采购管理控制程序与仓库管理控制程序5971.docx

经营部组织机构与管理职责2001柒经字第01号一、 目的：明确经营部各工作人员的职责，层层管理、级级负责，有效推进经营部各项工作的顺利开展，提高公司产品销售业绩，并做为经营部各职员的工作职权依据及工作业绩考核依据。二、 适用范围：适用于于本公司司客户服服务过程程中所有有营销人人员及相相关人员员的工作作。三、 经营部组织织机构工工作范围围及执行行文件：3.1经营营部由集集团公司司总经理理直接领领导；由由总经理理考核经经营部的的工作业业绩。3.2经营营部由经经营部负负责人负负责实施施经营部部全面工工作，实实行经理理负责制制。3.3经营营部下设设市场销销售科、售售后服务务科、市市场规划划科、广广告企划划科、采采购科、团团体订制制科、成成品仓库库、辅料料仓库、公公司专卖卖店（展展厅）。3.4经营营部工作作职责：负责统筹开开发公司司营销产产品市场场、产品品销售、市市场调查查、产品品售后服服务及量量体定制制服务，广广告企划划，专卖卖店形象象的设计计和推广广，专卖卖店货架架、配件件外加工工成品，原原辅料的的采购及及成品仓仓库、辅辅料仓库库、公司司专卖店店（展厅厅）的管管理。3.5经营营部执行行文件：组织机机构与管管理职责责；采采购管理理控制程程序；市场场规划管管理控制制程序；发货货管理控控制程序序；售售后服务务管理控控制程序序；广广告企划划管理控控制程序序；文文件档案案管理控控制程序序；原原辅料仓仓库管理理程序；成品品仓库管管理程序序；公公司专卖卖店展厅厅管理控控制程序序；量量体订制制服务控控制程序序。四、职责与与权限4.1经营营部经理理职责：4.1.11负责全全面统筹筹协调经经营部各各项工作作。4.1.22负责制制订本部部门完善善的工作作流程和和服务循循环体系系。4.1.33负责本本部门职职员的工工作考核核，业绩绩评定及及请假、考考勤、任任免建议议。4.1.44对市场场进行科科学预测测和分析析，制定定公司本本年度营营销计划划和确定定营销策策略。4.1.55负责管管理和监监督销售售货款的的到位，及及时催收收应收货货款。4.1.66代理销销售合同同的评审审和签订订，督促促合同的的正确履履行。4.1.77了解客客户的经经营情况况及信用用程度，收收集并建建立完整整的客户户档案。4.1.88了解竞竞争对手手，撑握握公司产产品销售售及代理理商专卖卖店信息息反馈的的分析和和总结。4.1.99负责规规范和管管理产品品销售市市场、控控制处理理串货的的发生。4.1.110发货货、调换换货的管管理和控控制。4.1.111根据据市场销销售状况况确定合合理的广广告投入入和正确确的促销销手段。4.1.112每月月提交部部门月工工作计划划及月总总结报告告。4.1.113每月月主持召召开营销销部例会会。4.1.114完成成上级主主管交待待的其它它工作。4.2采购购主管职职责与权权限4.2.11负责组组织相关关部门对对合格供供方的选选择与评评定；4.2.22负责组组织对合合格供方方提供的的样品进进行检验验、评估估与验证证，参与与对采购购的原辅辅料和货货物样品品进行监监督和封封存。4.2.33根据采采购依据据负责实实施采购购合同的的谈判和和签订。4.2.44负责采采购合同同所规定定事项的的执行、全全程控制制和监督督。4.2.55负责参参与原辅辅材料及及货物质质量控制制过程中中检验、评评定与分分析。4.2.66负责采采购合同同执行过过程中质质量事故故和违约约事宜的的谈判与与处理。4.2.77负责采采购合同同执行完完毕并配配合财务务部付款款及对付付款情况况实施监监督。4.2.88负责根根据实际际生产和和经营需需要货物物的质和和量进行行采购，配配合生产产、经营营需要，确确保质量量和生产产经营需需要。4.3市场场销售科科主管职职责与权权限4.3.11负责对对市场专专卖网络络的发展展与规范范，对客客户的要要货及时时作出处处理。4.3.22客户销销售款的的催收工工作。4.3.33收集各各代理商商的销售售信息和和库存信信息，对对代理商商、专卖卖店的销销售业绩绩进行比比较、评评定和分分析，每每3天向向营销部部负责人人汇报。4.3.44收集市市场新开开业专卖卖店的档档案，每每月汇报报营销部部负责人人。