压力容器制造质量控制点一览表8056.docx

附录1 压力容容器制造造质量控控制点一一览表系统控制环节控 制制 点点控制类别别控 制 内 容容主要控制制依据控制人员工作见证证设计质控系统D级压力力容器设设计E设计文件件的完整整性、正正确性设计质量量保证手手册和设设计管理理制度、容规、GB150等Y BB 图样及设设计文件件A2级压压力容器器设计分包方考考察E设计资格格容规X BB考察资料料签定分包包协议R协议内容容管理制度度A协议设计条件件图（设计委委托）R条件图的的正确性性、完整整性管理制度度Y BB分包方设计条件件图产品设计计E设计文件件的完整整性、正正确性容规、GGB1550等B分包方图样及设设计文件件图样审查查图样审查查H设计单位位资格、签签字情况况、制造造和检验验标准、产产品结构构工艺性性等容规、GGB1550等规规范、标标准和设设计条件件图B C D GG图样审查查记录设计变更更R变更的正正确性、符符合性容规、GGB1550等规规范、标标准和设设计条件件图、设设计文件件XB设计计单位设计变更更申请单单工艺质控系统工艺文件工艺方案案R工艺方案案的正确确性、可可行性图样、工工艺装备备X BB AA审查记录录工艺文件件编制、审审批R工艺文件件完整性性、正确确性、统统一性图样、标标准、规规程X BB AA工艺文件件、签字字 工艺 验验证（必要时时）E工艺先进进性、合合理性、可可行性图样、工工艺方案案X BB AA工艺验证证书、报报告工艺文件件更改R申请和更更改的正正确性、可可行性设计变更更、材料料代用、管管理制度度X BB AA 工艺文件件更改通通知单、工工艺文件件工艺纪律律检查E工艺文件件执行的的正确性性工艺文件件Z A工艺纪律律检查记记录表存档管理理R存档资料料保管管理制度度L档案工艺装备备工装设计计、审批批R设计结构构合理性性、先进进性、实实用性产品图样样、技术术条件、工工艺文件件X BB JJ图样及签签字工装制造造E制造质量量达到设设计要求求工装图样样1 5检查记录录工装验证证E性能是否否满足工工艺要求求工装图样样、产品品工艺文文件B SS VV工艺装备备验证书书使用期内内验证E性能是否否满足工工艺要求求工装图样样、产品品工艺文文件X B S V工艺装备备验证书书工装档案案R档案保管管管理制度度S档案采购和材材料质控控系统供方控制制供方考察察E供方资质质、能力力手册、制制度Z考察资料料合格供方方名录R合格供方方审查、批批准手册、制制度、考考察记录录Z A合格供方方名录供方动态态考核R供方资质质、能力力、供货货质量手册、制制度、考考察记录录Z A考核记录录采购控制制材料明细细表R材料明细细表正确确性图样V WW明细表采购材料料验证R材料质量量 质量量证明书书材料明细细表N质量证明明书1附录1 压力容容器制造造质量控控制点一一览表(续表)系统控制环节控 制 点控制类别别控 制制 内内 容容主 要 控 制制 依 据控 制 人 员工作见证证采购和材料质控系统检验进厂检验验、复验验（代用用复验）H 材料、焊焊材材质质书、材材料表面面质量及及标识和和规格（必必要时复复验）、焊焊材牌号号容规、GGB1550、管管理制度度P QQ 22 C F材质书、检检验记录录、复验验报告、验收入库通知单原 材 料、 外外 购 件、 外外 协 件 控控保管标识E材料标识识完整、清清晰、正正确 管理制度度、材料料验收入入库通知知单 P 22 验收入库库通知单单、台帐帐、标识识台帐、材材料保管管E记录正确确，帐、物物相符、标标识、环环境、分分区存放放手册、管管理制度度P 22 台帐、材材 料料发放使用领料E材料编号号、材质质、数量量图样、工工艺文件件、管理理制度V