制度范例(1)35934.docx

制度范例：一、公司广广告业产品品销售管理理制度（一） 总则本规则是规规定本公司司业务处理理方针及处处理基准，其其目的在于于使业务得得以圆满进行。（二） 营业计划1、每年择择期举行不不定期的业业务会议，并并就目前的的国际形势势、产业界界趋势、同行业市场场情况、公公司内部状状况等情况况来检查并并修正目前前的营业方方针，方针针确定后，传传达给所有有相关人员员。其内容容包括：（11）制品种种类、项目目；（2）价价位；（3）选选择、决定定接受订货货的公司；（4）交交货日期及及付款日期期；（5）契契约款项。2、有关未未来的产品品，应按下下列要项作作为评核：（1）所生生产、销售售之产品必必须是具有有技术和成成本上的优优势及不为为竞争者所能击败的的特色。（2）竞争争者新产品品的制造方方式、设备备等应取得得专利权。（3）产品品种类及项项目，应视视行情的好好坏，订货货的繁易等等条件，按按下列各项进行评核核：停止多种种类少数量量的营业方方针，并以以尽量减少少种类、增增加单位数数量为原则。以接受订订货为主，订订货量需加加上确实标标准品的预预估生产销销售量。所接受的的订货数量量很多时，除除应自行生生产外并应应注意其他他商品销路路。（4）商品品价格的定定位须区分分为目前获获利者与未未来获利者者，并考虑虑较容易让人接受的的价位来决决定产品的的种类。（5）在选选择、决定定往来的订订货公司时时，须以下下列为重点点方针：从未来的的贸易、特特别需要或或重要的产产业着手。推展公家家机关及地地方公共机机构的开拓拓。（6）交货货及付款日日期，则须须恪守下列列各项方针针：到期必须须确实交货货。收到订单单时，须要要求正确的的交货日期期，并且规规定有计划划性的生产产。（7）在订订立契约时时，要尽可可能使契约约款项能长长期持续下下去。（三） 营业机构与与业务分担担1、营业内内容可分为为内务与外外务两种，并并依此决定定各相关的的负责人员员。（1）内务务：负责预估估，接受订订货及制作作，呈办相相关的文案案处理。记录、计计算销售额额及收入款款项。处理收入入款项。统计及制制作营业日日报。制作及寄寄送收款通通知书。印制、寄寄送收据。发货包装装及监督。与客户进进行电话及及其他相关关联络。搜集、整整理产品及及市场调查查的相关资资料。制作收发发文书。进行广告告宣传及制制作、发布布广告媒体体。计算招待待、出差、事事务管理及及旅行费用用。接待方面面的事务。（2）外务务：探寻及决决定下批订订单的公司司。对下批订订单后的状状况进行调调查、探究究及掌握。与客户做做估价、接接受订货及及延揽交易易。接受订货货后、负责责检查、交交货的各项项联络、协协调与通知知。回复客户户的通知及及询问。做有关产产品进厂及及检查的联联络。开拓介绍绍客户。客户的访访问、接待待及交际。同业间的的动向调查查。新产品的的研究、调调查。制作客户户的问候函函。请款、收收款业务。2、外务工工作通常会会依据客户户别或商品品别，分别别由正、副副二人负责责工作。正负责人不不在时，可可由副负责责人或其他他相关人员员代为执行行职务。3、关于营营业方面的的开拓及接接受订货，则则由所有负负责管理者者及经理负负责支援及进行接接受订货的的联络指导导。（四） 接受订货及及运筹计划划1、对于客客户的资料料应随时加加以适当分分类、记录录下来。相相关者或资资料取得者也应随时时记入所得得的资料。（1）把资资料分类为为对交易有有重要性者者及不重要要者，并记记入下列各各评核事项：组织结结构、负责责人员、电电话、场所所、资产、负负债、信用用、业界的的地位、交易情况、付付款情况、交交易系统、营营业情况、使使用场合、交交货情况、态态度等。