4.3.55保持与与代理商商，专卖卖店的思思想沟通通和交流流，妥善善处理、及及时记录录客户的的有关建建议并反反馈营销销部负责责人。4.3.77负责公公司专卖卖店的管管理，核核查每日日的销售售情况并并每月进进行一次次货物清清点。4.3.88完成上上级主管管交待的的其它工工作。4.4售后后服务科科负责人人职责与与权限4.4.11配合相相关部门门负责所所有客户户的调退退货处理理。4.4.22负责处处理顾客客投诉，解解答客户户提出的的各种问问题，填填写顾顾客投诉诉记录并并反馈给给相关部部门，对对重大情情况及时时向公司司领导汇汇报。4.4.33收集产产品售后后信息，汇汇总后交交营销部部负责人人。4.4.44协助配配合其他他营销人人员的工工作。4.4.55完成上上级主管管交待的的其它工工作。4.5市场场规划科科主管职职责与权权限4.5.11负责实实地考察察、调查查分析本本公司专专卖店网网络。4.5.22负责规规范管理理专卖店店整体形形象、店店堂布置置、服饰饰陈列、销销售管理理、服务务标准、零零售价格格、广告告宣传、顾顾客档案案、销售售反馈。4.5.33收集市市场信息息（同行行业产品品信息，广广告信息息，形象象信息，服服务信息息）。4.5.44完成上上级主管管交待的的其它工工作。4.6团体体订制科科负责人人职责与与权限4.6.11负责团团体定制制合同的的评审签签订。4.6.22负责安安排量体体人员进进行量体体服务。4.6.33负责与与团体订订制客户户的沟通通及跟单单和发货货。4.6.44负责团团体订制制产品的的返工、返返修。4.6.55负责团团体订制制客户的的货款回回收。4.6.66完成上上级主管管交待的的其它工工作。4.7广告告企划科科负责人人职责与与权限4.7.11负责公公司专卖卖店的平平面设计计和形象象设计。4.7.22公司广广告资料料的设计计（产品品画册、加加盟手册册、VCCD片、企企业专刊刊、POOP、彩彩旗、喷喷绘等）及及有关公公司形象象标识的的设计。4.7.33 策划划专卖店店的统一一促销活活动。4.7.44 负责责编辑和和设计专专卖店管管理手册册。4.7.55完成上上级主管管交待的的其它工工作。4.8 专专卖店设设备管理理负责人人职责与与权限：4.8.11负责对对客户所所要求的的喷绘进进行评审审后，及及时下单单制作并并监督喷喷绘质量量、交货货限期，及及时发货货。4.8.22负责对对客户所所要求的的店面设设计、货货架进行行下单制制作，监监督货架架质量和和交货限限期，及及时发货货。4.8.33 收集集客户对对喷绘、店店面设计计方案、货货架的反反馈信息息，包括括质量、形形象等。4.8.44完成上上级主管管交待的的其它工工作。4.9营销销统计职职责与权权限4.9.11负责电电脑录入入汇总总发货单单，确确保统计计账目的的准确性性。4.9.22配合营营销部经经理和销销售人员员查询销销售情况况。4.9.33完成上上级主管管交待的的其它工工作。4.10营营销文员员的职责责与权限限4.10.1负责审审核公司司西服厂厂发货单单的价格格。4.10.2负责传传真省外外汇总总发货单单予客客户。4.10.3负责营营销部文文件的打打印、复复印；妥妥善保存存管理好好营销部部各种文文件。4.10.4负责责采购科科的采采购合同同和采采购订单单的填填写。4.10.5完成上上级主管管交待的的其它工工作。4.11仓仓库主管管职责：4.11.1全面面负责统统筹安排排仓库工工作，保保证仓库库正常运运转。4.11.2负责责管理和和控制原原材料及及成品出出入过程程。4.11.3熟悉悉仓库产产品储存存，及时时向公司司及经营营部反映映产品储储量。4.11.4负责责仓库人人员具体体工作的的安排和和管理。4.11. 5负负责仓库库的环境境卫生、物物资安全全。4.11. 6配配合和处处理上级级部门及及相关部部门的工工作。 44.122仓库保保管员职职责：4.12.1负责责保管仓仓库所有有物资。4.12.2负责责仓库的的防火、防防盗、防防潮（湿湿）、防防尘、防防鼠工作作。4.12.3负责责整体规规划仓库库物品堆堆放区域域，充分分利用有有限库容容，使原原材料及及产成品品摆放整整齐有序序和通风风干燥，做做到标识识明确，分分区分类类。4.12.4配合合售后服服务部及及相关部部门负责责不合格格品及顾顾客退货货的管理理。