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采购管理程序 CXWJ（ZHA）/ZY08-2007迁安轧一钢铁集团有限公司管理体系文件 采购管理程序CXWJ（ZHA）/ZY08-2007编 写：供应物资部 审 核： 石洪泉 批 准： 蒋庆曦 状 态： 受 控 分 发 号： 2008-04-08发布 2008-04-08实施迁安轧一钢铁集团有限公司发布更改状态一览表版本号更改次数更改理由更改人审核人批准人实施时间1 目 的为了对公司采购产品的活动进行控制，确保采购产品满足质量、环境、安全规定的要求，特制定本程序。2 适用范围 适用于公司管理体系范围内采购产品和外包过程的控制。3 职 责3.1物资供应部：本程序的归口管理部门，负责本程序的编制、修改及监督实施，负责外包方的选择确定，负责根据供应商供货质量情况出具确定合格供应商名单。3.2 物资供应部原料科：负责原材料、炉料的供方评价、选择及采购控制；负责公司进口原料的采购控制；负责生铁、冶金石灰的采购控制。3.3 物资供应部辅料科：负责劳防用品、煤气报警装置等的采购；负责标准物资的采购控制；负责计量检测器具的采购控制、并对以上物资的供方进行评价与选择。3.4 物资供应部备件科：负责备品配件及其他材料的采购控制和供方选择评价。3.5 物资供应部建材科：负责工程建筑材料的采购控制和供方选择评价。3.6 安全部：负责对提供劳防用品、煤气报警装置等有特殊许可要求的供应商的资质进行审核；3.7 生产技术部：负责提供采购信息确定采购产品技术标准或质量要求，负责编制原燃料采购计划。3.8设备部：负责备品备件及其它设备材料采购计划的编制及采购验证。3.9 计质计量部：负责原燃料的采购验证。3.10 生产副总经理：负责产品采购计划的审批。4 工作程序4.1 供应商的评价与选择4.1.1 根据供应商提供产品和公司质量技术内控指标进行不同的评价。4.1.2 评价与选择内容 a.供应商质量控制能力； b.供应商具备的生产规模、工艺装备情况和满足订货合同要求的能力； c.供应商的供货质量和信誉状况；d.供应商的技术力量和质量保证手段； e.供应商产品在公司或其他单位使用、售后服务、满意度情况。4.1.3 评价与选择方法a.对重要产品（如轧辊、结晶器铜管等）供应商的评价与选择。供应商应提供质量保证相关资料（如资历证明材料、技术标准和技术装备等）。采购部门采用“供方调查表”了解情况，对供方进行评价，并填写“供方评定表”。必要时由采购部门组织有关单位到供应商实地考察与评价。b.供应商为流通领域的，主要以其信誉状况、或以调查表、供应商档案为评价依据来填写“供应商评定表”。必要时到其货源处进行考察。 c.其他供应商，采购部门根据“供应商调查表”了解的情况，填写“供应商评定表”进行评价。4.1.4 合格供应商的确认a.采购部门在对供应商评价与选择的基础上进行分析比较，择优选定合格供应商，设备采购由设备部和物资供应部共同审核。 b.采购新材料时，应提供质量保证资料（如：质量技术标准、技术文件、资历证明材料及必要的质量文件），并由采购部门填写“供方调查表”，其产品试用合格后，经公司主管领导批准后，由采购部门填写“供方评定表”，列入新增合格供方清单。c. 招标采购在“合格供方清单”中选择供应商进行邀请招标。需公开招标时，中标的供应商如属于新供应商的，需保存相关评价资料，并纳入“合格供方清单”。4.1.5对供应商的调查、评价和确认具体按供应商管理规定执行。4.1.6对未列入当期采购计划，在生产急需情况下发生的紧急采购产品，由生产单位提出申请，报公司主管领导批准后由采购部门执行。紧急采购产品使用后，采购部门要收集使用单位的反馈情况并保存，作为对供应商评价的依据。4.1.7 对长期以来质量可靠、供货稳定、信誉良好的供应商可优先纳入“合格供方清单”。4.2 供应商的管理4.2.1 为确保合格供方长期、稳定地提供所需采购产品，采购部门应对其供货质量进行全面统计，对供货质量下降，不能完全满足合同要求的供方提出限期整改要求。如仍不符合，采购部门可取消其资格。4.2.2 采购部门每年两次集中征求使用单位意见，并结合一年来供应商业绩和产品的使用情况，组织对“合格供方清单”进行评价调整。4.2.3 采购部门应建立和保存供应商档案，与供应商保持密切联系，以沟通信息，成为互利的合作伙伴。4.3 采购文件及实施采购文件包括：采购计划、采购合同、采购标准、生产计划、图纸（图样）、技术协议等能够说明所采购产品要求的文件。4.3.1 采购计划 采购部门根据公司年度生产经营计划和各单位上报的申购计划，编制年度采购计划，报公司领导批准。a.原燃料计划：由使用单位根据月度生产使用计划上报生产技术部，生产技术部编制月度生产作业计划，经主管领导批准后由物资供应部组织采购。b.备品配件计划：外购的备品配件由使用单位向设备部提出申请采购计划，并提供详实的采购技术资料，经设备部审核报公司主管领导批准后，由物资供应部组织采购。c.计量器具计划：由使用单位依据产品技术要求、工艺文件或相关作业指导书配备本单位的计量器具，填写“申购计划”，经相关部门审核并提出审核意见后，送交物资供应部组织采购。d.采购部门根据审批的计划平衡库存，计算外购量，在“合格供方清单”中选择供方，实施采购活动。 e.确因客观原因不能完成的采购计划，以不影响生产、产品质量为前提，提出更改意见及说明。4.3.2采购合同 a.采购合同由采购部门的人员签订，经采购部门负责人审核后，报公司主管领导批准，盖章后生效。 b.合同内容应包括： 采购产品的名称、型号、规格、数量、价格、交货时间、地点、结算方法等； 明确采购产品质量要求和执行的标准、协议等； 明确产品验证方法（注明采购标准）； 违约责任和质量异议的处理规定等。 c.采购合同的管理：由分管业务员填写，经采购部门领导审批，合同管理员盖章生效，并建立合同档案。 d.合同的变更和解除需符合合同管理规定。4.3.3 所有采购计划编制人员和采购合同签订人员，都应经过相关法规、业务、质量管理等知识的培训。4.4 采购产品的验证4.4.1 原材料质量由计质计量部根据产品的监视和测量管理程序的规定进行进货验证。4.4.2 设备及备件质量由设备部按确定的验证方式组织相关单位进行验证。4.4.3 当需要在供应商货源处验证时，采购部门应在采购合同中，对现场验证方案和产品放行的方式作出规定，并由采购部门组织相关部门予以实施。4.4.4 当顾客在合同中要求对供应商的产品是否规定进行现场验证时，由物资供应部与顾客协商验证方案，由采购部门协助顾客进行验证。4.4.5 由生产技术部提出的生产急需或一次性临时采购产品，采购产品经检验合格后方可交生产单位使用。4.4.6 安全环保产品以供应商提供的合格证、质保书及相关说明书的质量文件作为入库验收的依据。4.4.7 经验证确认为不合格的采购产品，按不合格品管理程序处置。5 相关文件文件管理程序记录管理程序产品的监视和测量管理程序不合格品管理程序供应商管理规定6 相关记录 年 月采购计划； 合格供方清单；工矿购销合同（或合同书）； 申购计划 5- -