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供应商评评分标准准 分值值标准0该项/程程序没有有包含在在该供应应商的质质量体系系,体系系不适当当,需要要改进(关键不不符合项项)。1该项/程程序已包包含在质质量体系系中，但但是计划划和执行行都须进进行实质质性的改改进。体体系适当当，但至至少有一一项重大大不符合合项。2该项/程程序已包包含在质质量体系系中且可可接受，然而计计划及其其执行情情况仍须须进行一一定程度度的改进进。体系系适当，有至少少一条轻轻微不符符合项。3该项/程程序已包包含在质质量体系系中。计计划和执执行达到到要求。4该项/程程序已包包含在质质量体系系中。计计划和执执行都能能出色地地完成。元素供应商自自评审核员评评分4.1 - 管管理职责责QuesstioonAsseessoor NNotees-IImpllemeentaatioon eeviddencce1.1负有执行行职责的的供应商商管理者者是否制制定和文文件化了了质量方方针、质质量目标标对质量量的承诺诺？31.2质量方针针是否体体现了组组织的目目标和顾顾客的期期望和需需求吗？31.3组织各级级人员是是否都理理解质量量方针，并坚持持贯彻执执行？31.4是否规定定和文件件化了从从事与质质量有关关的管理理、执行行和验证证工作的的人员的的职责、权限和和相互关关系？31.5被受权人人有权：- 防止止不符合合的出现现- 确认认和记录录质量问问题采取取、实施施和难纠纠正措施施- 控制制进一步步的加工工- 在内内部动作作中体现现顾客的的需求31.6对管理、执行工工作和难难活动（包括内内部质量量审核），供应应商是否否确定了了资源要要求并提提供充分分的资源源，包括括委派过过培训的的人员？31.7负有执行行职责的的供应商商管理者者，是否否按规定定的时间间间隔对对质量体体系进行行评审，以确保保持续的的适宜性性和有效效性？3Totaal SScorre21Totaal aavaiilabble Scoore28ELEMMENTT 4.1-MMANAAGEMMENTT REESPOONSIIBILLTY元素供应商自自评审核员评评分4.1 - 管管理职责责QuesstioonAsseessoor NNotees-IImpllemeentaatioon eeviddencce1.1负有执行行职责的的供应商商管理者者是否制制定和文文件化了了质量方方针、质质量目标标对质量量的承诺诺？31.2质量方针针是否体体现了组组织的目目标和顾顾客的期期望和需需求吗？31.3组织各级级人员是是否都理理解质量量方针，并坚持持贯彻执执行？31.4是否规定定和文件件化了从从事与质质量有关关的管理理、执行行和验证证工作的的人员的的职责、权限和和相互关关系？31.5被受权人人有权：- 防止止不符合合的出现现- 确认认和记录录质量问问题采取取、施- 控制制进一步步的加工工- 在内内部动作作中体现现顾客的的需求31.6对管理、执行工工作和难难活动（包括内内部质量量审核），供应应商是否否确定了了资源要要求并提提供充分分的资源源，包括括委派过过培训的的人员？31.7负有执行行职责的的供应商商管理者者，是否否按规定定的时间间间隔对对质量体体系进行行评审，以确保保持续的的适宜性性和有效效性？3Totaal SScorre21Totaal aavaiilabble Scoore28ELEMMENTT 4.2-QQUALLITYY SYYSTEEMELEMMENTT供应商自自评审核员评评分4.2 管理理体系QuesstioonAsseessoor NNotees-IImpllemeentaatioon eeviddencce2.1是否有适适当的程程序文件件（第二二层）支支持质量量手册的的每一要要素？32.2质量策划划过程与与质量体体系的其其它要求求是否一一致，是是否以适适当的形形式文件件化？否否是适当当地考虑虑了质量量体系的的要素？