PP 22 领料单、台台帐、检检验记录录标识移植植H 移植标识识正确、清清晰、完完整原标识、管管理制度度2 1检验记录录退库E材料标识识、材料料质量手册、管管理制度度2 P台帐、退退库材料料材料代用用材料代用用申请R正确性、合合理性容规、管管理制度度N B C DD材料代用用申请单单材料代用用审批正确性、原原设计单单位同意意容规、GGB1550等原设计单单位材料代用用申请单单焊 接 材 料料 控 制保管分区存放放、做标识E分待检区区、压力力容器用用焊材区区、非压压力容器器用焊材材区保管管、贴挂挂标识完完整、清清晰、正正确 手册、管管理制度度Q 22三区标识识、验收入库库通知单单、台帐帐、焊材材标识 台帐、焊焊材保管管E记录正确确，帐、物物相符，标标识、环环境温度度5，相对对湿度不不大于660%手册、管管理制度度Q 22 台帐、焊焊材保管管环境条条件记录录表使用回收收领发焊丝丝E领料、发发料正确确图样、焊焊接工艺艺Q 22 领料单、台台帐二级库领领焊条、焊焊剂E领料、发发料正确确车间需要要Q UU 22领料单、台台帐焊条、焊焊剂烘干干E烘干温度度、时间间烘干曲线线U 44焊材烘干干烘干记记录表领发焊条条、焊剂剂E规格、牌牌号、数数量领用计划划U 4发放与回回收记录录剩余焊丝丝退一级库库E退库焊丝丝无损坏坏，入库库编号相相符管理制度度Q 2台帐焊条头及及剩余焊焊条、焊焊剂退二二级库E焊条头长长度、数数量，焊焊条及其其退库次次数标识识、质量量，焊剂剂质量管理制度度U 4焊材发放放与回收收记录二次烘干干发放回收焊条条二次烘烘干E烘干温度度、时间间烘干曲线线U 4焊材烘干干烘干记记录表优先发放放E优先发放放二次烘烘干的焊焊条管理制度度、焊接接工艺U 4发放与回回收记录录剩余焊条条退二级级库E经二次烘烘干发出出又回收收的焊条条不得用用于焊接接压力容容器管理制度度U 4焊材烘干干烘干记记录表焊材代用用焊材代用用申请R正确性、合合理性容规、管管理制度度N B C DD材料代用用申请单单焊材代用用审批正确性、原原设计单单位同意意容规、GGB1550等原设计单单位材料代用用申请单单2附录1 压力容容器制造造质量控控制点一一览表(续表)系统控制环节控 制 点控制类别别控 制制 内内 容容主 要 控 制制 依 据控 制 人 员工作见证证焊接热处理质控系统焊工焊工资格格和钢印印号R 焊工证在在有效期期内且项项次满足足要求，焊焊工代号号已公布布管理制度度D 4焊工证、焊焊工代号号公布文文件建档管理理R档案的正正确性管理制度度D焊工档案案焊接工艺艺评定焊接工艺艺评定H焊接参数数、方法法及及评评定结果果管理制度度、JBB47008D A指导书、评评定报告告焊接工艺艺指导书书R焊接参数数焊接方法法JB47708D指导书焊接工艺艺评定报报告R焊接参数数、焊接接方法评定结果果JB47708D A评定报告告焊接焊接工艺艺卡R焊接工艺艺正确焊接工艺艺评定、图图样D焊接工艺艺卡焊接实施施过程E工艺参数数、焊接接记录、焊焊工钢印印焊接工艺艺卡4焊接记录录、钢印印焊接接头头表面质质量E不得有裂裂纹、气气孔、弧弧坑和飞飞溅物；焊缝余余高、咬咬边等符符合要求求焊接工艺艺卡、GGB15504检验记录录一次返修修E返修工艺艺 焊接接参数返修工艺艺卡D 4焊接记录录返修通知知单二次返修修E 返修工艺艺 焊接接参数返修工艺艺卡D A三次返修修E返修工艺艺 焊接接参数返修工艺艺卡D AA J产品焊接接试板产品焊接接试板检检验、试试验H试板质量量和力学学、弯曲曲性能焊接工艺艺卡、JJB47744D T 6检验记录录试验记录录和报告告产品焊接接试板流流转卡R正确性、符符合性焊接工艺艺守则D流转卡试板制备备E试板与第第一筒节节一同焊焊接焊接工艺艺卡1 