某汽车集团XX汽车有限公司质量手册108947.docx

质 量 手手 册本手册依据据ISO/TS166949 2nd标准编编制 受控状状态： 受 控 号： 持 有 者： 发放日日期： 目录章 节标 题页 码目录2修改控制3第一章总经理声明明4第二章概述51手册简介52公司概况53范围与应用用64组织结构75质量方针与与质量目标标76术语和定义义8第三章质量管理体体系描述104质量管理体体系105管理职责126资源管理217产品实现248测量、分析析和改进35第四章质量体系程程序和过程程清单42第五章质量管理体体系过程定定位图44修改控制修改号修改章节页 次修改方式修改人日 期C全部换版陆建辉樊时伟杜文凯2001年年12月112日星期期三 第第一章 总经理声声明上汽集团奇奇瑞汽车有有限公司 （以下简简称本公司司）的质质量手册根根据ISSO/TSS169449 2nnd 国际汽车车工业质量量体系要求求以及本本公司的实实际情况编编制，并符符合国家的的有关法律律、法规和和各项政策策的规定。本公司全体体员工必须须严格执行行本质量量手册和和其它质量量管理体系系文件的规规定，确保保质量管理理体系、质质量、技术术和成本的的持续改进进。并负有有以下责任任：a) 积极参与质质量管理体体系的各项项活动，在在自己的工工作中贯彻彻质量方针针，为实现现公司的质质量目标，持持续改进质质量管理体体系的有效效性以及产产品质量和和过程能力力而努力；b) 以顾客为中中心，满足足顾客要求求，提高顾顾客满意度度；c) 严格执行纪纪律，防止止一切与质质量管理体体系要求不不一致的情情况发生；d) 本公司鼓励励并支持员员工的创新新精神。员员工发现的的有关质量量管理体系系的任何改改进机会和和其它问题题应及时通通过规定的的渠道向公公司提出；为了确保按按照ISOO/TS1169499 2ndd 的要求建建立、实施施、维护并并持续改进进质量管理理体系，特特任命：负负责质量和和技术的总总经理助理理为本公司司的管理者者代表。按按照ISOO/TS169949 22nd 和本本手册的要要求进行工工作。本质量手手册从22002年年 月1日起正式式实施。 总总经理： 年年 月 日 第二章 概述1. 手册册简介本质量手手册是本本公司质量量管理体系系的第一级级文件，它它阐明了本本公司的质质量方针和和质量管理理体系的范范围，并在在本质量手手册的第三三章，从五五个方面对对应于ISO/TS166949 2nd 国际汽车车工业质量量体系要求求的条款款，描述了了满足ISSO/TSS169449 2nnd 的途径和和职责。每每节均有一一个方针性性说明，并并引用了质质量管理体体系所需的的全部过程程。这些过过程之间的的相互作用用以“过程定位位图”的方式说说明，便于于参阅。2.公司概概况 上上汽集团奇奇瑞汽车有有限公司是是由安徽省省及芜湖市市五家投资资公司共同同投资兴建建的现代化化大型汽车车制造企业业,于20001年元元月3日正正式加入上上海汽车工工业(集团团)总公司司,公司随随之更名为为上汽集团团奇瑞汽车车有限公司司。 公公司座落在在水陆空交交通条件非非常便利的的国家级开开发区芜湖湖经济技术术开发区内内,注册资资本17.52亿元元人民币, 于19997年33月18日日正式开始始建设,一一期工程占占地面积553万平方方米,建筑筑面积200多万平方方米.现已已建成投产产的有发动动机厂、轿轿车厂（由由冲压、焊焊装、涂装装及总装四四大工艺车车间组成）等等专业生产产厂。19999年55月18日日第一台发发动机成功功下线, 19999年12月月18日,第一台奇奇瑞牌轿车车成功下线线。公司主主导产品为为奇瑞牌系系列轿车和和系列发动动机。其中中发动机厂厂全套设备备和产品技技术从国外外引进，整整车生产线线按照国际际先进生产产工艺设计计，关键设设备均从国国外引进，整整车拥有包包括外形在在内的100项国家专专利，完全全拥有自主主知识产权权，公司已已形成年产产15万台台发动机和和6万台整整车的能力力。 