- 所有检验验和生产产/服务务资源的的鉴别和和获得- 实行设计计和过程程可行性性研究- 更新和维维护所有有质量控控制和检检验方法法- 在适当阶阶段确定定合适的的验证- 直接影响响质量的的生产、安装和和服务过过程- 控制计划划的准备备和失效效模式及及后果分分析- 标准和规规范的评评审22.3在签订合合同生产产前，是是否进行行生产可可行性研研究、确确认和文文件化（小组可可行性承承诺形式式）32.4控制计划划是否包包括三个个阶段：样件、试生产产和大量量生产，以满足足顾客的的要求？32.5当下列情情况出现现时，控控制计划划有无重重新评审审和更新新？- 生产或过过程改变变时- 过程不稳稳定或过过程失效效- 重新修改改了检验验方法、频率等等32.6供应商是是否利用用批准了了的承包包商的部部件？32.7有无证据据表明产产品的更更改经确确认？22.8有无证据据表明在在质量（特别是是产品的的特性）、服务务（及时时的交货货）和价价格方面面有益于于顾客的的持续改改进？32.9供应商是是否确定定了质量量和生产产力发送送的实施施方案和和时机？32.100供应商有有无验证证的知识识和使用用适当的的持续改改进的措措施和方方法？3Totaal SScorre28Totaal aavaiilabble Scoore40ELEMMENTT 4.3-CCONTTRACCT RREVIIEWELEMMENTT供应商自自评审核员评评分4.3 合同同评审QuesstioonAsseessoor NNotees-IImpllemeentaatioon eeviddencce3.1在投票或或接受合合同或订订单前，供应商商是否对对标书、合同或或订单进进行评审审，以确确保订单单的要求求被理解解和能满满足的，任何的的不一致致在其被被接受前前已得到到同意？33.2合同修订订是否在在有关职职能部门门文件化化规定和和展开？33.3合同评审审的记录录有无保保存？3Totaal SScorre9Totaal aavaiilabble Scoore12ELEMMENTT 4.4-DDESIIGN CONNTROOLELEMMENTT供应商自自评审核员评评分4.4 设计控控制QuesstioonAsseessoor NNotees-IImpllemeentaatioon eeviddencce4.1是否有方方法收集集了与目目前和将将来相类类似的过过去已发发生事件件的信息息？N/A4.2每一项目目的设计计计划有有无建立立，职责责有无规规定？N/A4.3计划有无无依设计计的发展展更新？N/A4.4责任人是是否具备备一定的的资格并并为其配配备充分分的资源源？N/A4.5是否规定定参与设设计过程程的不同同部门之之间在组组织上和和技术上上的接口口并将必必要的信信息形成成文件，予以传传递并定定期评审审？N/A4.6是否确定定与产品品有关的的设计输输入要求求，包括括适用法法令和法法规要求求，形成成文件，并评审审其适当当性？N/A4.7在设计的的适当阶阶段，是是否有适适当的职职能部门门对设计计进行正正式文件件化评审审的记录录？N/A4.8是否有记记录证明明进行了了设计验验证，以以保证设设计阶段段的输出出满足设设计输入入要求？N/A4.9是否进行行设计确确认，以以保证产产品符合合确定使使用者的的要求和和/或需需要？N/A4.100设计确认认及时地地满足顾顾客的要要求吗？N/A4.111设计确认认有记录录并包括括设计失失效吗？N/A4.122设计失效效有适当当纠正和和预防措措施吗？N/ATotaal SScorreTotaal aavaiilabble ScooreELEMMENTT 4.5-DDOCUUMENNT AAND DATTA CCONTTROLLELEMMENTT供应商自自评审核员评评分4.5 文件件和资料料的控制制QuesstioonAsseessoor NNotees-IImpllemeentaatioon eeviddencce5.1是否有控控制外来来文件？35.2文件和资资料发布布前是否否由授权权人员审审批其适适用性？35.3是否可能能随时得得到文件件的现行行修订状状态的控控制清单单？35.4供应商是是否有建建立程序序以确保保在对质质量体系系有效运运行起重重要作用用的各个个场所，都能得得到相应应文件的的有效版版本？