（2）除了了以上的记记录之外，还还须将报纸纸、杂志剪剪贴下来，分分类整理。2、营业业业务必须依依工作部门门别及机器器别等分掌掌各项工程程的现况及及趋势，努力使订货货业务与此此配合一致致。3、调查各各产业或各各地区、各各家公司的的经营状况况，并以此此来掌握有有利的公司、事业、公公家机构等等，制定有有效的推销销政策，并并对此展开开宣传工作作，以利开拓交易的的进展。4、每月应应针对预估估及实际的的接受订货货量，制成成记录表，并并随时与制制造部门保持联系系。（1）客户户下个月预预定订货量量及本月份份的实绩。（2）各品品项，各工工作别的预预定量及本本月实绩。（3）交货货、请款及及收款的预预定额及本本月实绩。5、为使生生产及所接接受的订货货能够容易易估算，生生产及库存存一定要先先预估出固定的数量量，在接受受订货的同同时也能做做好交货。6、如果客客户表示热热忱并有意意举行业务务联谊会，公公司可借此此机会收集集情报并借此斡旋旋、开拓交交易。7、必要时时可设营业业开发部门门，以此支支援交易的的斡旋及开开拓。（五） 交易原则1、进行交交易时，若若有必要，须须在交货后后不定期地地访问客户户负责人员员，以利听取他们们对产品使使用状况意意见，或可可利用书信信代询。2、交货日日期原则上上由营业部部向工务科科洽询后决决定，或由由生产销售售检查会议做出决定定后通知订订货的对方方。3、交易应应设法与对对方订立长长期或持续续性契约，价价格方面则则另由其他他条项规定。4、所交出出的货品应应务求完整整、完美。（六） 营业技术预估、接受受订货、开开拓。1、预估成成本是依据据制造部门门所预估的的成本，并并经由常务务董事会议议裁决，决定后提出出给客户。如如果产品与与过去相同同，或曾提提出估价单单，也须就就交货日期及其他修修正事项，取取得厂长的的认可。2、在进行行预估时，通通常需准备备下列各项项资料。（1）单价价表；（22）工时表表；（3）成成本计算表表；（4）一一般行情价价格表。3、在进行行预估时，须须取得对方方的设计明明细及检查查规格书后后，做正确确的估计。4、在提出出预估时，必必须叮嘱对对方在工程程及交货方方面须做好好彻底的准准备及联络，以确确保日期的的正确无误误。必要时时可召开生生产销售会会议，记下下工程的有有关备忘录。二公司（批批发业）产产品销售管管理制度（一） 订货整理1、当接受受的订货已已确定，必必须将客户户的订单及及公司内的的生产委托托做成四份，一份当当做副本备备用，其他他三份各自自交给工务务科、常务务董事、经经管（财会会）部。内容包包括品名、数数量、单价价、所需日日程、交货货日期、交交货地点、包包装及运送方法等等等。2、营业部部已确定所所有的订货货时，应将将接受订货货的要项记记入订货单单里，记录项目包括括生产委托托、进行、检检查、交货货及其他经经过等等。3、营业部部将生产委委托单交给给工厂部门门时，应要要求工厂也也做好生产产工程的工作准备表表，并提交交一份给营营业部。4、采购科科应针对生生产委托单单及库存表表进行检查查，并与采采购的厂商商进行交涉，做好材材料进厂的的预定表，交交给工务科科及销售部部门。5、采购科科应随时调调查原料及及材料的进进厂情况，并并依照材料料分类，制制作各种材料的采采购、进厂厂的标准需需要日数表表后，交给给工务科及及销售部门门参考。（二） 通知书信1、对于交交易上的通通知，应在在一日内迅迅速发文回回复。