公公司自成立立以来，建建立了“正直诚信信，激情永永驻，用户户第一，服服务至上，永永远创业，追追求卓越，马马上行动，日日清日高，以以人为本，鼓鼓励竞争，系系统优化，团团队互动”的企业文文化，始终终把人作为为第一要素素来进行管管理，坚持持“请进来，走走出去”的办法，把把对各级员员工的质量量意识和专专业技能培培训工作列列为一项基基础性工作作常抓不懈懈。按照现现代企业经经营机制进进行管理和和运作，力力求管理层层次简练，实实行优胜劣劣汰的竞争争机制，坚坚持做到对对员工的动动态管理与与动态考核核，以实现现“造就一流流人才，制制造一流产产品”的目标。 3. 范围围与应用a) 产品描述：奇瑞牌系系列轿车和和系列发动动机b) 本质量手册册适用于以以上产品的的公司内部部质量管理理和对外部部的质量保保证；本手手册满足IISO/TTS169949 22nd的全部部要求。c) 删减： 地地址及联系系：中国安安徽省芜湖湖市经济技技术开发区区长春路88号 邮邮政编码：2410009 联联系电话：008665533584458055 联联系传真：008665533584438388 电子信箱箱：cheerycoomaill.cacc-mottor.ccom.ccn4. 组织织结构图 执行总经理 管理代表技术质量总经理助理生产总经理助理销售总经理助理商务总经理助理财务部人事部销售公司变速箱厂轿车厂发动机厂工程设备部生产管理部规划部质量保证部产品部采购部综合办公室5. 质量量方针和质质量目标 质量方针针追求卓越品品质，满足足顾客需求求，打造奇奇瑞品牌；持续不断改改进，超越越顾客期望望，实现产产业报国。 质量目标标中长期目标标：2004年年底前将开开发至少两两款新车；2004年年底形成年年产35万万辆轿车的的生产能力力；2004年年年销量占占全国轿车车年产总销销量的122%。近期目标（具具体指标数数将在每年年的经营计计划中体现现）：1、 提高产品质质量（量化化指标：AAUDITT等级、每每百单位产产品不合格格数、一次次交检合格格率、故障障里程等）2、 降低产品成成本（量化化指标：元元/辆）3、 提高服务质质量（量化化指标：时时间、价格格、满意度度、空间等等）4、 提高产量（量量化指标：辆等）5、 增加销量（量量化指标：元、辆等等）6. 术语语与定义本质量手册册的术语直直接引用ISO/TS16949 国际汽车工业质量体系要求所用术语和GB/T190002000 idt ISO 9000:2000 质量管理体系 基础和术语中的术语；专用术语定义如下：- 本公司：上上汽集团奇奇瑞汽车有有限公司- 协作配套件件：按本公公司产品要要求和过程程要求，由由本公司委委托其它组组织完成的的加工品；- 外委过程：按本公司司的要求，由由本公司委委托其它组组织完成的的过程；- 外来文件：与质量管管理体系有有关的外来来文件，如如标准、法法律、法规规、技术规规范、与质质量体系运运行有关的的支持手册册等等；- 特殊过程：是指过程程输出不能能由后续的的监控和测测量加以验验证，包括括那些过程程缺陷只有有在产品投投入使用或或服务交付付之后才变变得明显的的过程，如如高频淬火火、磷化、焊焊装、涂装装；- 工装：工艺艺装备，包包括模具、夹夹具、夹辅辅具、焊辅辅具、专用用检具、工工位器具等等；- 工具：刀具具、焊枪、焊焊钳、电极极、气动电电动工具、磨磨具磨料等等，不包括括维修用工工具；公司的供应应商分为二二个类别： a)原材料、协协作配套件件 b)外委- 特殊特性：指关键特特性和重要要特性。· 关键特性：影响安全全、法规和和环境的产产品特性和和制造过程程参数，用用“”表示示。· 重要特性：影响装配配、功能、性性能和后续续加工产品品特性和制制造过程参参数，用“”表示。- 缩写· ZS： 质质量手册· CX： 程程序文件· FX： 操操作文件· BG： 记记录· BOS：经经营运作体体系- 经营运作体体系：采用用系统性、有有纪律的方方法、标准准的工具和和做法管理理我们的业业务，并通通过持续的的过程改进进达到不断断提高顾客客满意度的的目的；- BOS委员员会：由公公司经管会会成员和各各部门的主主要负责人人组成，负负责实施和和管理BOOS过程； 第三章 质量管管理体系描描述4.0质质量管理体体系4.1总总要求 由由执行总经经理和管理理代表负责责根据ISSO/TSS169449 2nnd 的要求建建立、实施施、维护和和持续改进进质量管理理体系并文文件化。