4.13公公司专卖卖店（展展厅）负负责人职职责与权权限4.13.1负责责专卖店店（展厅厅）员工工的人事事管理（包包括规范范店员的的服务标标准、服服务用语语和店员员请假的的审批）。4.13.2负责责专卖店店（展厅厅）上货货（补货货）流程程管理及及监督专专卖店（展展厅）货货品盘点点。4.13.3专卖卖店销售售情况的的管理，每每月把当当月专卖卖店销售售情况予予以分析析、总结结、报予予上级领领导。4.13.4负责责调配仓仓库，保保证专卖卖店的货货源供货货。4.13.5专卖卖店（展展厅）的的整体形形象和服服饰陈列列的监督督和管理理。4.14其其它采购购人员、仓仓库人员员、公司司专卖店店（展厅厅）人员员、量体体订制人人员的职职责与权权限见相相关的执执行文件件。好的管理不不是用来来解决问问题的， 而是用用来防范范问题的的发生。遵遵循这一一管理原原则，我我们设立立这一管管理框架架后，仅仅仅是完完成了工工作的基基础，真真正让这这一框架架在整个个销售市市场的管管理中发发挥作用用，就在在于如何何运用和和实施这这一管理理体系，这这就需要要公司遵遵守严谨谨的市场场销售行行为，要要求经营营部所有有人遵守守工作业业务流程程，让流流程中管管控一切切市场销销售活动动，让我我们柒牌牌公司营营销管理理有一质质的飞跃跃。采购管理控控制程序序2001柒柒经字第第022号 一一、目的的：为合合理和有有效率地地利用公公司的资资金资源源，减少少不必要要的浪费费和损失失，提高高采购质质量，服服务公司司的产品品实现过过程，降降低生产产成本，确确保产品品的质和和量，提提高企业业的经济济效益。 二二、适用用范围：产品实实现过程程一切原原辅材料料的采购购工作及及公司配配套产品品外购工工作，外外加工产产品原辅辅材料采采购工作作及专卖卖事业统统一形象象外发材材料的采采购工作作。 三三、职责责与权限限：3.1负责责组织相相关部门门对合格格供方的的选择与与评定；3.2负责责组织对对合格供供方提供供的样品品进行检检验、评评估与验验证，并并参与对对采购的的原辅料料和货物物样品进进行监督督和封存存。3.3根据据采购依依据负责责实施采采购合同同的谈判判和签订订。3.4负责责采购合合同所规规定事项项的执行行、全程程控制和和监督。3.5负责责参与原原辅材料料及货物物质量控控制过程程中检验验，评定定与分析析。3.6负责责采购合合同执行行过程中中质量事事故和违违约事宜宜的追踪踪、实施施谈判与与处理。3.7负责责采购合合同执行行完毕并并配合财财务部付付款及对对付款情情况实施施监督。3.8负责责根据实实际生产产和经营营需要货货物的质质和量进进行采购购，配合合生产、经经营需要要，确保保质量和和生产经经营需要要。 四四、合格格供方评评定：4.1要采采购优质质的原辅辅材料及及货物，重重要的工工作是慎慎选合格格供方。4.2合格格供方必必须具备备供货产产品的生生产资格格、质量量依据、有有关手续续。4.3根据据生产及及经营需需要，在在不同的的合格供供方提供供同类原原辅料和和货物的的情况下下，采购购人员应应负责组组织质管管部、生生技部和和实际用用料部门门的相关关人员进进行质量量资格评评审和认认定。4.4合格格供方必必须是同同类产品品生产厂厂家的佼佼佼者，具具备按时时交货的的生产能能力，最最重要的的是应具具备质优优价廉的的基本条条件。4.5合格格供方的的产品必必须是经经质检部部门检验验合格或或委托有有检验资资质的机机构检验验合格的的产品，并并经公司司实际生生产使用用证明供供方产品品质量优优良者优优先。4.6必须须采用科科学的办办法，合合理的检检验手段段来进行行分析而而确定每每一种合合格原辅辅材料及及所需货货物的合合格供方方。4.7对合合格供方方必须采采用“货比三三家”的传统统方法，用用不带偏偏见的主主导思想想、实事事求事的的态度并并根据供供方的产产品质量量、服务务方式、企企业信誉誉及一贯贯实际交交往的表表现来评评定合格格供方。4.8合格格供方的的选择必必须采用用择优汰汰劣的市市场竞争争原则，同同类产品品可供选选择的合合格方必必须同时时评定二二至三家家，以达达到物美美价廉的的最佳效效果的目目的。4.9质优优的合格格供方应应在付款款时给予予优先；对质差差的供方方经通知知改进，质质量没有有明显改改善的则则应给予予删除合合格供方方资格的的处罚，以以观后效效。