35.5供应商是是否有建建立程序序以确保保从所有有发放或或使用场场所及时时撤出失失效和/或作废废的文件件，或以以其他方方式确保保防止误误用？35.6为法律和和/或积积累知识识的目的的所保留留的任何何已作废废的文件件，是否否都进行行了适当当的标识识？35.7是否及时时评审、分发和和实施了了顾客工工程标准准/规格格及更改改？35.8供应商是是否保存存了工程程更改在在生产中中实施日日期的记记录？35.9更改的实实施是否否在所有有适当的的文件中中更新？35.100是否文件件和资料料的更改改都由该该文件原原审批部部门/组组织进行行审批（除非有有专门指指定）？35.111若指定部部门/组组织审批批时，该该部门/组织是是否获得得审批所所需依据据的有关关背景资资料？35.122是否所有有的更改改都在文文件或附附件上标标明？3Totaal SScorre36Totaal aavaiilabble Scoore48ELEMMENTT 4.6-PPURCCHASSINGGELEMMENTT供应商自自评审核员评评分4.6 采购购QuesstioonAsseessoor NNotees-IImpllemeentaatioon eeviddencce6.1当有顾客客批准的的分承包包方清单单时，该该供方是是否按照照要求使使用该清清单？36.2对分供方方的评价价与选择择是否基基于满足足质量体体系和质质量保证证要求的的能力？36.3该供应商商是否明明确其对对分供方方实行控控制的合合适方式式和程序序？36.4是否建立立并保存存合格分分承包方方的质量量记录？36.5该供应商商是否具具有计划划和采购购协议，用以确确保分承承包方做做到1000%及及时供货货？36.6采购文件件及其资资料是否否清楚的的说明了了所采购购的产品品或服务务？36.7供应商在在发出采采购文件件前，是是否对规规定的要要求做适适当的审审批？36.8采购文件件是否规规定在分分承包方方货源处处对采购购产品进进行验证证的安排排和放行行的方式式？36.9当合同规规定时，供方的的顾客（或其代代表）是是否有权权在该供供应商/分承包包方处对对产品是是否符合合要求进进行验证证？ 3Totaal SScorre27Totaal aavaiilabble Scoore36ELEMMENTT 4.7-CCONTTROLL OFF CUUSTOOMERR SUUPPLLIEDD PRRODUUCTELEMMENTT供应商自自评审核员评评分4.7 顾客客提供产产品的控控制QuesstioonAsseessoor NNotees-IImpllemeentaatioon eeviddencce7.1当产品丢丢失，损损坏或不不适用时时，是否否记录并并报告给给顾客？37.2是否明确确标明顾顾客所属属设备，以明确确其所有有权？3Totaal SScorre6Totaal aavaiilabble Scoore8ELEMMENTT 4.8-PPRODDUCTT IDDENTTIFIICATTIONNANDD TRRACEEABIILITTYELEMMENTT供应商自自评审核员评评分4.8 产品品标识和和可追溯溯性QuesstioonAsseessoor NNotees-IImpllemeentaatioon eeviddencce8.1在生产，交付和和安装的的整个过过程，是是否对产产品进行行标识？48.2当顾客要要求时，是否建建立可追追溯性体体系并进进行记录录？4Totaal SScorre8Totaal aavaiilabble Scoore8ELEMMENTT 4.9-PPROCCESSS COONTRROLELEMMENTT供应商自自评审核员评评分4.9 过程程控制QuesstioonAsseessoor NNotees-IImpllemeentaatioon eeviddencce9.1如果没有有形成文文件的程程序就不不能保证证质量时时，是否否对生产产，安装装和服务务的实施施制定形形成文件件的程序序？39.2供方拥有有持续的的计划，以保证证在紧急急情况下下也能正正常供货货？39.3控制条件件是否包包括符合合有关标标准/法法规，质质量计划划和/或或形成文文件的程程序？