本质量手手册和相关关文件描述述了质量管管理体系，包包括以下内内容： a) 确确定质量管管理体系所所需过程并并文件化； b) 识别别这些过程程及其在本本公司的应应用，确定定过程的顺顺序和相互互关系； c) 明确确确保有效效运行和控控制这些过过程所需的的准则和方方法； d) 确定定并确保支支持有效运运行和控制制这些过程程的必要资资源和信息息； e) 对过过程进行监监控、测量量和分析； f) 实实施为达到到预期结果果和持续改改进所必要要的措施。当公司选用用外部过程程时，必须须把这些过过程看作本本公司质量量管理体系系的一部分分，评估这这些过程的的能力，规规定对这些些过程的控控制方法，并并确保其受受控。42 文件要求求4.2.11 总则则本公司质量量管理体系系文件包括括:a) 质量方针和和质量目标标的书面声声明；b) 质量手册；c) 程序文件；d) 为确保其过过程有效策策划、运行行和得到控控制所要求求的其它文文件，包括括外来文件件；e) 记录。 适用的的其它文件件包括： - 图纸； - 标准，规规范； - 作业指指导书； - 作业规规范等。4.2.22 质量手手册 本手册册包括：a) 质量管理体体系的范围围；b) 满足ISOO/TS1169499 2ndd 的途径和和职责；c) 质量管理体体系所包括括的过程和和程序；d) 对质量管理理体系过程程之间相互互关系的描描述；e) 其它有关信信息。4.2.33 文件件控制 质质量管理体体系所要求求的文件必必须予以控控制。记录录是一种特特殊形式的的文件，必必须根据44.2.44中规定的的要求控制制。分别由由质量保证证部根据质质量体系文文件化及其其控制程序序（CXX.05.201）的的要求、由由产品部、生生产管理部部根据技技术文件和和规范控制制程序（CX.05.203）的要求、由各部门根据质量记录控制程序（CX.05.204）的规定，负责控制，以确保：a) 建立文件总总清单，以以便对文件件的建立、修修改、评审审、批准、分分发、回收收、归档及及处置进行行管理。并并满足识别别文件的变变更和现行行修订状态态的需要；b) 本公司的质质量体系文文件在签发发之前应得得到授权人人员的评审审和批准：- 第一级：质质量手册应应由BOSS委员会进进行评审，执行总经理批准；- 第二级：程程序文件由由相关部门门负责人及及相关的程程序负责人人共同进行行评审，并并由管理代代表批准；- 第三级：作作业指导书书和第四级级：表单（记记录格式）应应由部门负负责人组织织进行评审审并批准；c) 文件保持清清晰并易于于识别；d) 外来文件按按管理类和和技术类分分别由质量量保证部和和产品部进行行管理；外来文件在在本公司部部分引用时时，应给予予本公司的的文件号，并并说明引用用的范围；e) 文件批准人人确认文件件发放对象象，受控文文件的当前前版本应在在所有相关关场所可得得；f) 失效文件应应由文件发发放部门负负责收回；g) 任何保留作作为参考或或法律目的的的失效文文件应由文文件发放部部门进行适适当的标识识；h) 任何申请更更改的文件件皆应以批批准原文件件时同样的的方式进行行评审和批批准，并建建立更改记记录。4.2.44 记录录的控制 所所有与质量量相关的人人员必须建建立和维护护各类记录录，以提供供符合要求求和质量管管理体系有有效运行的的证据。记记录人必须须确保记录录清晰、易易于识别和和利用。各各部门确定定专/兼职职人员负责责依据质质量记录控控制程序 (CX.05.204)的要求，标识、编码、收集、归档、检索、借阅、复制、贮存、保护、保存和处置质量记录，以确保：a) 所有在质量量体系文件件中确定的的质量记录录都得到正正确处理，包包括来自供供应商的质质量记录；b) 能方便地找找到有关质质量体系运运行有效性性的证据；c) 当需要将记记录作为资资源加以利利用时，不不致失实；d) 符合法律法法规的要求求；e) 当顾客对记记录有要求求时，应予予以考虑。