4检验记录录、底片片试板质量量检验E试板焊接接质量焊接工艺艺卡、容容规4 D检验记录录试板性能能试验E试验参数数和结果果容规、JB47442000D T 6试验记录录和报告告试板性能能复验E必要时复复验，试试验参数数和结果果性能试验验报告R报告的正正确性JB4774420000D T 6试验报告告热处理分包方考考察E分包方资资质、能能力管理制度度Z D考察资料料签定分包包协议R协议内容容管理制度度容规规 A协议热处理工工艺R工艺的正正确性GB1550 JB/T47709D热处理工工艺热处理委委托R委托内容容的正确确性图样、热热处理工工艺D委托单热处理实实施E热处理工工艺参数数图样、热热处理工工艺D 分包包方时间温温度曲线线热处理资资料R热处理时时间温温度曲线线热处理工工艺D时间温温度曲线线热处理报报告R报告的正正确性热处理工工艺、产产品焊接接试板试试验报告告D T热处理报报告无损检测质控系统无损检测测H检测过程程、方法法、参数数及结果果管理制度度、JBB473303 G记录、报报告、底底片分包方分包方考考察E分包方资资质、能能力管理制度度Z G考察资料料签定分包包协议R协议内容容管理制度度容规规 A协议委托委托R委托的正正确性和和符合性性管理制度度3委托单检测超声检测测E参数和记记录委托单、图图样、工工艺文件件、JBB473303 G检测记录录射线检测测E比例、参参数、片片长、布布片位置置3 G检测记录录磁粉、渗渗透检测测E检测参数数和记录录3 G检测记录录评片、复复评E底片质量量缺陷评评定3 G评片记录录扩大检测测E比例、参参数、片片长、布布片位置置容规 GB11503检测记录录重复检测测E返修部位位检测3检测记录录报告出具检测测报告R检测报告告委托单、图图评片记记录3 GG检测报告告3附录1 压力容容器制造造质量控控制点一一览表（续续表）系统控制环节控 制制 点点控制类别别控 制 内 容容主要控制制依据控制人员工作见证证检验质控 系统下料放样、划划线E材料标识识确认，放放样、划划线尺寸寸图样、工工艺文件件5检验记录录下 料E下料尺寸寸、坡口口质量图样、工工艺文件件5 检验记录录封头形状偏差差 E 质量证明明书、形形状尺寸寸偏差图样、工工艺文件件、JB/TT47446-2200222 封头检验验记录机加工机加工件件E加工质量量图样、工工艺文件件5检验记录录筒体制作筒节卷制制E对口错边边量、棱棱角度、圆圆度、母母材表面面质量工艺文件件5检验记录录校圆E棱角度、圆圆度、母母材表面面质量工艺文件件5检验记录录一般容器器封头、筒筒体、容容器法兰兰组装E对口错边边量、直直线度、相相邻A类类接头焊焊缝中心心线间外外圆弧长长、坡口口质量图样、工工艺文件件5检验记录录塔式容器器封头、筒筒体、法法兰分段段组装E对口错边边量、直直线度、相相邻A类类接头焊焊缝中心心线间外外圆弧长长、坡口口质量图样、工工艺文件件5检验记录录内件装配配E内件装配配质量图样5检验记录录厂内或现现场各段段筒体组组装E法兰连接接质量、设设备直线线度图样、工工艺文件件5检验记录录对口错边边量、直直线度、相相邻A类类接头焊焊缝中心心线间外外圆弧长长、坡口口质量图样、工工艺文件件5检验记录录夹套容器器筒体的封封头、筒筒节、法法兰组装装E对口错边边量、直直线度、相相邻A类类接头焊焊缝中心心线间外外圆弧长长、坡口口质量图样、工工艺文件件5检验记录录夹套的封封头、筒筒节、组组装E对口错边边量、直直线度、相相邻A类类接头焊焊缝中心心线间外外圆弧长长、坡口口质量图样、工工艺文件件5检验记录录换热容器器壳程筒节节、膨胀胀节组装装E对口