39.4控制条件件是否包包括保证证对适宜宜的过程程参数和和产品特特性进行行监控和和控制，包括设设计和特特定特性性的文件件？39.5需要时，控制条条件是否否包括对对过程和和设备进进行认可可?39.6需要时，控制条条件是否否以最清清楚实用用的方式式规定技技艺准则则？39.7控制条件件是否包包括对设设备进行行适当的的维护，以保持持过程能能力？39.8是否有效效的，有有计划的的预防性性维护系系统，以以确认关关键过程程设备，提供适适宜的资资源，并并至少包包括：- 一个说明明计划性性维护活活动的程程序？- 定期维护护活动？- 预测性维维护方法法？- 是否有保保证设备备，工具具和量表表的包装装与贮存存的程序序？- 是否能及及时得到到关键生生产设备备的备件件？文件化，评价和和改善维维护目标标？39.9当过程的的结果不不能通过过其后产产品的检检验和试试验完全全验证时时，这些些过程是是否由具具备资格格的操作作者完成成和/或或要求进进行连续续的过程程参数监监视和控控制？39.100对特定的的过程运运行的所所有鉴定定要求（包括相相关设备备和操作作人员）是否已已经规定定，并保保存记录录？39.111必要时，过程监监控和操操作指导导包括并并涉及：- 过程流程程图中重重要的作作业的名名称和编编号？- 零件名称称和编号号？- 目前的工工程阶段段/时期期？- 所需的工工具，计计量仪器器和其他他设备？- 材料的标标识与处处置指导导书？- 顾客和供供方规定定的重要要特性？- 统计过程程控制的的要求？- 相关的工工程与制制造标准准？- 检验和试试验指导导书？- 反应策划划- 修订日期期和批准准？- 目检样件件- 工具更改改周期和和准备指指导书？39.122是否记录录重大的的过程事事件（在在控制表表上）？39.133必要时，反应策策划是否否包括？- 防止和1100%检验？- 纠正行动动的实施施计划？- 响应的设设定？- 顾客批准准？39.144顾客是否否保存过过程更改改实施日日期的记记录？3Totaal SScorre42Totaal aavaiilabble Scoore56ELEMMENTT 4.10-INSSPECCTIOON AAND TESSTINNGELEMMENTT供应商自自评审核员评评分4.100 检验验和试验验QuesstioonAsseessoor NNotees-IImpllemeentaatioon eeviddencce10.11对于超出出零缺陷陷的接收收情况，供应商商是否文文件化了了接收准准则并由由顾客批批准？310.22按照质量量计划和和/或形形成文件件的程序序要求，供方是是否确保保未经检检验或未未经验证证合格的的产品不不投入使使用或加加工（生生产紧急急使用除除外）？310.33确定进货货检验的的数量和和性质时时,是否否考虑在在承包方方处进行行的控制制程序和和所提供供的合格格证据?310.44未经验证证的材料料用于生生产线时时,是否否有明确确的标识识和记录录?310.55供方的进进货质量量保证系系统是否否使用下下述一种种或几种种方法?- 供方的接接收和评评价的统统计数据据?- 进货检验验和/或或试验?- 第二方或或第三方方对分供供方的评评价和审审核,以以及符合合要求的的记录?- 权威实验验室的评评价?310.66供方是否否按质量量计划和和/或形形成文件件的程序序的要求求检验和和试验产产品？310.77供方是否否按所要要求的检检验和试试验完成成或必需需的报告告收到和和验证前前,不将将产品放放行,除除非有可可靠追回回程序时时才可例例外放行行?310.88供方是否否按照质质量计划划(控制制计划)和/或或形成文文件的程程序进行行最终检检验和试试验?310.99质量计划划(控制制计划)是否要要求所有有规定的的检验和和试验(包括进进货检验验,过程程检验和和最终检检验)均均已完成成,且结结果满足足规定要要求?310.110供方是否否在质量量计划和和/或形形成文件件的程序序中规定定的各项项活动已已经圆满满完成且且有关部部门数据据和文件件齐备并并得到认认可后,才发出出产品?310.111供方是否否建立并并保存表表明产品品已经检检验和/或试验验的记录录,这些些记录清清楚地表表明产品品是否已已按所有有规定的的验收标标准通过过了检验验和/或或试验,并注明明负责产产品放行行的授权权检验者者?310.112没有通过过某种检检验和/或试验验的产品品,是否否执行不不合格品品控制程程序?310.113在最终数数据得到到前,是是否保存存可以追追溯到原原始数据据的资料料?3Totaal