5.0 管理职责责5.1 管理承诺诺 执行总经经理、管理理代表和BBOS委员员会通过以以下活动维维护和持续续改进本公公司的质量量管理体系系，以确保保其有效：a) 通过DFMMEA和PFMEEA过程，确确定特殊的的产品和过过程特性，确确保顾客和和法律法规规要求得到到满足；b) 向全体员工工传达满足足顾客和法法律、法规规要求的重重要性；c) BOS委员员会依据BOS和管理评审程序（CX.05.101）更新和维护质量方针，同时每年评估和建立质量目标；d) 结合BOSS的评估活活动，定期期进行管理理评审，确确保维护和和持续改进进质量管理理体系所需需的资源；e) 跟踪产品实实现过程以以及影响实实现过程有有效性和效效率的支持持过程的过过程指标，并并持续改进进。5.2 以顾客为为中心 BOS委员员会按BOSS和管理评评审程序（CX.05.1101）的的要求，在在每年的经经营计划过过程中评估估客户的需需求和期望望，将它们们转化为实实现顾客满满意的目标标。确保顾顾客的需求求和期望得得到满足。 销销售公司根根据顾客客满意度测测量程序（CCX.055.1033）的要求求，开展顾顾客满意度度的调查并并形成报告告。5.3 质量方针针 执行总总经理领导导BOS委员员会，确定定本公司的的质量方针针，并确保保质量方针针:a) 与本公司的的目的相适适应；b) 鼓励本公司司在质量、交交付、服务务、成本和和技术等方方面的持续续改进；c) 为制定和评评审质量目目标提供框框架；d) 在本公司内内得到沟通通和理解；e) 每年进行持持续适宜性性评审。5.4策策划5.4.11 质量目目标 BBOS委员会会根据BBOS和管管理评审程程序（CCX.055.1011）的规定定，为关键键的顾客期期望类别制制定质量目目标，并保保证质量目目标与质量量方针一致致性和可测测量性；财财务部根据据BOSS和管理评评审程序（CCX.055.1011）的规定定，把质量量目标在经经营计划中中分解；BBOS委员员会、各部部门经理、人人事部（培培训职能）、各各职能负责责人（包括括班组长）负负责向全体体员工传达达。5.4.22 质量管管理体系策策划为实现本公公司的质量量目标并符符合ISOO/TS1169499 2ndd 的要求，管管理代表和和BOS委委员会负责责按质量量管理体系系策划过程程（CXX.05.202）和和BOS方方法，对质质量管理体体系进行策策划。当质质量管理体体系发生变变更时，通通过BOSS或管理评评审的方式式对质量管管理体系的的完整性进进行评估。5.5 职责责、权限和和沟通5.5.11职责与权权限人事部负责责建立和维维护本公司司的组织结结构图，描描述关键人人员和部门门划分，对对从事与质质量有关的的所有管理理、执行和和验证工作作的人员，规规定其职责责、权限和和相互关系系。并形成成人员配配置过程（CX.05.102）。 A 执行总经经理a. 确定本公司司的质量方方针和质量量目标；b. 对本公司产产品的质量量负全面责责任；c. 明确各部门门的质量职职能，任命命管理代表表；d. 批准和发布布本公司的的质量手册册；e. 负责重大质质量问题的的仲裁；f. 负责主持管管理评审会会议，审批批和签发管管理评审报报告；g. 确保体系活活动所需的的人力、物物力和财力力；h. 负责贯彻执执行国家有有关质量工工作的方针针、政策、法法令和法规规；i. 在本公司树树立以顾客客为中心的的理念；j. 批准和发布布本公司的的长期和年年度经营计计划。 B 技术质质量总经理理助理/管管理代表a. 负责本公司司质量管理理体系所需需过程的建建立、实施施和维护；b. 负责向总经经理提交关关于质量体体系执行情情况的报告告和改进需需求，这个个报告将作作为改进质质量体系的的基础；c. 负责策划并并领导内部部质量审核核计划的实实施。选择择、培训内内部质量审审核员；批批准质量体体系程序文文件；d. 确保在本公公司内提高高满足顾客客要求的意意识； e. 就质量体系系的有关事事宜与外部部进行联系系。C 各总经经理助理a.负责分分工范围内内的质量体体系的正常常运行；b.负责确确保分工范范围内的人人员理解并并掌握公司司的质量方方针、质量量目 标；c.通过各各种途径确确保分工范范围内质量量目标的实实现；d.