工程项目物资验收及仓储管理规定使仓库安全、整洁、规范.docx

国能威县/成安秸秆电厂总承包工程物资验收及仓储管理规定（暂行）河北省电力勘测设计探究院生物发电工程总承包工程部2006年6月5.2.7 物资的维护保养库管要依据物资的物理、化学性能及所处的自然条件，做好物资的维护、保 养工作，主要做好仓库温度、湿度管理，防锈、防腐、防霉和防火等工作。要做 到细心保养、常常维护，即依据物资的不同性能、特点及保管的时间长短，常常 检查并实行不同的保养方法，如：金属材料要留意防锈，木材纤维制品要防腐， 机电设备留意防潮、防震等。5.2.8 库存物资的盘点库管要坚持盘点制度，做到常常盘点、定期盘点、有续盘点。做到盈亏有缘 由、损坏有报告，记帐有原始，凭证调整有依据。5.2.9 定期检查库管对保管的物资除平常作好“三查”，即入库时检查、盘点时检查、出库时 检查外，还需每月进行一次全面检查。检查堆放是否坚固、合理，苫盖符合要求, 保管保养方法是否得当。定期检查垛位是否有积水、冻裂、变质、散失等现象， 检查是否存在失火、失窃、担忧全等不合理的现象，觉察问题准时处理，并将检 查结果书面报告选购部。5.2.10 包装物、废旧物资的回收保管象保管正常物资一样来管理和废旧物资。对于该物资要另设保管场所，另建 帐卡进行集中保管，分别堆放。进库要有入库单，出库要有出库单，并符合以下 要求：5.2.10.1 对于收取押金的包装物，如电缆轴、铜管箱、铅板箱等，要细心保管，建 帐立卡。入库时依据付出押金的收据，填写收料单；施工单位领用时，要另开领 料单，注明名称、数量、供货单位、退回时间、押金等，退回时，开红字领料单 冲销。施工单位要按时交回包装物，否那么，押金计入材料本钱从工程款中扣除。 退回供货单位时以收回押金的收据填写领料单。库管凭收料单，领料单记帐、建 卡，做到帐、卡、物、相符。5.2.10.2 对于不收取押金包装物同样建帐管理，专人保管，放发时要尽量留下包装 物。对包装物要定期集中处理。5.2.10.3 对于久存、残次、超过有效期的物资后修理更换下的废旧物资，由库管定期提出申请，经承包部批准后报销，核销后放可处理。任何人不得擅自处理该种 物资。6验收及仓储留意事项选购部各专业主管在与厂商签订合同时，应明确提出主要和重要设备必需在合 同生效后3个月内厂商供应具体的交货清册，并准时了解把握厂家生产和发货状 况。6.1 设备开箱验收是设备管理工作的重要环节，开箱前仓库库管部门应主动做好预 备并组织实施，由选购部发出“货物开箱通知单”，库管部门主持设备开箱验收， 各单位代表接到通知应如期参与，组织部门做好“设备开箱检验记录”，“设备开 箱检验记录”必需照实反映物资当时的实际状况，精确无误。觉察的问题和资料 的短缺要逐项记录，并注明处理意见。各方代表应在开箱验收单上签字，业主单 位、监理单位、施工单位、库管部门、工程部（含档案室）、供货单位、选购部各 保存一份。6.2 对开箱中的各类遗留问题，由选购部专业主管人员负责联系供货单位准时解 决，设计部/工程部专业人员协作。6.3 直达施工区域的物资，库管部门要保管好，监督施工单位不得擅自对设备开箱, 否那么由此产生的一切后果由擅自开箱施工单位负主要责任，库管部门负管理连带 责任。6.4 验收并领出的物资，假如发生火灾、水灾、损坏、灭失等，应由领出单位自行 负责解决。6.5 仓库的平安与卫生平安生产物资仓储运作的各个环节始终要把平安放在第一位。现场作业人员要认真执 行操作规程和劳动纪律，并按以下要求进行操作：661.1搬运装卸要多用机械车辆，少用人力。物资重量不超过30公斤，可用手提, 重量为30150公斤时要用杠抬，当重量超过150公斤时，必需用法机械、车辆。 尽量避开用法肩扛、背负等人身挺直操作手段。1.1.1.2 取货时要从货垛最上面开头，不得从中间、底部掏取，以免货垛倒塌，造 成损害。1.1.1.3 危急物品作业时，作业后的场地、车辆等要检查、清扫，不留残液，搬运 要按包装物上的说明进行，要轻拿轻放。