19触媒生产过程控制程序E.docx

北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 程序文件文件编号：QP-19共7页第1页（粉末触媒分公司）生产 过程控制程序第 E 版第0次修改.目的对生产过程中影响产品质量的各个因素进行有效控制，确保产品质量满足 要求。1 .范围分公司各类粉末触媒合成柱及金刚石预混料的生产过程控制。2 .职责分公司总经理对生产过程全面负责。3. 2技术质量部负责制定有关生产工艺，生产过程中的控制工程和控制方法， 制定工艺规程，并对其实施进行监督和管理。3.3生产部负责制定生产管理规定，综合办公室负责设备的维护和管理；生产 部制定生产计划并组织实施，对生产车间执行生产、工艺规定情况进行监督。3. 4技术质量部负责按有关标准对产品实施检验。3.5市场部负责售后服务。3. 6生产车间执行工艺规程，对生产过程中的产品质量进行监督和管理。4.引用文件和术语1引用文件QP-01文件控制程序QP-02记录管理程序QP-03人力资源管理程序QP-11标识和可追溯性管理程序QP-12检测设备控制程序北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 程序文件文件编号：QP79共7页第2页（粉末触媒分公司）生产 过程控制程序第 E 版第0次修改QP-20（粉末触媒分公司）检验和试验程序QP-14产品防护程序QP-21（粉末触媒分公司）不合格品控制程序4.2术语等静压一-将混好的石墨和金属粉利用特定设备将其压成块儿便于破碎造粒的 工艺。一次压型-将颗粒放入特定模具压制成特定形状的工序。烧结-指将一次成形的合成柱放入真空炉加热处理，使之纯化和均匀化。 二次压型-一将烧结后的合成柱放入模具中二次压制成所需尺寸。4. 程序和要求生产计划的监督和控制5.L1市场部对客户合同进行初审后填写合同审批表，经生产部审批（属新产 品还须技术质量部审批）后，由生产部按其编制生产计划任务单，经部门 经理审批后发放到有关部门和车间安排生产。当由于各种原因，需对生产计 划任务单进行修改时，市场部营销人员应与相关部门、车间充分沟通后填写 生产计划任务单更改通知，报生产部批准，由生产部将生产计划任务单 更改通知发放到有关部门及车间安排生产。生产车间根据生产任务计划，按产量增加10%的原那么组织生产。每周二 由生产部组织召开生产例会，监督生产任务执行情况，协调解决生产中存在的 问题。5.1. 3当生产任务不能按要求完成时，生产部负责协调或组织市场部等相关部北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司程序文件北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司程序文件文件编号：QPT9共7页第3页（粉末触媒分公司）生产过程控制程序第 E 版第0次修改门召开会议，作出调整。生产部对延期交货情况进行调查，将情况向分公司领导汇报。5. 2牛产T序过程控制图 石墨烘烤r配 一料触媒选择 L破碎"等静压一T二次混料筛分一»等静压二次检验二次压制出炉抽检附件组抵装箱一成品库注： 二为关键过程控制，其余为一般过程控制。5. 3 一般过程控制技术质量部制定有关工艺参数和工艺规程，发放到生产车间执行，对生 产车间执行工艺情况进行日常检查、监督。5.3. 2技术质量部制定检验标准，检验人员按照检验标准和（粉末触媒分公北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 程序文件文件编号：QP-19共7页第4页（粉末触媒分公司）第E 版生产 过程控制程序第0次修改司）检验和试验程序规定对产品质量进行检验和放行，执行技术质量部制定 的检验仪器、设备操作规定，使用检定合格的计量器具，准确检验。5. 3. 3综合办公室按生产设备控制程序规定对生产设备进行管理，制定设 备维修保养规定和生产设备的操作规程，维修人员按检修计划和日常检查情况 对设备进行维护保养、修理，保证设备正常运行。5. 3. 4配置并使用合适的监视和测量装置对产品特性及过程特性进行测量和监 视，技术质量部按检测设备控制程序规定对检测设备进行控制，制定计量 器具管理规定，对计量器具定期送检，保证在检定有效周期内使用。