负责开开展满足顾顾客要求的的活动；e.负责分分工范围内内的质量体体系的持续续改进；f.参加管管理评审。D 质量保保证部a.负责公公司质量方方针、质量量目标的建建议与管理理，负责管管理评审的的准 备与措措施的落实实和验证；b.负责组组织质量体体系文件的的制定和实实施，负责责质量认证证的组织与与联 络； c.参与对对供应商的的选择与评评价，主要要评价供应应商的质量量体系和质质量体系标准的的确认，负负责工装样样件的尺寸寸、材料检检验，负责责对供应商商批量供货货质量定期期评价； d.负责制制定进货检检验、成品品出厂检验验规程并实实施，负责责其检验与与试 验验状态的标标识和不合合格品的控控制； e.负责提提出产品的的质量计划划，贯彻质质量任务和和指标，并并监督实施施提 高高质量的改改进措施； f.负责检检验、测量量和试验设设备的管理理、检定/校准、维维护； g.负责理理化试验； h.负责跨跨部门的纠纠正和预防防措施的跟跟踪、验证证和报告；本部门纠纠正 和和预防措施施的实施； i.负责质质量记录的的归口管理理； j.负责内内部质量审审核的策划划、组织、实实施、协调调、记录、报报告和纠 正正措施的跟跟踪、验证证；k.负责质质量信息管管理及定期期综合分析析、报告； l.负责统统计技术运运用的指导导、检查与与评价； m.参与合合同评审； n.参与设设计评审和和设计验证证; o.负责制定定质量培训训项目的计计划并实施施。E 产品部部 a.负责产产品设计和和开发全过过程，制定定产品的各各种技术文文件及使用用说 明明书等； b.负责技技术文件的的管理,外外来技术类类标准和文文件的控制制；c.负责向向供应商提提供技术文文件，编制制或确认采采购产品的的技术标 准、技技术等级、验验收规则；d.参与供供应商选择择，负责协协作配套件件工装样件件的性能试试验、可靠靠 性试验验和工装样样件认可；e.负责在在图样上规规定产品标标识； f.参与合合同评审和和重大不合合格品的评评审及参与与工艺验证证；g.负责本本部门纠正正和预防措措施的制定定与实施、质质量记录的的管理、职职 能内部部培训。F 采购部部 a.负责采采购文件的的制定，采采购资料的的收发，采采购计划的的制定与下下达， 供供货质量问问题的处理理； b.负责对对供应商选选择，组织织相关部门门对供应商商进行评价价，负责编编制合格供应商商的名单，负负责对合格格供应商进进行控制； c.负负责协作配配套件工艺艺性审查的的联系，负负责协作配配套件包装装要求的 传传递； d.负责采采购产品标标识的联系系与检查，负负责储运过过程中产品品的标识； e. 负责责组织原材材料、协作作配套件接接收、搬运运、贮存和和发放；f. 参与与合同评审审、设计评评审和重大大不合格品品的评审；g。负责本本部门纠正正和预防措措施的制定定与实施、质质量记录的的管理、职职 能内部培培训。G 综合办办公室 a.负责安安全教育以以及与安全全有关的特特殊工种人人员（如：天车工、叉叉 车车工、起重重工等）培培训与资格格考核；b.负责本本部门纠正正和预防措措施的制定定与实施、质质量记录的的管理、内内 部培训训。H 规划部部a. 负责根据国国家法律法法规、产业业政策和市市场需求，对对产品品种种发展、新新产品开发发、定型产产品改进及及产品质量量提高，制制定中长期期发展规划划；b. 负责与产品品部、生产产管理部共共同制定零零、合件装装配表，以以指导生产产；c. 根据发展规规划，对协协作配套件件的生产、供供应商的选选择及价格格作出预测测和规划；d. 负责本公司司工厂设备备设施的策策划、物流流规划及有有效性评估估。 I 生生产管理部部a.负责关关键和特殊殊过程的管管理，及公公司级工艺艺纪律检查查； b.负责工工艺文件、产产品的标识识和可追溯溯的管理；负责储运运过程中 产产品的标识识；c. 负责责工装中工工位器具的的规划、外外委、制造造、运用及及生产中使使用的各种种工具的管管理；d. 参与与合同评审审和设计评评审及工艺艺验证；e. 负责责本部门纠纠正和预防防措施的制制定与实施施、质量记记录的管理理、职 能内内部培训。 J 人人事部 a.