SScorre39Totaal aavaiilabble Scoore52ELEMMENTT 4.11-INSSPECCTIOON, MEAASURRINGG ANND TTESTT EQQUIPPMENNTELEMMENTT供应商自自评审核员评评分4.111 检验、测量和和试验设设备的控控制QuesstioonAsseessoor NNotees-IImpllemeentaatioon eeviddencce11.11检验、测测量和试试验设备备使用时时，是否否确保其其测量不不确定度度已知，并与要要求的测测量能力力一致？311.22供应商是是否规定定复检的的内容和和周期，并保存存记录作作为控制制的证据据？ 311.33检验、测测量和试试验的技技术资料料是否能能提供给给顾客评评审？是是否能证证实检验验、测量量和试验验设备功功能的适适宜性？311.44供应商是是否确定定了测量量的方法法和精确确度的要要求？311.55是否证明明了检验验、测量量和试验验设备准准确度和和精密度度的能力力？311.66供应商是是否确认认了所有有影响产产品质量量的检验验、测量量和试验验设备？311.77是否每一一个设备备都在规规定周期期内、对对照与国国际或国国家承认认的有关关基准有有已知有有效关系系的鉴定定合格的的设备、并在适适当的环环境进行行校准？311.88是否规定定检验、测量和和试验设设备的以以下过程程：- 设备的类类型- 唯一性标标识- 地点- 检验周期期- 检验方法法- 验收准则则- 纠正措施施311.99检验、测测量和试试验设备备是否带带有表明明其校准准状态的的合适的的标志或或经批准准识别记记录？211.110供应商是是否有保保存检验验、测量量和试验验设备的的校准记记录？211.111发现检验验、测量量和试验验设备偏偏离校准准状态时时，供应应商是否否评定已已检验和和试验结结果的有有效性，并形成成文件？311.112供应商是是否确保保检验、测量和和试验设设备的环环境是受受控的、已被记记录的和和适宜的的？311.113供应商是是否确保保检验、测量和和试验设设备在搬搬运、防防护和贮贮存期间间，其准准确度和和适用性性保持完完好？311.114是否有所所有量具具（包括括雇员自自备量具具）、测测理和试试验设备备的校准准/验证证活动的的记录？- 按工程更更改进行行的修订订（如果果必要）- 送交校准准/验证证时量具具的状况况和实际际读数- 如有疑问问物料或或产品已已被发运运，通知知顾客。3Totaal SScorre40Totaal aavaiilabble Scoore56ELEMMENTT 4.12-INSSPECCTIOON AAND TESST SSTATTUSELEMMENTT供应商自自评审核员评评分4.122 检验验和试验验的状态态QuesstioonAsseessoor NNotees-IImpllemeentaatioon eeviddencce12.11产品的检检验和试试验状态态是否以以适当的的方式加加以标识识？使产产品经检检验和试试验后合合格的状状态是可可辨分和和可理解解的。312.22在产品生生产、安安装和服服务整个个过程中中，是否否按质量量计划（控制计计划）和和/或形形成文件件的程序序中的要要求保护护好检验验和试验验状态的的标识？312.33如顾客要要求，是是否对产产品进行行附加的的验证/标识？3Totaal SScorre9Totaal aavaiilabble Scoore12ELEMMENTT 4.13-CONNTROOL OOF NNONCCONFFORMMINGG PRRODUUCTELEMMENTT供应商自自评审核员评评分4.133 不合合格品的的控制QuesstioonAsseessoor NNotees-IImpllemeentaatioon eeviddencce13.11不合格品品和可疑疑材料或或产品是是否有标标识、记记录、评评价、隔隔离和处处置，并并通知有有关职能能部门？