4.10每每半年应应由经营营部组织织质管部部、生技技部及相相关人员员参加评评定会议议，重新新评定合合格供方方的资质质问题及及重新确确认合格格供方。4.11稳稳定的原原辅材料料及经营营所需货货物的合合格供方方是降低低企业质质量管理理成本的的重要因因素，未未经公司司有关部部门及相相关人员员讨论通通过，未未经公司司有关领领导批准准，采购购人员无无权自行行决定取取舍合格格供方。4.12合合格供方方的评定定必须通通过相关关部门、相相关人员员的专门门评定分分析并形形成决议议，由相相关人员员签名确确认，并并经有关关领导批批准执行行。4.13公公司外购购配套产产品和自自行采购购原辅材材料委托托外加工工的产品品的合格格供方的的评定按按本评定定方法有有关规定定执行。 五五、采购购依据5.1根据据对市场场的分析析和判断断，公司司决策投投产的新新产品所所需原辅辅材料。5.2根据据产品开开发部新新产品试试产试制制所需的的原辅材材料。5.3根据据公司下下达的产产品生产产计划任任务所需需的一切切原辅材材料。5.4根据据经营部部专卖事事业所需需的一切切整体形形象所需需的材料料。5.5根据据公司生生产经营营所需要要的其它它配套产产品。5.6根据据公司委委托外加加工所需需的原辅辅材料。5.7所需需采购的的原辅材材料及货货物均必必须按实实际需要要的质和和量。5.8所有有采购依依据必须须有充分分的授权权和文字字确认。 六六、控制制程序：6.1 根根据公司司计划和和下达的的生产任任务所需需的原辅辅材料及及货物，通通知已通通过评审审确认的的二至三三家合格格供方提提供样品品和报价价。 66.2不同同的合格格供方提提供的同同类原辅辅材料及及货物，在在通过提提供样品品或生产产实践证证明质量量优质的的情况下下，并经经质管部部评定分分析；确确认后的的合格供供方，应应用比价价格、比比服务、比比信誉的的方法择择优录取取。6.3合格格供方确确认前其其采购品品种的质质量必须须经质管管部、生生技部，及及用料部部门的相相关人员员协商认认可并书书面确认认。6.4采购购合同谈谈判均需需具备同同时二人人以上的的参与，采采购合同同凡是在在公司所所在地签签定的必必须由我我方提供供合同文文本，在在外地签签订有条条件的应应采用我我公司的的合同文文本。6.5合同同签订前前应向合合格供方方声明公公司的采采购原则则：我方方要求供供方提供供质优价价廉的产产品；我我方不希希望用比比别人高高的价格格来购买买供方同同样质量量的产品品，要求求合格供供方必须须在这一一点上做做出承诺诺，违反反这一点点我方将将有权采采取惩罚罚办法。 66.6合同同签订前前，有提提供样品品检验的的应由质质管部负负责组织织评定分分析确认认质量并并把样品品封存，封封存的样样品作为为货到后后质管部部进料检检验的依依据，经经产品开开发部试试产的产产品应具具备试用用报告及及确认结结果。6.7经常常业务往往来的合合格供方方原则上上也应按按6.5条款款执行，如如果没有有条件或或没有必必要按66.5条款款执行的的合格供供方则应应由质管管部、生生产技术术部、产产品开发发部相关关人员签签名给予予确认。6.8对于于客户订订单的原原辅材料料采购及及其它采采购工作作，也应应按本控控制程序序执行，必必要时应应先经产产品开发发部试作作样衣由由客户确确认封样样后方可可实施采采购计划划。6.9签订订采购合合同时应应明确价价格及付付款办法法，质量量保证要要求、技技术标准准、验收收条件、运运输方式式、到货货时间等等需求双双方权益益保证的的相关内内容，一一并在合合同中填填写清楚楚，以防防不必要要的纠纷纷。6.10合合同必须须一式四四份，合合格供方方、经营营部、财财务部、原原辅料仓仓库各存存一份，并并且要求求是原件件，复印印件无效效。6.11所所有采购购合同的的签订均均必须遵遵照本控控制程序序执行，报报经公司司有关领领导人以以文字确确认的方方式批准准后执行行，条件件不允许许电话批批准的应应补办文文字确认认证明。6.12合合同签订订后由采采购人员员负责监监督合同同的执行行，并把把有关信信息通知知相关部部门，以以便满足足公司生生产和经经营的需需要。 