PC工厂质量管理规定.docx

xxxxPC工厂质量管理规定第一章总则第一条为规范各PC工厂生产质量管理，秉承集团“精品立业、正道 致远”核心价值观，确保各工厂生产过程受控，特制定本规定。第二条各区域智造质量目标：客户满意度N95%、实测实量合格率N 95%,构件报废率W0. 5%°。第三条PC工厂质量管理分为“监控、检控、自控”三大组织体系，如 下图所示。正茗品质部啷战- - - . -实验室去年模感绘建Is®曼氏质llftll.sjigngss.实Bffi资都显S解费尹线IWIM一四=线操延嬖监控体系检控体系自控体系叠合梁阳台板凸窗楼梯总进度预估本楼栋生产可实现XX天齐层发运2. 1.2 XX栋（可复制上表）2.2人员安排表2 XX项目1#栋生产计划安排构件种类生产 产线产线 负责人产线自检跟线 质检工艺技术 指导钢筋预埋浇倒后处理夹芯剪力墙桁架楼板叠合梁阳台板凸窗楼梯3模具方案3.1 配模方案本部分主要说明项目的配模方案，主要包含不同构件编码所对应的楼栋、层数、配模套数、周转次数、是否共模等信息。具体信息见表3。表3 XX项目生产配模方案序号构件 种类构件 尺寸构件 编号使用 楼栋模具使 用楼层构件单层 最大数量配模 套数构件 总量周转 总数备注是否共模第1。页3.2 共模信息本部分作为项目配模方案的补充，主要结合生产安排说明不同模台号 共模生产的构件型号、楼栋及层数、共模次数、装模尺寸差异、钢筋差异、 预埋差异、混凝土差异等信息，只涉及有共模生产的构件，具体详见下表4。 当项目配模方案中共模生产构件较少，且共模比例较小（1：2配模比时） 时可不填此表。表4 XX项目生产共模构件信息表序号模台号件号 构编楼栋 楼层共模 次数共模差异备注装模尺寸钢筋预埋混凝土此表应分模台号打印，塑封张贴于模台，随模台流转，指导产线作业 人员和质检生产组织控制。4质控要点（含客户特殊需求）本部分主要说明客户特殊需求专项策划方案及项目各种类构件生产各 工序的关键质量控制要点及其相关控制方案，各种类构件单独做表。4. 1客户特殊特殊需求专项方案策划第11页表5 XX项目客户特殊需求专项方案策划客户特殊需求应对方案/事项责任人时间节点构件平整度（如： 外立面W2mm,内 里面 W3mll1）1、挑选、采购专用模台，保障外立面平整 度达标张三4月1日前2、验收模具加工切割精度，保障长短边挡 膜无翘曲变形李四4月10日 前3、针对模台精度不达标情况时，适当考虑 增配底模，明确加工精度需求，强化验收王五4月15日 前4、策划构件浇捣后前置工装湿拆生产工艺， 可采用专用刮尺刮平收光面赵六4月5日前 构件表面清水面 效果1、试配专用混凝土配方，采购专用（清洗过） 河沙、碎石，混凝土单独搅拌，单独送料2、模台工作面全面清洗，杜绝油污、残渣， 并用专用油性脱模油保养3、模具进场后针对混凝土接触面全面清洗， 并用专用油性脱模油保养；在钢模板试制效 果不达标时可考虑采用清水模板装模4、浇捣时采用分层布料，底层一次性布满， 充分振捣到位后再逐层布料，杜绝气泡 客户特殊需求专项策划，属于事前控制，各城市工厂工艺品质部应结 合首件试制和首层供货，针对问题及时予以调整或重新策划，务必确保方 案可行、质量、成本可控、客户满意。4. 2各种类构件生产各工序关键质量控制要点及其相关控制方案可参考表6（剪力墙为例）。4.2. 1剪力墙表6 XX项目剪力墙构件关键过程质控要点一序号生产 工序主要质控要点标准要求责任 主体控制方案1装模铝合金门窗正反安装、XXX装模工铝窗做好标识，模具上第12页镜像构件窗户位置画好标记，防呆防错2钢筋钢筋工定位装置等3预埋预埋工限位装置、方案等4预埋预埋工限位装置、方案等5后处 理平整度要求，是否拉毛后处理6养护蒸养、覆膜或自然养护后处理7起吊起吊过程注意事项吊装工采用什么工装起吊8装框装框过程注意事项吊装工特别注意带大门洞墙板9发运装车卡固方式、位置、 限高/宽处理事项物流员 上述关键过程只为示例，具体构件制作关键要点设置以具体项目情况 为准，上表内容均可增删，构件生产比较常规通用时，亦可只写明主要几 个关键事项控制方案。