错边边量、直直线度、相相邻A类类接头焊焊缝中心心线间外外圆弧长长、坡口口质量图样、工工艺文件件5检验记录录管程筒节节、封头头、法兰兰组装E对口错边边量、直直线度、相相邻A类类接头焊焊缝中心心线间外外圆弧长长、坡口口质量、法法兰垂直直度图样、工工艺文件件5检验记录录划线开孔孔划开孔线线H各孔位置置、尺寸寸图样、工工艺文件件1检验记录录开孔E开孔位置置、尺寸寸、坡口口质量图样、工工艺文件件5检验记录录4附录1压压力容器器制造质质量控制制点一览览表(续表)系统控制环节控 制 点控制类别别控 制制 内内 容容主 要 控 制制 依 据控 制 人 员工作见证证检验质控 系统装配接管、法法兰、补补强圈安安装E法兰面与与接管或或圆筒的的主轴中中心线的的垂直度度、法兰兰面的水水平或垂垂直度（或或符合图图样要求求）、接接管方位位图样、工工艺文件件、GBB15005检验记录录一般容器器总装E零部件装装配位置置、数量量及装配配尺寸图样、工工艺文件件1 F检验记录录夹套容器器筒体零件件装配E装配位置置、筒体体总尺寸寸图样、工工艺文件件1 F检验记录录夹套与筒筒体组装装E装配位置置、总尺尺寸图样、工工艺文件件1 F塔式容器器部件装配配E装配位置置、数量量、尺寸寸图样、工工艺文件件5检验记录录设备总装装E装配精度度、设备备总尺寸寸图样、工工艺文件件1 F检验记录录换热容器器一端管板板与换热热管组装装E装配质量量图样、工工艺文件件5检验记录录壳程筒体体与管束束组装E装配质量量图样、工工艺文件件5检验记录录另一端管管板与管管束组装装E装配质量量图样、工工艺文件件5检验记录录壳程零件件组装E装配精度度、壳程程总尺寸寸图样、工工艺文件件1 F检验记录录壳程与管管程总装装E装配精度度、设备备总尺寸寸图样、工工艺文件件1 F检验记录录最终检验验E产品制造造、装配配质量图样、工工艺文件件1 F检验记录录铭牌铭牌E 铭牌内容容、监检检标记图样、GGB1550、容容规ZC 1铭牌及其其拓印件件涂漆除锈E除锈方法法、质量量图样、工工艺文件件5 检验记录录涂漆E涂漆方法法、油漆漆种类、道道数图样、工工艺文件件5 检验记录录产品质量量档案质量证明明书R内容正确确、完整整、统一一图样、容容规1 F A WW质量证明明书质量档案案R内容正确确、完整整、统一一容规、管管理制度度1 F质量档案案存档管理理R妥善保管管至少77年容规、管管理制度度L质量档案案不合格品控制识别和报报告E判定和标标记的正正确性、隔隔离存放放管理制度度、产品品图样、工工艺文件件、产品品及零部部件技术术规范。检验员不合格品品通知和和处理单单工艺过程程卡返修工艺艺文件废品处理理E非受压元元件和一一般受压压元件F 产品和主主要受压压元件F AA 回用品处处理E非受压元元件和一一般受压压元件B 产品和主主要受压压元件B AA 返修品处处理E非受压元元件和一一般受压压元件5产品和主主要受压压元件B AA 待决品判判定E产品和主主要受压压元件A其他零部部件件F资料存档档R存档与保保管管理制度度L档案资料料5附件1压压力容器器制造质质量控制制点一览览表(续表)系统控制环节控 制 点控制类别别控 制制 内内 容容主 要 控 制制 依 据控 制 人 员工作见证证压力试验质控系统压力表精度等级级、量程程R精度等级级、量程程符合要要求容规、GGB15501 压力表、台台帐检定日期期R在周检期期内、示示值准确确周期检定定计划1 检定证书书试验介质质介质温度度、纯度度E介质温度度、纯度度符合要要求容规、GGB1550I试验记录录试验申请请试验申请请R申请内容容正确图样、工工艺文件件V 1申请单压力试验验和气密密性试验验H容器的强强度和严严密性容规、GGB1550图样、工工艺文件件1 