66.133对部分分不直接接影响产产品质量量的辅料料，可由由经营部部直接授授权原辅辅材料仓仓库，填填写临临时采购购要求单单，送经经营部主主管或采采购人员员签名确确认呈总总经理批批准后直直接采购购，但合合格供方方必须具具备本程程序规定定的资格格评定和和已由采采购人员员商讨并并经总经经理确认认批准的的价格。进进货时也也应经质质管部进进料检验验合格后后方可放放行投入入使用。6.14采采购货物物到达公公司前应应事先通通知仓库库做好收收货准备备，到达达公司后后应由原原辅材料料仓库管管理员按按其提供供的货单单与采购购合同核核对，确确认无误误进仓堆堆放，同同时报质质管部要要求检验验和验证证。6.15进进料检验验员验收收的标准准是按样样品或合合同规定定及按进进料检验验作业指指导书的的要求进进行。6.16货货品发现现质量问问题应由由采购人人员负责责组织质质管部、生生技部等等相关人人员的评评定分析析并在处处理结果果的质量量记录文文件上签签名确认认；有条条件的合合格供方方代表人人也应现现场一起起验证。6.17经经验证确确认不合合格的原原辅材料料及货物物，采购购人员应应负责通通知供方方和无条条件的执执行6.16的的处理决决定。6.18由由公司直直接采购购原辅材材料委托托合格承承包加工工方加工工成品时时，必须须要求委委托加工工方对原原辅材料料进行检检验、验验证和质质量控制制，并在在加工合合同上注注明是委委托加工工方必须须履行的的责任，要要求承加加工方必必须提供供我方检检验结果果和验证证样品，有有必要时时我方可可直接由由质管部部派员到到承加工工方检验验和验证证。6.19采采购人员员签订加加工合同同时应要要求承加加工方提提供原辅辅材料经经检验和和验证后后的报告告和样品品，收货货数量及及清单，经经我方质质管部、生生技部等等相关部部门确认认后方可可组织生生产。6.20承承加工方方在委托托加工产产品完成成后，必必须经质质管部、经经营部、生生产技术术部对其其产品的的质与量量验证签签名确认认后财务务部门方方可付款款。6.21外外购产品品应向合合格供方方索取产产品其原原辅材料料的原产产厂商的的质检报报告和提提供外购购产品供供方的合合格产品品检验报报告，以以作为质质管部检检验外购购产品质质量的检检验依据据。6.22采采购人员员负责参参与采购购的原辅辅材料及及货物在在公司产产品实现现过程和和使用过过程质量量控制的的信息反反馈；负负责联络络和组织织突发性性原辅材材料和货货物质量量事故的的评定分分析，负负责执行行处理决决定。6.23采采购人员员负责采采购合同同执行完完毕的财财务结算算工作，参参与按合合同规定定的付款款办法的的监督、确确认和签签名。6.24本本控制程程序规定定的所有有采购工工作外，经经营部的的电脑喷喷绘及专专卖店的的统一形形象加工工生产也也应遵照照本控制制程序执执行。6.25因因采购工工作的需需要，必必须到合合格供方方处考察察、审查查、产品品事故的的协调处处理和监监督合同同实施过过程需要要出差的的应填写写出差差申请单单并经经有关领领导批准准；出差差期间有有条件的的每天应应向公司司传真汇汇报出差差情况；没有传传真条件件的应向向相关领领导电话话汇报和和请示以以便进一一步的接接受工作作安排。 七七、奖惩惩办法 77.1采购人人员应以以公司利利益为最最高利益益，忠于于职守、大大公无私私，坚持持采购原原则，用用严格负负责的态态度对待待采购工工作，保保证采购购质量在在采购工工作中有有显著成成绩者，每每月将根根据采购购人员的的采购实实际控制制情况，由由总经理理组织相相关部门门评审决决定分别别给予550-4000元的奖奖励。 77.2采购人人员违反反或不按按本控制制程序执执行工作作，玩忽忽职守、疏疏于监管管、粗心心大意、严严重失职职，给公公司造成成损失，每每月将根根据不同同的损失失程度给给予500-4400元元的罚款款。 77.3社会上上发生的的拿回扣扣等腐败败行为都都是以牺牺牲自家家公司的的利益为为前提，采采购人员员如假公公济私、损损公肥已已、贪赃赃枉法，一一经查出出将根据据腐败程程度按公公司法追追究责任任，直至至追究刑刑事责任任。采购控制程程序直接接影响产产品实现现过程的的质量控控制，是是产品质质量和经经营质量量保证的的直接基基本条件件和首要要因素，因因此控制制好采购购控制程程序是把把好企业业产品质质量的第第一道关关，是提提高企业业效益的的根本保保证，各各个相关关部门必必须认真真对待，不不得马虎虎和掉以以轻心，希希望相关关部门严严肃采购购纪律，严严格执行行本控制制程序，为为把好产产品质量量和企业业经营管管理关键键的第一一关而共共同努力力。