1.1.1.4 要严格留意包装容器上附贴的各种包装储运标记，妥当处理有关问题，以 保证人身及物资的平安。6.6.2 防火严格执行仓库防火平安管理规章，库区内严禁吸烟，禁止用法明火。6.6.3 防盗防盗工作由现场保卫单位与库管共同负责。6.6.3.1 门卫要严格执行门卫警卫制度，非仓库工作人员未经同意不得进入仓库、 料场，领料单位车辆、人员进入库区，进库要登记，出库要有出门证。6.6.3.2 仓库工作人员下班前要应对库内外四周巡查一遍，将库门、窗户锁闭，大 门加锁，如觉察异样状况，要向夜间值班人员讲清晰。仓库钥匙应放在指定方处, 不得丧失或转交他人。私人物品不得存放于仓库。6.6.3.3 要建立节假日值班制度。节假日超过三天的要在无方案出库物资的库房可 开启的门窗上粘贴封条。上班时经检验后启封。6.634必要的时候，在库区重要部位安装电子防盗系统，进行微机监控。6.6.4 防雨、防冻每年在雨季、冬季来临前，承包部应组织对仓库进行一次全面检查，检查 的重点是保温库、仓库屋顶，库保温设施是否齐备，暖气上下水管、散热器是否 有异样现象。检查仓库屋顶是否有渗漏现象。觉察问题准时补救。库区应有排水设施，以便雨季雨水准时排放。1.1.1.3 下雨时，保管员、夜间值班人员要检查仓库是否漏雨。检查露天堆放的物 资是否苫盖好，垛下是否有积水。1.1.1.4 保温库要放置温度计，保管员要随时观看记录，确保仓库始终保持合理的 温度。6.6.5 库区卫生保管员负责各自保管区域内的清洁卫生，包括仓库、道路、公共区域。要建立卫生责任制度，各责任人在各自负责的区域内做到无纸屑、无杂草、无乱堆乱 放现象，库内、库外始终保持洁净、清洁。6.6.6 未尽事宜按现场平安文明管理有关制度执行6.7仓储管理的组织领导和检查仓储负责方至少每月进行一次仓储管理状况的全面检查，平常做到每周检查 一次。7物资信息管理选购部和库管利用计算机网络对管理过程中的设备生产信息、物资到货接收信 息、开箱资料、存放位置、领用发放、安装状况、备品备件、专用工具用法等各 种信息进行数据和传递，并纳入设备物资管理子系统。7.1 准时更新设备、材料到货、出库等物资供应信息，核对设备、材料合同交货期、 实际交货期与工程进度是否全都，觉察问题准时通报、汇报。8附表a）设备（材料）到货接收单b）设备（材料）开箱检验移交记录表c）货物开箱通知单河北省电力勘测设计探究院工程承包设备（材料）到货接收单编号：年 月 日合同号：供货单位：到货日期：承运单位：车牌号：型号规格材质应收数量（）实收数量（）生产厂家出厂报告复检报告验收记录备注河北省电力勘测设计探究院工程承包设备（材料）开箱检验移交记录表工程名称监理单位选购经理参检人员施工供方参检人员到货日期年 月日供货单位运输方式出厂日期年 月日生产厂家开箱日期年 月日合同编号及履行合同概况箱号包装方式设备名称型号数量检查结果选购经理意见/日期顾客代表意见/日期BQ91检验地点:编号:第页共页河北省电力勘测设计探究院工程承包货物开箱通知单等各有关单位： 兹定于 年月日时，在以下地点，对以下货物进行开箱验收,请务必届时参与。合同号：批次号：编号：箱号货物名称数量开箱日期地点签发：选购部：签收：工程部：业主单位：监理单位：施工单位：供货商/制造厂：注:接到通知单，请签字后返回选购部。全文名目1目的12范围13职责14程序24.1 验收预备工作24.2 临时接收24.3 验收24.4 正式接收44.5 仓储预备工作44.6 物资入库44.7 物资的装卸搬运4及仓储要求55.1 验收要求55.2 仓储要求66验收及仓储留意事项97物资信息管理118附表11物资验收及仓储管理规定1目的为加强物资的验收及仓储管理，把好进货质量、数量关，准时觉察、处理问题, 保证工程质量和进度；按质、按量、准时精确的供应工程建设所需物资，科学、 合理的组织物资入库、保管工作，在仓储、保管过程中实施有效掌握，使仓库管 理平安、洁净、规范，特制订本制度。2.1 本制度适用于总承包工程部在工程建设期间物资验收和仓储管理。