2、交易上上的回复书书信等，原原则上应以以印刷或眷眷写为主，内内记各项要要项，寄送给交易易客户。3、已决定定接受订货货的交易资资料，应依依照客户分分类记入编编号，整理理为已交货及未交货货之类。（三） 交货检查配配送1、对于已已接受订单单的工程，工工务科应做做好相关的的生产日报报，使工程程的进行程序得以以明确，并并应于适当当的机会，通通知给发出出订单的客客户知道。2、当生产产接近完成成时，应与与工务科协协议，选择择指定交货货日前的适适当时日，通知交货对对象。如交交货有迟延延之虑时，也也应事先通通知对方，求求得其谅解解。3、在进行行产品的检检查时，应应将结果做做成测试成成绩表等的的相关资料料。4、产品的的发送是依依据出货传传票来进行行的，另外外，每次发发送货品时时，应将其要项记入入发送登记记簿中。（四） 销售额的计计算及收款款1、在缴交交预先产品品时，应将将交货单的的副本交给给会计科。会会计科再将将这些资料记入销销售账中。2、如已经经从客户处处收取订金金或预付金金时，应将将此内容也也记入销售售账中。3、财会部部门于每月月的二十五五日，依据据销售账的的资料算出出每位客户户的未付款项明细表表（包括前前月余额、本本月销售额额、应收账账款），送送交营业经经理。4、营业经经理可命令令各负责人人员在应付付款项明细细表的收款款栏中记入入预付金，经过调整后后，再决定定营业部的的收款预定定额，然后后呈报常务务董事签核核。5、常务董董事应先查查阅营业部部所呈的收收款预定表表，如有必必要征求经经管经理的意见，则则由营业经经理做说明明后，裁定定收款的预预定计划。6、收款业业务原则上上是由营业业部门负责责，但有时时也可委托托经管（财财会）部门的人员去去进行。7、有关款款项的催收收是由销售售科负责督督促，销售售科必须把把相关资料料记入收款预定表中中。（五） 客户管理1、对于客客户管理，则则应依其分分类，决定定例行月份份的拜访及及预定次数数。另外，在开拓拓新客户方方面，应设设定每月的的开拓预定定数，进行行有计划的的业务拓展展活动。2、在接获获定单时，要要特别留意意这些方面面的首要、次次要等工作作，尽快设设法交涉联系，使使业务能迅迅速运作。3、对于旧旧客户及新新客户的订订货及估价价，须迅速速、秘密地地探听清楚楚，尽早做好交涉工工作。同时时需持之以以恒的彻底底做调查与与事前的准准备工作。4、对于同同业者的预预估内容及及出货实绩绩须经常探探究、调查查，借此总总结自己在接受订货货方面的难难易。另外外，也可依依此发觉自自己在预估估上的疏漏漏原因，借借此修正生产产技术及营营业方面的的缺陷。5、营业部部门应就各各方面的下下列情况，进进行广泛的的调查，使使各项销售售活动的资料完备备，并将资资料交给相相关人员回回览。如：（1）经济济杂志及其其调查；（2）经济济日报的剪剪贴整理；（3）工程程新闻的记记录等。6、对于旧旧客户及预预定客户方方面的资料料，则应建建立客户资资料卡，记记录下列所规定事项项，并随时时注意修正正其内容：（1）资产产、负债及及损益；（22）产品的的种类项目目、人员、设设备、能力力；（3）销售情况、需需求者的情情况；（44）付款实实绩、信用用状况；（55）过去的的客户与交交易情况；（66）电话、往往来银行、代代表者、负负责人员；（7）公公司内部下下单手续的过程；（88）付款的的手续过程程；（9）行行业的景气气状况；（110）组织织、薪资、人人员。7、经常与与旧客户保保持密切的的联系，探探寻订货情情况及其公公司的需求求，并设法延揽交易易。关于以以上各项，可可于必要时时召开研究究会或联谊谊会，以促促进其成。