次检检查日期期： 年 月 日 里程桩号项目名称检查内容状态描述判定结论检查人： 记录人人表20：涵涵洞定期期检查记记录表涵洞经常检检查记录录表路线编码G42155路线名称成遵高速路线桩号K214+8077.5K2993+2276.9养护单位序号桩号类型病害部位（进进出水口口、涵身身顶/侧/底部、附附近填土土）病害描述养护意见1K216+5266钢筋砼盖板板涵234567891011121314181920负责人：记录人：检查时间：表21：涵涵洞定期期检查记记录表涵洞定期检检查记录录表1.路线编编号2.路线名名称3.涵洞桩桩号4.养护单单位5.涵类型型6.检查时时间7.序号8.部件名名称9.损坏或或需维修修情况描描述10.维修修建议（方方式、范范围、时时间）（1）进水口（2）出水口（3）涵身两侧（4）涵身顶部（5）涵底铺砌（6）涵附近填土土11.涵洞洞技术状状况总评评好较好较差差危险12.养护护方案日常养护维修加固改建13.下次次检查时时间 年 月14.备注注：主管负责人人检查人检查时间 年年 月 日表22：沥沥青路面面损坏调调查表沥青路面损损坏调查查表路线名称:调查方向:调查时间： 调查人人员：调查内容程度权重单位起点桩号： 终点桩桩号：路段长度： 路面宽宽度：累计 损坏坏12345678910龟裂轻0.6m2中0.8重1.0块状裂缝轻0.6m2重0.8纵向裂缝轻0.6m重1.0横向裂缝轻0.6m重1.0坑槽轻0.8m2重1.0松散轻0.6m2重1.0沉陷轻0.6m2重1.0车辙轻0.6m重1.0波浪拥包轻0.6m2重1.0