2.2 仓库库区，包括：一般仓库、特种仓库、保温仓库、棚库、露天货场、汽车/ 叉车库等及厂区内全部储存货物的场所。2.3 除另有规定外，物资的接货、验收入库、保管保养、出库发放、平安文明管理 等均执行本制度的规定。3职责工程部及业主选购物资的验收工作由库管部门组织，库管部门在货物验收前至 少提前7个工作日（特殊状况下可随时开箱检验）通知选购部，选购部通知参与 验收的单位和部门，参与验收的单位及部门如下：工程部（如有必要含档案室）、 业主单位、监理单位、施工单位（如需现场出、入库时）、供货商或生产厂商。依 据物资类别及其它具体状况可削减参单位和人员。3.1 本期工程基建期间的仓库，由施工单位归口管理（以下简称库管），物资验收 入库后由施工单位全部负责。以下凡涉及到仓储管理内容仅作参考及对施工单位 仓储工作的要求。3.2 库管工作（由施工方负责）内容做好物资的仓储、区位划分编码和仓库周转利用规划，在库房和设备、材料 堆放区域内配置相应的起重运输设备。3.2.1 材料的接货、卸货、二次搬运、组织开箱验收、保管（露天和库房）、保养、 发放、退库，准时录入本工程的物资信息等工作。3.2.2 要求和IS09001质量标准，建立并规范各项工作管理制度、工作程序、台帐 资料、管理信息，并在仓储管理中实施。3.2.3 协作总承包工程部建立和用法相关的基建物资管理系统。3.2.4 设备材料按物资编码，将设备材料保管全过程纳入计算机管理，实现物资管 理的科学化、标准化、规范化。3.2.5 依据电力基本建设火电设备维护保管规范的要求制定完善的综合规划和 措施，对设备、材料进行维护、保养、保管。3.2.6 协作选购部和财务部门做好稽核工作，按要求供应精确牢靠的原始数据。4程序验收预备工作4.1.1 生疏有关资料、合同、技术协议，整理出制造厂家预先提交的单据、证件、 清册，把握货物的品名、数量、规格、型号、材质、供货厂商。4.1.2 由选购部专业主管将到货材料的品种、规格、数量等通知库管部门，库管部 门据此安排货位，安排起吊机具及装卸人员，并提前备好检验工具及开箱工具。4.2 临时接收当设备/材料运抵现场，库管部门负责、选购部专业主管人员协作，依据合同 要求对外观质量、型号规格、生产厂家、送货清单、原始报告等库管进行登记记 录。填写“设备（材料）到货接收单”（表1）。4.3 验收验收要从有利于设备、器材的维护、保管动身，分两步进行。即接货时的不 开箱点件和出库前的开箱具体验收，前者由保管员作好记录，后者由参验各方签 署“设备开箱检验记录”（表2）。假如是裸装并且直达施工单位的物资，一般实行 “接运f验收一入库f出库”的连续运作方式。4.3.1 库管要按订货合同及供货单位供应的验收资料和有关规定标准，依据不同状 况分别对入库物资进行验质、点数，核对品名、规格、型号，过磅或检尺换算； 验收中觉察缺少、溢余、损坏、质量不符或资料不全等状况，要准时通知选购部 专业主管查明缘由、实行责任并准时处理；待处理物资要单独存放，妥当保管， 防止混杂、丧失和损坏。4.3.2 设备开箱验收由库管、选购部、工程部、业主单位、监理单位、施工单位、 供货厂商共同进行，验收时验收各方应在开箱验收单上签字。需过磅入库的材料 需由库管施磅员负责过磅，库管保管员验收后可入库。4.3.3 计件物资验收一律按合同、装箱单、供货明细进行数量验收，验收时应做到 全部清点。对不急需安装的设备，可只清点件数，检查外包装是否良好，暂不开 箱。对物资外观质量的验收要查看外表有无水渍、发霉、生锈、损伤等异状及尺 寸偏差。4.3.4 不开箱检验对货物的外观质量、数量、包装质量进行验收，防腐包装是否完好，裸装设 备的外观是否损伤或变形，检验设备在运输过程中防冻、防震、防雨雪、防潮、 防颠倒等措施是否完好，由保管员作好记录。假设实际数量与供方清单不符（磅差 超过允许范围），由选购部负责与供货方协调处理。卸车应按事先指定的位置，有 序摆放。由库管部门向施工单位供应部门发“到货通知单”。在复检报告未返回前, 挂黄色料牌作为待发料标记。