313.22供应商是是否提供供不合格格品或可可疑品的的可视标标识并放放在隔离离的区域域？213.33是否规定定了对不不合格品品进行评评审的职职责和处处置的权权限？313.44不合格品品和可疑疑品是否否按形成成文件的的程序进进行评审审，和：- 进行返工工，以达达到规定定要求- 不经返修修作为让让步接收收- 降级改作作他用- 拒收或报报废313.55要求时，若要使使用或返返修不符符合规定定要求的的产品，是否向向顾客提提出让步步申请？313.66同意接收收后，是是否记录录不合格格的返修修情况，以说明明不合格格的实际际情况？313.77返修和/或返工工后的产产品应按按质量计计划（控控制计划划）和/或形成成文件的的程序重重新检验验？313.88供应商是是否定量量分析不不合格品品，是否否制定一一个不合合格品优优先降低低计划和和对计划划进展情情况进行行跟踪？313.99返工作业业指导书书在工作作地点是是否可方方便地得得到，并并供相应应的操作作者使用用？313.110被批准装装运的物物资，是是否在各各装运箱箱上加适适当的标标识？3Totaal SScorre29Totaal aavaiilabble Scoore40ELEMMENTT 4.14-CORRRECCTIVVE AAND PREEVENNTIVVE AAVTIIONELEMMENTT供应商自自评审核员评评分4.144 纠正正和预防防措施QuesstioonAsseessoor NNotees-IImpllemeentaatioon eeviddencce14.11是否采取取了适当当的纠正正或预防防措施以以消除实实际或潜潜在的不不合格原原因？314.22是否执行行和记录录由纠正正或预防防措施所所引起的的形成文文件的程程序的更更改？314.33供应商是是否采取取了有效效的解决决问题的的方法以以消除内内部或外外部出现现的不符符合？214.44当出现外外部不符符合时，供应商商是否参参照顾客客规定的的方法作作反应？314.55供应商是是否使用用了防错错方法？适用时时，在纠纠正和预预防措施施中使用用？214.66纠正措施施程序是是否包括括有效地地处理顾顾客的意意见和产产品的不不合格报报告？314.77纠正措施施程序是是否包括括消除不不合格原原因所需需的纠正正措施？314.88纠正措施施程序是是否包括括实施控控制，以以确保纠纠正措施施的执行行及其有有效性？314.99是否对从从顾客制制造厂、工程部部门及代代理商退退回的产产品进行行分析？是否保保存了分分析记录录？必要要时提供供此记录录？314.110当适用时时，供应应商是否否采取纠纠正措施施以防止止再发生生？314.111当适用时时，供应应商是否否考虑纠纠正措施施有无影影响其它它产品？314.112预防措施施程序是是否包括括利用适适当的信信息来源源，如影影响产品品质量的的过程、让步、审核结结果、质质量记录录等以改改进预防防措施？314.113预防措施施程序是是否包括括任何要要求预防防措施的的问题确确定所需需的处理理步骤？314.114预防措施施程序是是否采取取预防措措施并实实施控制制，以确确保有效效性？314.115预防措施施程序是是否规定定将所采采取措施施的有关关信息提提交给管管理评审审？3Totaal SScorre46Totaal aavaiilabble Scoore64ELEMMENTT 4.15-HANNDINNG ，STOORAGGE， PACCKAGGINGG，PRRESEERVAATIOON AANDELEMMENTT供应商自自评审核员评评分4.155 搬运、贮存、包装和和交付QuesstioonAsseessoor NNotees-IImpllemeentaatioon eeviddencce15.11是否提供供防止产产品损坏坏或变质质的搬运运方法？315.22是否使用用指定的的贮存场场地或库库房，以以防止产产品在使使用或交交付前受受到损坏坏或变质质？