桁架楼板4. 2. 3叠合梁5资料控制本部分主要罗列项目所需构件详细资质证明资料事项（构件合格证、主 材第三方送检报告、隐蔽工程验收表、关键预埋件第三方检验报告等）、资 料制作比例、相应负责人等。6质量奖惩本部分是各区域针对具体项目设置的质量奖惩条款，具体奖罚标准不 作明确规定，相关内容可参考工艺质量红线管理标准。1、构件按月进行累计评选，一次报检合格率95%产线，给予产线质 检员、工位长100元/月的奖励；报检合格率W90%,对产线工位长罚款100 元/月。第13页2、结合各条线生产的构件，每月进行实测评比，给予综合排名第一的 产线班组500元/月的奖励。3、项目出现退货、或质量投诉事件，经调查确属责任原因的，处罚500 元/次（生产和质控各承担50%） o4、每日巡检发现工艺质量红线违规，A类处罚直接责任人200元/次， B类处罚直接责任人100元/次。第14页附件2：首件验收记录表PC构件首件验收记录表项目名称构件种类首件验收时间智造公司总经理品质经理验收内容：现 场 验 收 意 见外形尺寸预埋预留外观质量验收结论试制合格口返修后合格口试制不合格签字建设单位 （计划）设计单位 （工艺）监理单位 （质检）施工单位 （生产）构件生产 单位第15页栏附件3：客户投诉处理单客户投诉处理单编号：客户名称联系电话产品名称产品编号发货日期投诉日期投诉类型口项目现场返修口退货口其他投诉 信息 描述签名：原因 分析签名：处理 措施签名：第16页回访意见客户签名：备注：表单编号为10个数字，前8个数字为日期，后2个为流水号，如2017052501表示为2017年 05月25日第1个客户投诉。第17页附件4：质量分析会会议纪要质量分析会会议纪要编号:主题主会议时间记录入地点参员质量问题描述（包含造成的直接和潜在影响及损失等）：原因责任划分及奖惩决议：问改及预防整改事项完成时限责任人完成情况检查人签发：时间：第18页附件5：客户满意度调查表第19页其中：监控职能主要由区域智造公司制造部负责，主要评价其所 属各工厂质量目标达成、组织产品实测实量、监督质控流程及过程事 项的落实、监控产品生产设备、测量及计量设备状态等。检控职能主要由工厂工艺品质部负责，主要负责工厂质量控制策 划、来料验收及管理，生产过程监控，混凝土质量监控，发货监控与 客诉处理、项目资料监控与制作、产线质量评价等。自控职能主要由工厂制造运营部负责，主要负责工厂生产质量特 征和质量目标的实施达成，落实产线“三检制”，满足客户需求。第二章标准与要求项目标准和要求责任岗位客户特殊 需求识别1、工厂接收甲方或客户图纸后，应立即组织工艺、生产、品质人 员审图，识别生产难点、要点。2、重视客户特殊需求：（1）超出常规的质量要求（如清水面、平 整度、水洗面等）、（2）加急的发货周期。3、针对特殊需求专项策划，制定实施方案，并就方案与客户达成 书面共识。工艺品质部长 制造运营部长项目质量 控制策划1、识别客户特殊需求及图纸交底后，由品质工程师完成项目质量 控制策划书。2、策划应包含项目概况、生产部署、配模方案、质控要点、资料 控制、质量奖惩等六个部分。具体模板详见附件1项目质量控制 策划书。3、策划中配模方案与区域模具工程师共同完成，质控要点应针对 构件生产难点、要点及客户特殊要求进行说明，明确标准及相应 控制方案。4、质量控制方案完成后，由品质工程师针对所有参与构件生产班 组开展品质交底（包括集中培训、书面交底并签字）。品质工程师附件6：供应商质量索赔单供应商质量索赔单* （供应商名称）:感谢贵公司长期以来对XXXX的合作与支持！鉴于贵公司的产品质量问题及其给本公司所造成的损失，经本公司研究决定，对贵 司作出如下扣款决定：贵司应赔偿本公司的费用合计：¥ *元（大写：*）,特此通知，敬请知悉并签收盖章回传!