4.3.5 开箱检验开箱验收应先填写“货物开箱通知单”（表3）,准时通知各有关部门。验收时 间依工程进度而定，挨次开箱。一般选择在安装设备前的5天左右，开箱后清点 设备及附件是否与装箱单相符合，装箱单是否与合同相符合，实物是否与文件资 料相符合。装箱资料应齐全，一般包括：a）设备清单和说明书；b）设备总图；c）基础外形图和荷载图；d）性能曲线；e）用法维护说明；f）出厂检验和性能试验记录；g）合格证书。4.4 正式接收当厂家原始票据齐全，复检报告合格后，由库管部门填写“入库单”，正式入 库。假设复检报告不合格，准时通报选购部。那么由选购部办理退货和索赔。4.5 仓储预备工作选购部各专业主管应准时向库管供应物资到货信息，以便库管提前安排储存 场所和货位、预备装卸、运输器具，保证物资到货后准时验收入库。库管也要依 据现场施工进度、合同及有关文件主动收集物资到货信息。物资验收入库由库管 负责，并提前5个工作日通知选购部，由选购部通知相关单位参与，要做到精确、 准时。4.6 物资入库物资入库的各种凭证（收料单、帐本、卡片），库管保管员要填写清晰完整、 内容精确、字迹工整、版面清洁。凭证传递要准时、交接手续要清晰。4.6.1 保管员对物资的说明书、图纸、合格证、化验单、质量证明书等原始资料， 应交工程部档案室保管，档案室负责复印分发。4.6.2 对珍贵、易燃、易爆、剧毒物品的验收应有保卫部门及其它有关部门参与， 做到当日到当日验，不得在库外停留、过夜；未经检查的设备或经检查不合格的设备分开存放，并用明显的标记区分（库 区应划分为：合格品区、不合格品区、待检验品区、检验待判区）。4.7 物资的装卸搬运装卸搬运要确保仓库作业人员和设备的平安，保证装卸搬运的正常秩序和物 资进出库业务过程的通畅，其主要内容如下：4.7.1 装卸搬运前的预备库管保管员应依据合同、发货单或选购部专业主管供应的物资数量、外形、 包装特点等，提前预备好人员、机具、苫垫物及作业平安的防护用具。事先整理 好作业用场所，并确定最优作业路途，保证搬运距离最小，排解重复、避开迂回。 装卸搬运作业过程中的调度指挥仓库起重工在保管员的协作下，对装卸作业的全过程进行调度指挥。包括： 作业过程的指挥、作业现场的平安监督、检查，作业环节之间的协调，作业过程 中临时消失问题的解决。4.7.3 装卸搬运作业过程中的平安管理库管保管员必需认真贯彻“平安第一、预防为主”的原那么，监督作业现场和 作业人员认真执行装卸搬运作业的技术规程，平安作业责任制度及劳动纪律等， 并请平安管理人员到现场监督，坚决杜绝人身事故和设备事故。5验收及仓储要求验收要求5.1.1 如挺直从生产厂进货，须供应生产厂加盖公章的正式质量证明书（印章清晰 可辨），以及生产许可证或准用证复印件。5.1.2 如从中间商进货，须供应准用证、资质证书复印件，并在生产厂质量证明书 的复印件上用文字说明原件的存放处并签字、盖章。5.1.3 如进货数量仅为质量证明书数量的局部时，供应商应在质量证明书中说明货 物的批号和数量，并签字、盖章。5.1.4 以上各文字说明要求字体工整、清晰，用钢笔书写。5.1.5 质量证明书内应包括：生产厂名称、产品名称、规格与型号、订货单位、发 货日期、数量、合同编号、质量证明书编号等。如材料为钢材还应提高：材质证 明。5.1.6 按有关规定、规范、制度和检验大纲或建设单位有复检要求的，由监理单位 尽快组织各施工单位取样送检，库管部门应主动协作。复检方法按工程技术部门 的规定执行。选购部、库管部门协作。5.1.7 材料出厂资料和复检资料由库管部门，在物资运到现场15日内将 出厂检验报告和复检报告原件交工程部档案室。5.1.8 设备开箱检验后，假设货物外观质量、数量、随箱文件资料与实物对应状况没 有觉察任何问题，参与开箱检验的人员都应在“设备开箱检验记录”上签字。5.1.9 参与开箱检验的单位在接到开箱检验通知后应按时参与，假设不能参与可托付 代理人参与，如接到通知即未托付又未到场，组织验收的部门仍可按通知函规定 的时间开箱检验，开箱检验结果同样有效。