市场规划管管理控制制程序2001柒柒经字第第033号一、目的：通过对对公司专专卖市场场的调查查规范和和管理控控制，增增强公司司对终端端专卖网网点的控控管力度度，保证证各专卖卖网点达达到公司司统一整整体形象象、统一一管理模模式和统统一服务务标准的的要求，确确保公司司专卖网网络体系系的巩固固和发展展。二、适用范范围：适适用本公公司市场场规划过过程中所所涉及到到的所有有营销管管理人员员。三、职责与与权限：3.1经营营部负责责人负责责明确公公司专卖卖网点的的分布和和销售情情况，统统一安排排对专卖卖市场的的调查和和规范及及对各专专卖市场场规范程程度的监监督和管管理。3.2市场场规范员员负责收收集市场场信息及及对本公公司各专专卖网点点的实地地考察和和规范，确确保各专专卖网点点店面形形象统一一、管理理模式统统一及服服务标准准统一。3.3销售售主管负负责积极极配合各各市场规规划员规规范各专专卖店网网点的各各项工作作。四、工作程程序4.1经营营部负责责人根据据公司专专卖网点点的分布布和销售售情况，安安排市场场规划员员实地考考察，规规范各专专卖网点点。4.2市场场规划员员对每个个所考察察专卖店店（专厅厅）的当当前店面面整体形形象，服服务标准准和销售售情况予予以分析析和总结结，提出出有关建建议和规规范方案案，并以以报告形形式传真真于公司司经营部部负责人人及代理理商，以以便公司司采取有有效的规规范措施施。4.3 专专卖店(专厅)形象及及服务的的规范4.3.11市场规规划员以以公司标标准的柒柒牌专卖卖店（专专厅）的的要求为为依据，规规范各专专卖店的的整体形形象，包包括店面面形象、店店堂货架架布置及及服饰陈陈列。4.3.22市场规规划员以以公司专专卖店管管理手册册为依依据，规规范各专专卖店的的服务行行为及服服务用语语。4.4市场场规划员员应对每每个实施施规范中中的各专专卖店做做规范化化进度记记录并及及时传真真汇报于于公司，以以便公司司采取相相应的支支持和措措施。4.5市场场规划员员保持与与公司领领导、经经营负责责人、代代理商的的联络与与沟通，以以便互相相提供有有效的信信息和有有关规范范措施，加加大对各各专卖店店的规范范力度。4.6公司司所有营营销人员员应积极极配合市市场规划划员执行行规范专专卖店的的所有工工作，负负责向市市场规划划员提供供所负责责片区代代理商，专专卖店的的销售和和分布情情况及其其它有关关信息。4.7专卖卖店销售售管理4.7.11收集所所辖区域域内各专专卖店的的日销售售记录，研研究区域域内各专专卖店销销售量出出现特别别高或特特别低原原因，对对销售量量特别高高的专卖卖店应详详细记录录其销售售策略及及提高销销售的其其他影响响因素并并上报公公司，以以便公司司为改善善专卖店店销售管管理工作作提供经经验和方方法；对对因经销销商经营营能力而而导致销销售量特特别低的的专卖店店，市场场规划人人员应制制订相应应的整改改措施对对其整改改，整改改结果应应上报一一级代理理商及公公司。4.7.22协助一一级代理理商控制制区域内内市场产产品价格格的相对对稳定，对对因窜货货而引起起的价格格混乱及及对各专专卖店的的影响，市市场规划划人员应应就货物物来源迅迅整上报报公司并并勒令其其收回所所窜货物物后，市市场规划划人员还还应对经经常出现现窜货的的区域进进行定期期抽检并并对抽检检结果及及处罚情情况以电电传的形形式汇报报营销部部负责人人。4.7.33协助一一级代理理商对所所辖区域域内新加加盟店进进行开业业指导和和广告宣宣传并与与加盟商商相互协协商制订订年度度经营计计划指导导书，确确保加盟盟商的销销售工作作与公司司营销策策略不变变形，不不走样，力力争做到到“开业一一家，成成功一家家”，年年度经营营计划应应上交一一级代理理商及公公司营销销部备案案。4.8市场场规划人人员参照照一级代代理商上上报公司司的广广告预算算表就就区域广广告投入入情况进进行检查查、核算算，就核核算结果果上报营营销部后后，公司司方可按按照与代代理商所所签订的的协议承承担一定定的广告告百分比比，如果果市场规规划人员员发现一一级代理理商有瞒瞒骗公司司的欺诈诈行为，应应立即通通知公司司营销部部并勒令令其整改改。