顺祝商祺标的物名称型号/规格不合格数量构件名称构件编号楼层不合格品来源口来料 口过程 口成品入库 口成品出库 口库存 口客户投诉发生日期质量故障说明 （质量）处置方案 （工艺）返工记录 （生产）返工整改：人,共小时，所需返工物料：,数量：o费用类别计费方式计费说明费用（元）备注物料费所需物料（含标的物）的价格总和1、连带损坏甲方PC构件或其他部件，由 乙方承担其损失。2、由于客观原因，使用贵司标的物有困 难时，允许甲方使用其它企业的标的物， 并由乙方承担该购买费用。返工工时返工实际工时X单价工时费单价工时费：厂内40元/小时*人 项目60元/小时*人附加费用返工时造成的物料、能源等耗损； 项目产生的差旅、食宿费； 更换标的物或PC构件运输费； 现场吊装费、牵引费； 项目其它赔偿要求；食宿费：200元/人*天 其他按实计算误工费用退货而造成生产停工的损失停工损失费：200元/天*人让步接收扣款来料让步接收时降等级的费用按照质保协议中的要求，扣除来料物品 2%、5%、10%的费用处罚费用以次充好，弄虚作假等行为按照质保协议，处罚500、1000、2000元合计费用（元）.编制/日期：（盖章处）供应商签字：（盖章处）审批/日期：温馨提示：请在3个工作日内完成本单据的确认与回传，否则本公司将默认贵司同意此扣款事宜，谢谢合作！第2。页附件7：质量索赔及处罚标准表1降级扣款比例表序号类型缺陷分类扣款比例1A类（性能缺陷）物理机械性能不达标（参见附件二1.3）10%2B类（尺寸/形位 公差超差）尺寸有偏差（参见附件二1.1）5%3C类（外观缺陷）外观质量不达标（参见附件二1.2）2%表2项目索赔费用表序号费用类别费用计算方式备注1物料费所需物料（含标的物） 的价格总和1、连带损坏甲方PC构件或其他部件，由乙 方承担其损失。2、由于客观原因，使用乙方标的物有困难时， 允许甲方使用其它企业的标的物，并由乙方 承担该购买费用。2服务工时费返工返修实际工时*单价工时费单价工时费60元/小时*人3附加费甲方人员差旅、食宿费 更换标的物或PC构件运输费 现场吊装费、牵引费 项目其它赔偿要求食宿费200元/人*天 其他按实计算表3供方质量处罚表序号处罚内容处罚（元）取消合格供方资 格的条件1以次充好，弄虚作假等不诚信行为2000发生第2次2因为质量问题严重影响甲方产品正常交付和声誉2000发生第2次3技术性能和参数与相关标准不符、材质不符、硬度达不到要 求等性能缺陷1000半年内发生3次4连续两次或累计多次反复发生低级质量问题500半年内处罚3次5甲方特别要求的事项，乙方未认真执行和对待的500半年内发生3次6甲方发出品质异常通报或相关问题通报后未及时有效整改500半年内发生3次7在甲方反复发生的质量问题，乙方未采取有效整改措施而继 续再发生的500半年内发生3次第21页项目标准和要求责任岗位模具进场 验收1、模具进场验收由模具工程师与品质工程师共同负责，其中，品 质工程师负责尺寸、安装精度，模具工程师负责设计符合性及其 整改确认，填写模具初装检验记录表。2、涉及模具整改如需工厂提供人员时，需抵扣人工、能耗等费用； 同时明确厂家需按时间节点完成，逾期时需扣除质保金。3、工厂新模台也需进行进厂验收，验收表同模具验收表。模具工程师 品质工程师来料质量 控制1、仓库收货前应物单对照，清点数量无误后报检，开具采购入 库单，供各检验主体签字确认，并凭单进行入库操作，具体流 程参见主辅材入库验收管理办法。2、来料验收严格执行验收标准，保存记录，详细标准参见PC构 件用主辅材质量验收标准。3、实验室检验主材除填写进场检验记录外，还应根据规范制作相 应主材试验报告，存档备查。4、所有委外检测均由实验室负责，对于需要委外检测的材料做好 第三方送检台账。