315.33是否规定定授权接接收和发发放的管管理办法法？315.44是否按适适宜时间间间隔检检查库存存品状况况，以便便及时发发现变质质情况？315.55供应商是是否使用用库存管管理系统统，以便便不断地地优化库库存周转转期，保保证货物物周转并并最大限限度减少少库存量量？315.66供应商是是否对装装箱、包包装和标标志过程程进行必必要的控控制，以以确保符符合规定定要求？315.77是否满足足顾客特特殊的包包装标准准/指南南（包装装维修件件包装标标准）？315.88是否建立立了一套套办法以以保证发发运材料料都按顾顾客的要要求做了了标志？315.99当产品受受供应商商控制时时，是否否对其采采取了适适当的防防护和隔隔离措施施？315.110在最终检检验和试试验后，供应商商是否采采取保护护产品质质量的措措施，合合同要求求时，这这种保护护是否延延续到交交付的目目的地？315.111为满足顾顾客的生生产及检检修要求求，供应应商是否否建立一一个体系系保证百百分之百百地按期期发货？315.112如果未能能保证百百分之百百按期发发货，供供应商是是否采取取纠正措措施和与与顾客就就交货问问题进行行信息沟沟通？315.113供应商是是否拥有有一套系系统的方方法来开开发、评评估和监监控符合合交货周周期的要要求？315.114供应商是是否执行行了跟踪踪系统以以满足顾顾客交付付需求？315.115是否根据据顾客的的要求发发运所有有材料，并遵守守顾客最最新要求求的运输输方式、路线及及集装箱箱？315.116供应商是是否按订订单进行行生产计计划活动动？315.117供应商是是否建立立接收顾顾客计划划信息、运输计计划的计计算机系系统？除除非顾客客放弃此此要求。315.118供应商是是否建立立装运提提前通知知的在线线传递计计算机系系统？除除非顾客客放弃此此要求？3Totaal SScorre52Totaal aavaiilabble Scoore72ELEMMENTT 4.16-CONNTROOL OOF QQUALLITYY REECORRDSELEMMENTT供应商自自评审核员评评分4.166 质量量记录的的控制QuesstioonAsseessoor NNotees-IImpllemeentaatioon eeviddencce16.11记录是否否保存证证明符合合规定的的要求和和质量体体系有效效运作？316.22质量记录录的控制制是否包包括来自自分承包包方的质质量记录录？216.33质量记录录是否清清晰，便便于存取取和检索索并提供供适宜的的环境以以防止损损坏、变变质和丢丢失？316.44是否规定定并维护护质量记记录的保保存期？316.55合同要求求时,在在商定期期内质量量记录可可提供给给顾客评评价时查查阅？316.66以下情况况至少保保存：- 生产件审审批文件件、工装装记录、采购订订单和修修改单据据的保存存时间为为部件用用于生产产和服务务再加上上一年- 质量运行行状态记记录在其其产生的的当年和和下一年年中予以以保留。- 内部质量量体系审审核中管管理评审审记录保保留三年年？216.77有无记录录证据支支持已有有的记录录保存期期限？3Totaal SScorre19Totaal aavaiilabble Scoore28ELEMMENTT 4.17-INTTERNNAL QUAALITTY AAUDIITSELEMMENTT供应商自自评审核员评评分4.177 内部部质量审审核QuesstioonAsseessoor NNotees-IImpllemeentaatioon eeviddencce17.11供应商是是否按计计划开展展内部质质量体系系审核？317.22是否根据据所审核核的活动动的实际际情况和和重要性性来安排排日程计计划？317.33是否由于于所审核核活动无无直接责责任的人人员进行行审核？317.44审核的结结果是否否记录并并提请受受审核区区域的责责任人员员注意？317.55是否及时时采取了了纠正措措施？217.66在跟踪审审核活动动中，是是否验证证和记录录所采取取纠正措措施的有有效性？217.77内部审核核包括所所有班次次吗？317.88内