4.9市场场调查与与预测4.9.11市场规规划人员员应掌握握了解所所辖区域域内商场场和其他他品牌专专卖店的的经营情情况，内内堂布置置及服务务水平，市市场规划划人员就就分析情情况应以以书面形形式汇报报给公司司4.9.22市场规规划人员员应就企企业产品品销售情情况随时时分析市市场流行行变化，对对竞争产产品进行行比较和和分析，对对不断变变化的市市场需求求提出预预测和分分析结果果并每月月向公司司提交分分析计划划书，以以便为公公司经营营决策提提供充分分依据。4.9.33研究区区域内消消费者的的购买能能力和消消费心理理变化，建建议公司司制订合合理的价价格策略略，开发发不同系系列的产产品，就就分析结结果上报报公司及及采购部部，为公公司及采采购提供供订价参参改意见见。五、市场规规划科考考核依据据公司及营销销部负责责人应定定期抽查查市场规规划人员员的所负负责区域域的市场场基本情情况：5.1 专卖店形象象是否统统一，内内堂布置置是合整整洁整齐齐，导购购员是否否遵守公公司专卖卖店管理理手册。5.2 是否遵守市市场规划划科职责责，严严格执行行并完成成公司下下达各项项经营指指令。5.3 是否定期向向公司汇汇报日销销售行动动。5.4 是否每十天天向公司司传真专专卖店管管理工作作报告。5.5 是否完成公公司要求求的市市场调查查报告、专专卖店调调查表、销销售专厅厅调查表表、调调查活动动报告。发货管理控控制程序序2001年年柒经字字第004号号一、 目的：服务务公司客客户的产产品销售售，满足足客户的的发货要要求，保保证发货货的及时时性、准准确性和和有效实实施款到到发货的的原则，防防止管理理不善和和失误而而给公司司造成经经济损失失行为的的发生，确确保公司司发货流流程的顺顺畅，提提高公司司和客户户的经济济效益。二、 适用范围：公司产产品发货货及专卖卖店货架架、喷绘绘发货及及公司所所有涉及及发货的的工作。三、 职责与权限限：3.1经营营部负责责人负责责监督和和控制公公司产品品、专卖卖店货架架、喷绘绘及其它它的发货货过程，负负责对超超额欠款款客户发发货的监监督审查查。3.2片区区负责人人负责实实施产品品发货工工作，对对客户要要求的发发货客客户配货货单的的审核并并监督仓仓库发货货过程，确确保严格格按客户户要求及及时发货货。3.3专卖卖店货架架、喷绘绘负责人人负责所所有客户户要求的的货架、喷喷绘的发发货工作作；负责责下单，安安排控制制所有货货架、喷喷绘合格格供方质质量和包包装，确确保发货货的及时时性，安安全性，准准确性。3.4仓库库主管负负责安排排仓库人人员根据据客户户配货单单配货货装箱，确确保严格格按客户户要求按按质按量量地配货货。3.5仓库库管理员员负责客客户配货货单的的配货、装装箱、打打包工作作并根据据成品品仓库管管理程序序中的的发货程程序具体体实施。3.6驾驶驶员负责责客户货货物的运运输、发发送工作作并严格格按客户户或公司司指定的的货运站站及运输输方式及及时发送送。3.7电脑脑室负责责收集和和登记客客户的传传真配货货单，并并及时交交收件人人签收。3.8营销销统计员员负责电电脑统计计汇总总发货单单。3.9财务务部主管管负责汇汇总经营营部发货货单据，监监督和控控制客户户欠款额额度。四、 控制程序：4.1客户户的发货货单传真真，必须须由电脑脑室负责责统一收收集登记记。营销销部文员员应根据据传真货货单及时时交予该该片区负负责人并并签收确确认。4.2各片片区负责责人收到到客户交交予或传传真的要要求发货货的配配货单后后，认真真统计该该货单的的发货金金额并评评审该客客户的货货款余额额，如在在规定的的欠款额额度内应应在配配货单上上签字确确认并及及时交予予仓库发发货；如如超过公公司规定定的欠款款额度，应应交经营营部负责责人审核核同意后后方可执执行发货货。片区区负责人人应严格格按规定定的权限限内签名名批准发发货，如如发现违违反本控控制程序序规定的的将严格格按奖惩惩办法（55.2）执执行。4.3对签签名确认认后或经经经理审审批后的的发货单单，片区区负责人人应及时时交予仓仓库配发发货，严严禁无故故拖延影影响发货货时间而而给客户户和公司司造成损损失。所所有客客户配货货单各各片区负负责人及及仓库必必须保存存原单，作作为发货货和发生生问题溯溯源的依依据。