5、不合格物料因换货周期长、特殊定制、不影响使用且对结构性 能无害时，可发起特采申请。具体流程参见主辅材入库验收管 理办法。仓管员 品质工程师 实验室主任首件试制 与验收1、新接项目或需安排构件外协时均需组织首件试制。有重大设计 /工艺变更时，需重新组织变更构件的首件试制与验收。2、首件试制前应分别由工艺组织工艺图纸交底和品质组织质量控 制交底，由计划下达试制计划。3、首件试制过程中，要求工艺、模具、品质工程师全程进行技术 指导，及时解决首件试制过程中的问题，并填写首件验收记录 表（见附件2）。4、当外部客户提出明确需求时，亦可在内部首件评审合格后邀请 客户、监理及总包参与现场首件评审。5、首件验收结论必须明确，当首件试制不合格时，由工艺品质部 制定整改方案，重新进行试制验收。6、首件试制结束后品质工程师应及时总结，针对生产品质异常改 进质量控制方案，重新组织生产交底。计划工程师 工艺工程师 模具工程师 品质工程师第3页项目标准和要求责任岗位过程质量 控制1、产线各工位实行“三检制”，操作工落实自检、互检，质检员 负责专检，填写工序流转卡，实行一件一卡。2、产线浇捣前质检员100%检查到位，其他工位质检员根据产量计 划及构件制作难点合理巡查。检查标准参见PC构件过程质量控 制标准。3、工艺工程师每日巡查产线图纸使用，确保产线所用图纸及相关 变更文件有效且无遗漏。4、品质工程师需每日巡查产线质量控制，重点检查红线，针对违 规实时通报、考核，具体参见工艺质量红线管理办法。操作工质检员 工艺工程师 品质工程师成品入库 质量管理1、构件脱模后产线应及时予以标识（详见PC构件标识管理办 法），自检确认并完成工序流转卡填写，自检合格的构件方 可报检。报检时，产线操作工必须同时向质检递交工序流转卡 和产成品入库单。2、产线质检员依据PC构件成品验收质量标准检查确认构件是 否合格，合格品张贴合格证并签章，并在产成品入库单上签 字确认，不合格的通知产线人员安排返修（详见缺陷修补作业 管理办法），同步填写成品检验记录表。3、构件涉及重大质量异常时，由质检员组织不合格品处理，具体 参见生产不合格品管理办法。4、所有入库构件必须张贴有合格证和质检签章，对应产成品入 库单必须有质检员签字确认。吊装操作工 质检员品质工程师 物流员成品出库 质量管理1、物流班组按PC构件储运管理办法组织待发货构件起吊装 车，运输司机协助，确保构件装载合理，绑扎、防护到位，物流 工程师填写装车作业过程检查表。2、装车前发货质检按发货计划组织待发货构件的质量确认，核对 标识与实物，并填写产成品出库质量检查记录表。3、装车后质检重点对装车方式、超高、超宽、构件绑扎及防护等 进行确认，检查合格后方可在成品发货单签字。4、物流工程师应对发货司机就发运注意事项进行交底，并要求司 机在装车作业过程检查表上签字确认。5、工厂门卫必须核对成品发货单，签字齐全方可放行。物流工程师 发货质检第4页项目标准和要求责任岗位顾客投诉 与满意度 调查1、客户投诉信息由项目驻场人员所发客户投诉处理单（见附 件3）为准，无驻场人员时，客户书面文件、电子邮件、微信平台、 电话等均可作为质量投诉依据。2、对于客户质量投诉，品质工程师核实情况后，需在24小时内 组织分析会，形成质量分析会会议纪要（见附件4）,下发生 产进行整改，并将客户投诉处理单反馈至客户。3、客户投诉构件须返厂时，工艺品质部发起不合格品评审处理流 程，组织退件处理和问题整改。具体参见生产不合格品管理办 法。4、智造本部制造管理部每月针对在供项目（内部EMPC供板、外 部5000立方以上供板）进行回访，组织客户满意度调查，收集客 户满意度调查表（见附件5）,并针对问题组织改进。品质工程师 制造管理部副 总监质量分析 与改进1、工艺品质部应构建生产质控信息收集机制，开展阶段生产质控 状态或水平分析评估，组织质量周/月度例会，反映阶段生产质控 不足，落实改进方案，督促改进。