负责组组织质量意意识、质量量法规、质质量方针、质质量目标、质质量业务 技技能、统计计技术的教教育与培训训； b.负责培培训的计划划、实施和和记录； c.负责本本部门纠正正和预防措措施的制定定与实施、质质量记录的的管理； d.负责从从事特殊过过程人员的的资格考核核。 K 工工程设备部部 a.负责各各类生产设设备的验收收、管理、检检查、大修修、报废、更更新、改 造造和考核； b.负责公公司除工位位器具、生生产中使用用的工具外外的各类工工装的验收收、 管管理、检查查、大修、报报废、更新新、改造和和考核； c.负责供供应合格的的生产用水水、电、气气、汽； d.负责本本部门纠正正和预防措措施的制定定与实施、质质量记录的的管理、职职 能能内部培训训。 L 销售售公司 a.负责顾顾客及市场场需求的调调研、新产产品试用及及信息反馈馈； b.负责组组织合同评评审、修订订及与顾客客的联络； c.负责整整机、整车车和备件的的入库、贮贮存、发运运和交付； d.负责组组织服务的的实施、验验证和报告告； e.参与设设计评审；f.负责本本部门纠正正和预防措措施的制定定与实施、质质量记录的的管理、职职 能内部部培训。M 各专业业厂 a.负责公公司质量方方针、质量量目标的分分解、落实实与实现，对对本厂制造造 质质量负责； b.负责制制定工艺文文件，工装装设计、工工艺验证、工工艺更改及及现场人、 机机、料、法法、环的管管理；组织织厂内工艺艺纪律检查查； c.负责质质量控制点点的确定，负负责质量控控制点文件件的制定、实实施与监 督督； dd.负责生生产现场在在制品、半半成品、成成品的标识识管理和可可追溯记录录； 负责现场场定置管理理和环境管管理； e.负负责制定过过程检验规规程并实施施，负责过过程检验和和试验状态态的标识 和不合合格品的控控制（暂定定）； f.负责设设备、工装装和检验、测测量、试验验设备的日日常管理、维维护、保 养养； g.负责质质量意识教教育、劳动动纪律教育育、岗位职职责与技能能教育； h.负责组组织实施统统计技术的的应用； i.参与合合同评审、设设计评审和和重大不合合格品的评评审； j.专业厂负负责工位器器具和运输输设备的设设计或选型型和负责半半成品、毛毛 坯件、原原材料的接接受、搬运运和贮存。 k.负责本本厂纠正和和预防措施施的制定与与实施、文文件和资料料的管理、质质 量量记录的管管理、内部部培训。5.5.11.1 质质量职责 a)生产总总经理助理理负责确保保生产作业业的每个班班次都配备备了负责质质量的人员员； b)各班次次的班组长长负责产品品质量，有有权为纠正正质量问题题而停止受受影响部分分的生产。当当产品和过过程出现异异常时，必必须及时报报告上一级级负责人，以以采取纠正正措施。 c)问问题解决后后，由停产产负责人决决定恢复生生产。5.5.22 管理代代表 见5.5.1.B。5.5.22.1 顾顾客代表 a) 销售售公司总经经理被确定定为顾客代代表。本公公司内部其其它部门由由管理代表表按需要与与部门领导导协商后决决定是否安安排顾客代代表及具体体人选； b)顾顾客代表在在内部职能能中代表顾顾客需求，提提出如选择择特殊特性性，确定质质量目标、相相关的培训训、纠正和和预防措施施、产品设设计和开发发等方面的的要求。5.5.33 内部沟沟通 BOS委委员会负责责按内部部沟通过程程（CXX.05.105）的的规定，组组织定期或或不定期召召开各级人人员会议及及职工大会会，以每月月月报、墙墙报、看板板等形式就就质量管理理体系有关关事宜进行行探讨与交交流，并传传达有关业业务进展和和有效性的的信息。5.6 管理评审审 执执行总经理理依据BBOS和管管理评审程程序（CCX.055.1011）的要求求，每季度度进行管理理评审会议议，以便评评审质量体体系的适宜宜性、充分分性和有效效性。管理理评审的输输入应当包包括： a)本本公司主要要指标的完完成情况和和改进措施施，包括质质量方针和和质量目标标；b)使用现现场失效及及其对质量量、安全和和环境的影影响； c)质量量审核结果果、过程表表现和产品品符合性、预预防和纠正正措施的执执行状况； d)以往往管理评审审的跟踪措措施、可能能影响质量量管理体系系的变更；e)顾客对对产品和服服务的满意意度；质量保证部部负责记录录评审结果果。