4.4经营营部负责责人必须须随时对对公司各各客户发发货情况况进行查查询和监监督，严严格按规规定的权权限审批批客户户配货单单；对对发货过过程中发发现的问问题应及及时予以以解决；疑难及及重大问问题应及及时汇报报上级领领导，取取得充分分授权和和批准后后方可最最后确定定。4.5仓库库主管收收到经营营部（经经相关人人员评审审签名确确认后）下下达的客客户配货货单后后应按仓仓库发货货程序安安排仓库库人员及及时配货货，仓库库人员应应保证严严格按配配货单上上的客户户要求配配货；仓仓库主管管负责严严格监督督配货速速度和质质量，防防止配错错、漏配配、短货货和货单单不相符符的现象象的发生生。4.6如仓仓库不能能配齐或或暂时短短缺配货货单上的的产品，仓仓库人员员应认真真做好记记录，列列表存档档以作为为该品种种向生技技部下达达生产任任务的依依据并及及时通知知该单的的营销负负责人反反馈客户户，以便便客户做做相应的的变更。4.7公司司新产品品或紧俏俏品种入入库后，仓仓库人员员应及时时地通知知营销片片区负责责人安排排发样或或通知客客户看样样发货；营销人人员应保保证公司司每个新新样都有有发到公公司各个个客户手手中，以以确保公公司每个个客户系系列产品品上货齐齐全。4.8对客客户要求求公司提提供专卖卖店货架架配件、喷喷绘等，专专卖店形形象负责责人应按按采购购控制程程序及及时下单单制做并并负责监监督和控控制制作作商的制制做质量量和速度度，制作作完毕后后，应及及时按客客户要求求配货；配货时时应特别别应注意意包装的的牢固性性并认真真清点配配件、品品种和件件数，确确保货架架发货的的准确性性，防止止错配、漏漏配、短短货现象象的发生生。4.9产品品发出后后，营销销统计负负责及时时统计汇汇总发货货单的的数量和和金额，录录入电脑脑并确保保财务账账目的准准确性。4.10汇汇总发货货单统统计完毕毕后，营营销文员员负责及及时审核核汇总总发货单单并予予第二天天上午112：000前把把汇总总发货单单传真真给各客客户，以以便客户户及时了了解发货货情况。4.11驾驾驶员应应随时了了解仓库库配货情情况按时时将货物物发出，不不得无故故拖延并并严格按按客户和和公司指指定的货货运站和和运输方方式发货货。4.12财财务部主主管按公公司制定定的欠款款标准随随时检查查经营部部发货及及财务网网络记录录运行情情况，监监督和审审核各客客户的欠欠款额度度，发现现问题及及时汇报报上级领领导并对对违反本本控制程程序规定定的行为为严格按按奖惩办办法(55.2)执行。五、 奖惩办法：为确保本控控制程序序的有效效实施，提提高各相相关执行行人员的的工作积积极性，考考核发货货过程中中各执行行人员的的工作业业绩，特特订本奖奖罚办法法：5.1客户户交予的的或传真真的配配货单如如因各相相关执行行人员玩玩忽职守守，粗心心大意，无无故拖延延严重失失职而造造成不能能按时给给客户发发货的，给给予各相相关执行行人员550-1100元元的罚款款。5.2仓库库主管、片片区负责责人、经经营部负负责人超超越权限限，未按按公司规规定的允允许欠款款额度控控制执行行，任意意批准发发货超过过公司规规定的欠欠款额度度的客户户，经公公司领导导及相关关部门评评定分析析，确属属失职或或有意的的根据超超越欠款款额度和和性质分分别予以以50-2000元罚款款。情节节特别严严重的，将将按公公司法追追究其责责任。5.3在配配货过程程中，如如因仓库库人员玩玩忽职守守，粗心心大意，造造成配错错货、串串号、漏漏货、少少货或多多货，根根据失职职程度，每每次给予予5-220元的的罚款。5.4新产产品入库库后，相相关执行行人员粗粗心大意意，没有有根据市市场销售售管理人人员的安安排及时时给客户户发样而而影响产产品销售售的，处处以相关关仓库人人员5-10元元的罚款款。5.5客户户要求发发货架、喷喷绘的，如如因专卖卖店形象象负责人人以及相相关人员员玩忽职职守，粗粗心大意意，在足足够的时时间内因因不能按按时给客客户发货货或配错错货架和和配件及及漏配少少货的而而影响专专卖店（专专厅）开开业或营营业的，根根据影响响程序和和性质，每每次分别别处于相相关人员员50-1000元的罚罚款。5.6营销销统计员员和营销销文员未未按时统统计和传传真给客客户的，根根据实际际情况每每次