2、新项目首层供货完毕后，品质工程师应及时整理客户反馈意见 及构件生产品质异常，修订完善质量控制策划方案，进行首层 供货质量交底，杜绝问题重复。3、工艺品质部应每月组织当月所生产构件的实测实量（详见PC 构件实测实量管理办法），对比分析生产质控状态与不足，分阶 段制定整改方案，持续推动产品质量提升。4、项目主体封顶后，品质工程师应在2周内进行项目完工生产 质控总结，总结项目全面质控数据及生产质控不足和较好之处, 形成标准化管控方案。5、工艺品质部应通过标准作业（S0P）、防呆防错、提案改善、QC 小组等方式或方法，充分发动全员参与质量改进，预防和解决质 量异常。6、工艺品质部应结合生产阶段需求，实时开展相关生产质控方法、 操作技能等培训，提升产线操作工产品质量意识和操作技能。工艺品质部长第5页项目标准和要求责任岗位质量处罚 与索赔1、当涉及供应商供货物资造成我司直接或间接生产损失时，品质 工程师根据责任单位主体，编制供应商质量索赔单（见附件6）, 涉及采购标的物价格由招采经理提供，返工/返修/更换的工时由 工艺工程师提供。2、物资处理如需退货、让步接收、返工或出现弄虚作假情形的， 相应处理方式参见质量索赔及处罚标准（见附件7）。3、供应商需将供应商质量索赔单签字盖章回传，若有异议应 在收单后3个工作日向我司提出，否则视为默认同意。4、供应商质量索赔单回传后，工品质工程师应转交财务对供 应商执行结算扣款。品质工程师 工艺工程师 招采经理体系认证 与维护1、区域智造公司应以城市工厂为单位组织质量体系认证。2、结合xxxx本部质量管理规定及配套质量管理办法、标准，各 城市工厂自行修编制体系认证相关文件。3、各城市工厂应按规定收集进料、过程及交付相关质控过程的验 收资料，包括但不限于：产品实现的过程策划、生产作业指导书、 过程检验记录和质量报表、操作、点检记录等；4、城市工厂应成立内控稽查小组，每月定期针对各业务条线管理 流程执行开展内审，针对不合格情况及时纠偏、考核。5、xxxx本部每季度至少一次针对各城市工厂各业务条线管理流 程及相关标准化操作执行开展审核，针对不合格情况及时纠偏、 考核。工厂执行 总经理 制造管理部 总监第三章附则第四条本规定由XXXX制造管理部负责解释和修订。第五条 本规定自发布之日起生效。附件 附件1:项目质量控制策划书附件2：首件验收记录表附件3：客户投诉处理单附件4：质量分析会会议纪要附件5：客户满意度调查表附件6：供应商质量索赔单附件7：质量索赔及处罚标准附件1:项目质量控制策划书质量控制策划书项目名称: 城市工厂:编 制: 审 核: 批 准:时 间:1项目概况本部分主要说明项目的基本信息，并针对项目楼栋主体结构设计进行 简要说明。1.1 项目背景工程名称：XXX建设单位：XXX设计单位：XXX总包单位：XXX生产周期：XXX年XXX月至XXX年XXX月基本情况：该项目位于辽冬 距离工厂的距离为寿2KM。建筑体系属于xxx 结构体系，共XXX层,地下XXX层,地上XXX层,总高度为XXX米,标准 层高XX米。抗震设防裂度为2L度。预制部分包含：XXX. XXX、XXX类构件, 预制率为咨%O项目规划X X X项目共有XX栋楼,为1#、2#6#、7#,其中1#、2#、3# 为一个户型，4#、5#、型一个户型,两者互为镜像对称结构；篁单独为一 个户型；共计3个户型。x x x项目为公司第X代技术产品,其与前期 的不同之处主要为剪力墙的生产，其它产品差异不大。项目工地先吊装1# 和 四楼，首层交付预计在xx月XX日。2生产部署本部分主要说明项目各种类构件的生产线、负责人、自检员、质检员、 工艺人员等的安排。2.1生产安排（分楼栋）2. 1. 1 1# 栋表1 XX项目1#栋生产计划安排构件种类单层构件 数量产线 生产配模 总数日排摸数生产频率总生产 周期夹芯剪力墙XXXX线XX套XX套XX天/层XXX天桁架楼板第9页