8、旧客户户的经营者者或主要负负责干部有有庆吊之时时，应以适适当的赠礼礼表达敬意。9、在与对对方进行交交易磋商时时，如需一一起用餐，提提供茶点、香香烟时，应应适时提供，尤尤其是外出出餐厅的用用餐预算，应应取得常务务董事的认认可。10、交易易成立时，如如需提供谢谢礼或礼金金给斡旋者者或相关人人员时，应应事先取得常务董事事的认可。11、在拓拓展重要工工种交易时时，应与相相关人员相相互协议对对策，制定定方针计划，同时需需邀请相关关人员检查查其过程以以确立对策策。12、在拓拓展交易时时可经由旧旧客户之手手来进行。即即委托旧客客户从中斡斡旋及根据过去彼此此之间的交交易，设法法开拓目前前尚未成立立的新交易易。13、在进进行估价时时，应尽快快调查情况况与事前交交涉，有恒恒心且周密密地研究出出估价方法，以以利进行双双向磋商。（六） 广告宣传1、在做广广告时可利利用下列各各种方法：（1）营业业介绍；（22）目录；（3）报报纸与杂志志的广告；（4）产产品照片；（5）广告卡；（66）问候卡卡（包括贺贺年卡）；（7）在在报纸、杂杂志上刊登登的要闻。2、在实施施前项所列列广告时，应应于各年度度终了前，制制定明年的的计划来执执行。但营业介绍绍、目录及及产品照片片则应随时时视情况必必要制作。3、营业介介绍的内容容包括公司司的机构、设设备、能力力、技术、信信用、生产产额、营业产品的的种类等等等。4、较精密密的目录寄寄发给大公公司、批发发商、代理理店、较简简单的目录录则寄发给交易较多多的客户或或潜在的客客户。如果果有交易意意愿者希望望能够得到到目录时，除了目录之之外，应另另附公司的的计划介绍绍寄送给对对方。5、如利用用新闻、杂杂志媒体者者，可将广广告刊登于于各大报或或相关业界界的杂志。6、广告信信函或问候候卡要事先先以标准文文体印刷好好，随时或或有计划性性地送寄给潜在客户户或以往的的客户。7、对于有有必要对外外广泛宣传传的特殊产产品或工程程，应与经经济新闻、业业界杂志等的记者者联络，将将之刊登于于世。至于于其谢礼则则另做考虑虑。（七） 书信的制作作及资料整整理1、营业书书信资料通通常包括下下列六项：（1）书信信、电报（发发文、订单单）；（22）估价单单、订购单单、请购单单、规格明明细；（3）单单交货单；（4）清清款单；（55）收据；（6）备备忘记录。2、交易上上的发文资资料，原则则上都须复复印并制成成副本保存存。另外，发发文资料上应盖契契印或负责责人的印章章。3、所有的的书信资料料，都应编编列收受号号码，并记记入受信簿簿中，盖上上收受日期印章。4、处理中中的文件，应应依照下列列方式加以以分类、归归档。（1）估价价文件资料料将交易易客户与自自己公司方方面的估价价资料，依依照发生的顺序，归归类或存档档。（2）订购购资料依照顺序序将契约书书、请购单单归档。（3）有档档资料。5、参考方方面的资料料，可按下下列分类方方式加以整整理：（1）市场场资料；（22）成本计计算；（33）同业的的目录：（44）交易资资料。（八） 报告及会议议1、营业部部必须将每每日的活动动及业务处处理状况记记入日报表表，经由科科长、经理、向总经经理提出。2、销售科科应根据每每月及上个个月的订单单量、转拨拨余额、本本月接受订订货的总额、本月的的交货额、生生产额、未未收款项余余额、各项项接受订货货的产品内内容等等制作成月报报表，并经经由经理审审核后转呈呈报告给总总经理。3、每月或或每月月初初，营业部部与工厂方方面，应召召集经理、厂厂长、科长长及其他负责人员员，举行生生产、销售售联络会议议。