5.1.10 设备开箱检验后，假设觉察货物有缺陷、缺件，设备及附件与装箱单不符， 装箱资料不齐全等状况，组织部门应在“设备开箱检验记录单”上照实作好记录, 参与开箱验收人员均应签字。组织部门与参与开箱单位代表共同探究后做出纪要, 明确责任，实行处理方法、费用和时间要求，由选购部牵头与供货厂商进行交涉 处理。5.1.11 假设开箱后资料不齐全而工程又急需的物资，可由需用单位提出书面申请， 启动紧急放行程序。事后选购部负责向供货商索取所缺资料。5.1.12 在设备开箱验收时，组织部门认为有必要时，可以提高邀请有关部门的技 术人员比照图纸进行核对检查，可提高影象记录。5.1.13 设备开箱清点后，假设实物数量大于开箱数量，领用发放时，先按开箱数量 核发。5.1.14 施工单位领用设备材料后应记录签字。施工单位提出复检申请，报工程部 批准。如发生缺陷按不合格品程序处理，施工单位填写“设备缺陷通知单”报工 程部、监理单位审查。待设备缺陷消退后，施工单位填写“设备缺陷处理报验表” 经工程部、监理单位校验后方可安装。5.2 仓储要求库管应做到：凡说明书对设备有特殊要求确实定按要求保管存放。说明书无 特殊要求执行电力基本建设火电设备维护保管规程。5.2.1 保管员应把握所保管物资的物理、化学性质及影响物资转变的各种因素、仓 库的自然条件，并依据不同物资的要求，安排适合的储存场所，实行各自的维护、 保养方法，确保库存物资无丧失、无损坏、无霉烂、无锈蚀。5.2.2 妥当安排保管场所。不同的物资依据各自的特点，存放于不同的仓库。钢材 料、木材、大件设备等体积大、重量大、耐腐蚀的物资可露天堆放；怕冻、怕潮、 怕晒、易挥发的物资必需存放于库房内。易燃、易爆、易污染、易腐蚀、有放射 性、有毒物资必需专库存放，配备相应的防护措施；精密仪器、仪表应密封，存 放于保温库，珍贵物资应入柜、加锁、加封；水泥堆放在棚库内并有防潮措施。5.2.3 正确选用保管方法大宗物资可接受一般的保管方法；有储存期限的物资，应设立明显的标记， 记清出厂和进库期，分批存放，坚持先到先发，定期检查；对即将超过有效期的 物资，代保管单位应至少提前30天书面通知工程部和选购部；特殊物资要依据产 品说明书上要求及有关规定，实行相应的保管方法。如：危急品、油脂、塑料制 品、易碎品等。5.2.4 物资的堆码物资堆码的基本要求是：合理、坚固、定量、整齐、节省、便利。5.2.4.1 合理是指对不同性质、品种型号、规格、等级、批次的物资和不同生产厂 家的物资，应分开堆码，不能相互混串；货垛之间的距离、货垛与墙的距离要符 合作业与防火平安的要求；作业过程中，大不压小，重不压轻。5.2.4.2 坚固是指堆码的货垛外形必需保证稳定坚固，要不偏不斜、不歪不倒、不 压坏底层物资或外包装、不超过地坪承载力量等。5.2.4.3 定量是指堆码的货垛或货垛的每层都按相同的数量堆码，使货定量化，而 且每层、每垛的数值标记（即货卡或料卡）要清晰，明显，以便过目知数，便于 盘点和发货。5.2.4.4 整齐是指堆码的垛形、垛高、垛距要求到达标准化和统一化；货垛的排列 要纵看成列、横看成行；物资外包装有标记、标记的、在堆码时标记应向外，以 便于查看；长短不一或大小不等的物资，也应一头向外排齐。525.5 节省是指堆码作业的组织安排，应保证一次作业就堆码成形，避开重复倒 运，降低人、财、物的消耗。525.6 .6便利是指物资堆码作业要为物资保管作业和物资出库作业供应便利，便于 装卸搬运，便于检查和盘点，便于进行维护保养和便于防火平安等。物资的苫垫（包括苫盖与衬垫）苫盖要做到：苫盖顶部必需倾斜，以免积水渗入货垛；苫盖物不落到垛底, 一面阻碍货垛的通风，苫盖物必需捆扎坚固，以防脱落损坏货物和发生人身伤亡 事故。5.2.6.1 衬垫要做到：地面应平整坚实，衬垫物要摆平放正，并且有足够的抗压强 度；衬垫物的间距要适当，一方面保证垛底有良好的通风性，另一方面又要节省 衬垫物。5.2.6.2 露天堆放的大宗物资，必需准时进行苫垫。