生产人员按照操作规程、工艺规程和其它作业文件规定实施作业，生产 过程中的产品由该工序操作人员进行自检，关键控制点设检验工序检验。5. 3. 6生产过程的操作人员按人力资源管理程序规定进行必要的基本知识、 操作能力的培训，使其具有完本钱职工作的能力。5.3.7 生产过程中产品防护，按产品防护程序规定执行。5.3.8 生产过程中的产品由操作人员按标识和可追溯性管理程序、（粉 末触媒分公司）不合格品控制程序的规定，对产品准确标识、隔离、处置。 只有经规定检验合格的产品才能按工序流动。5. 3. 9技术质量部规定关键过程的过程参数和产品特性，相关人员并对其进行 监视和控制。5. 3. 10包装组按规定要求交付产品，对交付活动作好记录，记录包括交付日 期、地点、接收人、质量信息反应等。5. 3.11市场部负责向顾客提供最新版本的产品说明书和其他服务，建立北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 程序文件文件编号：QP-19共7页第5页（粉末触媒分公司）生产 过程控制程序第 E 版第0次修改顾客档案，向顾客提供产品使用的方法和信息，在三天内回复顾客的意见反 馈和投诉，协商具体的解决方法。5. 4关键过程控制对产品质量有重大影响的关键过程，除执行一般过程控制的规定外，进一 步设定具体的控制工程、控制方法，进行有效的控制。5. 4.1粉料制备L1按照配方要求，配料人员准确称取石墨触媒，交混料人员。5. 4.1. 2混料人员将称取好的金属粉末和石墨倒入混料筒，再进行真空抽取并 记录真空度，当真空表显示标准的真空度后，翻开混料机进行混料。5.4.1. 3混料过程控制：混料时间保持两个小时（混料现场用石英钟计时）， 保证混合后的材料均匀、松散、无聚集团块，混料组长现场监督、检查混料记 录，对混料过程进行控制。5. 4.1. 4破碎人员按技术要求和操作规程对等静压后的棒子进行检验再破。5. 4. 2 一次压型车间负责人按照订单要求，决定压制压力，压坯高度与粉末单重，经 过试压证明压力，粉重的合理性。5.1.1.1 压制组长校正电子秤，检查使用的模具是否合适，在试压过程中逐个 测定其压坯高度，使其符合要求。5根据试压结果，压制负责人确定单个粉末重量，下达书面的批量生产 的指令。5.1.1.2 4在压制过程中，组长要经常测量压坯高度，观察压机对中情况，是否 亏粉、裂纹、偏高，或其它夹杂物等影响产品质量的因素，并及时处理。北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 程序文件文件编号：QP-19共7页第6页（粉末触媒分公司）生产 过程控制程序第 E 版第0次修改5. 4. 2. 5压制组长在生产过程中要随时注意和调整压机压力，以确保单位压力 符合规定要求。5. 4. 2. 6不合格压坯严禁转入下道工序。5. 4. 3烧结烧结是合成柱从压型坯体变成最终成品的关键工序，也是影响其最终质量 的重要过程。对烧结过程的控制必须由熟练的烧结操作人员进行，并按照操作 规程操作。烧结过程的主要过程参数为烧结温度和真空度。对不同规格和粉类合成柱，烧结操作人员要进行分类，烧结温度由操 作人员参考烧结同类粉、同类规格产品的温度设定，智能仪表按设定的烧结 温度曲线进行控制。5. 4. 3. 2操作人员须及时记录温度和真空度。5.4. 3.3正常生产时，操作人员可根据实际烧结情况在控制范围内确定装炉 量，以确保烧结后的合成柱符合质量要求。54. 3.4操作人员在烧结保温阶段不得离开岗位，要防止升温速度太快、定 温太高，造成质量事故；5. 4. 3. 5烧结工艺由技术质量部制定，分公司总经理批准实施。5. 4. 4二次压型5. 4. 4. 1出炉后的合成柱要及时复压包装，不能及时包装的合成柱必须存放在 干燥室，和空调房。干燥室和空调房的相对湿度小于55%。5. 4. 4. 2复压过程中必须严防灰尘和液压油等污染合成柱，一旦发现污染，必 须及时清理报废。5.5对粉料制备、一次压制、烧结、二次压制以及所有检验人员，由综合办公北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 程序文件文件编号：QPT9共7页第7页(粉末触媒分公司)生产过程控制程序第 E 版第0次修改室按人力资源管理程序规定培训，持证上岗。6.记录1) 流程卡2) 生产任务通知单3) 生产统计报表4) 各工序生产记录5) 工艺检查记录