管理评评审的输出出必须包括括： aa)质量管管理体系及及其过程有有效性的改改进； b)与顾顾客要求有有关的产品品改进； c)分配资源源，提供战战略指导，指指派指标责责任人，采采取必要的的措施清除除障碍，保保持所有指指标按计划划要求进行行。 6 资源源管理6.1 资源的提提供 执执行总经理理根据 质量管理理体系策划划过程（CX.05.202）的要求，确定并提供资源，包括维护质量管理体系和持续改进其有效性以及寻求提高顾客满意度所需的资源。6.2 人力资源源6.2.11 总则 人人事部负责责根据 人人员配置过过程（CCX.055.1022）的规定定，确保所所有与质量量有关的员员工在教育育、培训、技技能和经验验方面具备备能力；负负责设计人人员满足设设计技能要要求；负责责对从事特特殊工作的的人员（如如起重工、叉叉车工、电电工、锅炉炉工、司机机等）按国国家有关规规定，组织织培训和进进行资格考考核，保存存资格考核核的记录。当当人员不能能满足其岗岗位要求时时，按培培训控制程程序（CCX.055.1044）的要求求；评估培培训需求；建立培训训计划；实实施培训。 人人事部应当当保证所有有与质量相相关人员必必须得到适适当的培训训，包括新新员工、转转岗员工、合合同制员工工、临时聘聘用人员和和服务站人人员。 人人事部负责责根据培培训控制程程序 ( CX.005.1004 )的规定，保保持培训、评评价和考核核记录。6.2.22 员工工的鼓励和和授权 在在对岗位所所要求的能能力进行培培训的同时时，人事部部负责根据据员工鼓鼓励和授权权过程( CX.005.1006 )的规定，营营造鼓励创创新的环境境，确保员员工意识到到所从事活活动的相关关性和重要要性，意识识到对产品品和顾客的的影响以及及如何为实实现质量目目标做出贡贡献。 人人事部负责责根据员员工鼓励和和授权过程程( CX.005.1006 )的规定，每每年至少作作一次员工工满意度调调查和评估估，以确定定其满意度度和对相关关质量目标标的理解程程度。同时时对员工流流动情况及及其原因作作出分析。6.3 工厂设施施规划部负责责根据工工厂、设备备设施策划划过程( CX.005.4005 )的规定，开开展工厂设设施策划。为为了保证产产品实现的的符合性，由由相关部门门的代表组组成多功能能工作小组组在APQQP过程中中进行规划划。工厂设设施包括以以下各项： a) 建建筑物、工工作场所和和相应设施施； b) 过程程设备（硬硬件和软件件）； c) 支持持性服务，如如运输、通通讯、中转转仓库等；小组应评估估工厂设施施策划的有有效性，做做到最大限限度减少材材料的搬运运，实现材材料的同步步流动，最最大限度地地利用地面面和空间。小小组还应评评估现存操操作的有效效性。在进进行评估时时，应考虑虑下列因素素： 总体体工作计划划 自动动化 人机机工程与人人的因素 操作作者与生产产线的平衡衡 贮存存和周转库库存量 增值值性劳动含含量6.3.11 应急计计划 工工程设备部部会同生产产管理部负负责制定“应急计划划”，以便在在出现诸如如公用设施施供应中断断，劳动力力短缺，主主要设备故故障等非常常情况时，在在一定程度度上满足顾顾客的要求求。6.4 工作环境境 生生产管理部部负责根据据5S程程序（CCX.055.1077）的规定定，管理和和维护工作作环境，使使其整洁、有有序，与本本公司产品品的制造要要求相一致致。 多多功能小组组负责根据据先期产产品质量策策划过程 (CX.005.4001 )的规定定，在先期期产品质量量策划过程程中，根据据特性的影影响程度，确确定产品和和过程特殊殊特性，加加以标识，并并通过产品品和过程设设计减小对对员工、顾顾客、使用用者和环境境的潜在危危险。人事事部负责根根据培训训控制程序序（CXX.05.104）的的规定，通通过培训、标标识等方法法，在企业业内部和外外部开展产产品责任、产产品风险和和安全生产产知识的教教育。 各各生产车间间负责执行行安全生产产条例，综综合办公室室负责进行行检查。