K试验记录录、试验验报告液压试验验排净气体体，升压压至设计计压力E相邻腔保保压(有有要求时时)、排排净气体体、缓慢慢升压、有有无异常常容规、GGB1550、图样、工工艺文件件1 K试验记录录、试验验报告升压至试试验压力力，保压压30分分钟E试验压力力、保压压时间、容容器有无无可见变变形、有有无异常常响声和和是否渗渗漏、与与相邻腔腔的卸压压顺序（有有要求时时）降压至试试验压力力的800保压压E气压试验验升压至试试验压力力的100，保保压510分分钟E相邻腔保保压(有有要求时时)、缓缓慢升压压、所有有焊缝和和连接部部位有无无泄漏容规、GGB1550、图样、工工艺文件件1 K试验记录录、试验验报告升压至试试验压力力的500E缓慢升压压、容器器有无异异常按试验压压力的110逐逐级升压压至试验验压力，保保压300分钟E试验压力力、保压压时间、容容器有无无可见变变形、有有无异常常响声和和是否泄泄漏、与与相邻腔腔的卸压压顺序（有有要求时时）降压至试试验压力力的877保压压E气密性试试验容器：升升压至试试验压力力保压至至少300分钟E试验压力力、保压压时间、容容器是否否泄漏容规、GGB1550、图样、工工艺文件件1 K试验记录录、试验验报告补强圈：0.440.5Mppa压缩缩空气E试验压力力、保压压时间、焊焊接接头头是否泄泄漏容规、GGB1550、图样、工工艺文件件1 K试验记录录、试验验报告试验报告告试验报告告R报告的正正确性容规、GGB1550、图样、工工艺文件件、试验验记录、1 K试验报告告6附录1 压力容容器制造造质量控控制点一一览表(完)系统控制环节控 制 点控制类别别控 制制 内内 容容主 要 控 制制 依 据控 制 人 员工作见证证设备质控系统设备前期管理理配置计划划R设备型号号、规格格、精度度与生产产需要相相符合产品生产产工艺S W机械设备备购置审审批表开箱验收收E设备及备备件、附附件、工工具状况况，随机机文件配置计划划、设备备装箱单单S VV XX机械设备备开箱验验收单安装调试试E安装、试试运行情情况设备使用用说明书书、产品品生产工工艺文件件S VV XX调试记录录建档管理理R登入设备备台帐管理制度度S机械设备备台帐修理审批批R修理原因因及方案案设备状况况S W机械设备备大修审审批单设备修理理E修理项目目及质量量修理方案案S机械设备备修竣、验验收单报废E报废原因因及设备备现状设备现状状及生产产工艺要要求S W机械设备备报废审审批表档案管理理档案管理理R设备档案案管理制度度S 设备档案案理化检验验质控系系统分包方控控制化学分析析分包方方考察E分包方资资质、能能力手册、管管理制度度Z T考察资料料化学分析析分包协协议R协议的正正确性手册、管管理制度度A协议检验理化检验验委托R委托的正正确性手册、管管理制度度T、相关关人员委托单检验实施施E检验数据据的正确确性相关标准准6、分包包方检验记录录检验报告告R报告的正正确性相关标准准、委托托单D TT检验报告告计量质控控系统管理入库检定定R审查检定定结果、控控制采购购计量器器具质量量相关标准准、管理理制度T检定证书书建帐管理理R计量器具具台帐、卡卡片正确确性管理制度度T计量器具具台帐周期检定定周期检定定计划R计划的正正确性相关标准准、管理理制度T周期检定定计划周期检定定R审查检定定结果、控控制在用用计量器器具质量量周期检定定计划T检定证书书报废报废R报废原因因及计量量器具状状况管理制度度、检定定证书T W申请单、台台帐说明：表表中的“控制类类别”、“控制人人员”代号和和A、BB类监检检项目代代号（、）按压压力容器器制造质质量控制制程序图图中图图例的的规定。7